| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65136-2 GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329 DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 221.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2017 | 511.50 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. LECIANA NILO RODRIGUES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0001752-46.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2017 | 712.91 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. GERLENE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0001752-46.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVEIRA, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 473.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O POSTO DE SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 936.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA IRENE MARTINS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 1.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 2276.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2017 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 9816.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 34182.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 14118.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 332.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 33111.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2017 | 50539.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 15745.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 6654.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 7744.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO - PAB LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 17075.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 1198.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 8351.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 15330.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2017 | 8474.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 3304.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 8200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 10606.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTESTAS CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 3466.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 3340.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 2980.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 1129.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 10787.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 1855.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 2522.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS II - PAB), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 1435.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS II), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 2778.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS III), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 2024.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS IV), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 1757.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS V), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 1284.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS VI), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 2005.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 549.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS II), RELATIVAS ACOMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 472.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS III), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 549.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS IV), RELATIVAS ACOMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 472.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS V), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 549.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS VI), RELATIVAS ACOMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 4821.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 741.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO II), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 16155.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 2167.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2017 | 15737.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2017 | 1387.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2017 | 6680.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES E AQUIVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2017 | 350.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUD E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2017 | 716.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/02/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2017 | 670.70 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGOS COM RECURSOS PROPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2017 | 806.52 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGOS COM RECURSOS PROPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2017 | 950.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DO JACARE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2017 | 950.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2017 | 1980.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAUDE, CONSIDERANDO A PORTARIA DE Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA (PNAB). PARA DESENVOLVER MACANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUIALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ANTEÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2017 | 937.00 | 00009318660499 | ELÇA LIMA DE ARAUJO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA DO SISTEMA E-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2017 | 937.00 | 00009950698405 | NATANAELE NOGUEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA DO SISTEMA E-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2017 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA RECEFICE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 12, 16, 20, 26 E 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2017 | 760.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12, 17, 23 E 27 DE JANEIRO DE 2017 01 (UMA) VIAGEM A GUARABIRA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULOFIAT UNO DE PLACA MYM 4733-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2017 | 2404.00 | 25816292000166 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRAS) ALMOÇOS, 93 (NOVENTA E TRES) JANTARES E 10 (DEZ) REFRIGERANTES (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) PARA AS EQUIPES DO SAMU, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2017 | 990.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOS DIAS 02, 03, 09 E 12 E 03 (TRES) PARA GUARABIRA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH 0177, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2017 | 220.00 | 00000894495410 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MNG 0767, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2017 | 50.00 | 00087327341404 | JOSENIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL A GUARABIRA E VICE VERSA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO PARATI DE PLACA MOF 0557-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2017 | 5530.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,12,17,19,23,25,26,30 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HQA 4468-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2017 | 180.00 | 00003732596460 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO CELTA DE PLACA MOL 2479, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2017 | 6715.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO CITROEN/JUPTER M33M HDI-MICROONIBUS 16P DE PLACA MOP 5206, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2017 | 1580.00 | 00000873763424 | SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOS DIAS 26,30,31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MNG 0767, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2017 | 7000.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGEM EVENTUAL A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NOD DIAD 02,04,06,11,13,18,20,25 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH 4620-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2017 | 120.00 | 00058072098772 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 BIAGENS EVENTUAIS A GUARABIRA E VICE VERSA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA COSNULTAS E EXAMES EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNR 9791 PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2017 | 2201.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL (ABAIXADOR DE LINGUA, TIRA DE GLICEMIA E PAPEL GRAU), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2017 | 7852.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2017 | 1784.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) ALMOÇOS E 20 (VINTE) REFRIGERANTES DE 2LTS (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES QUE COORDENARAM E TRABALHARAM NA 1º FEIRA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS PROFISSIONAIS QUE VINHERAM DE JOÃO PESSOA PARA TRABALHAR COMO VOLUNTARIOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2017 | 180.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2017 | 337.25 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS, DOCE E CACHORRO QUENTE), BOLOS (FOFO E BAETA) E BISCOITOS (QUEIJADINHA E SETE CAPA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2017 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DA 1º FEIRA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2017 | 1200.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO CONSERTO DE IMPRESSORA HP, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E RECARGAS DE TONERS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2017 | 800.00 | 17723259000163 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA 1º FEIRA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2017 | 330.00 | 08298317000168 | CARTORIO ÚNICO OFICIO - NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS, PARA CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2017 | 2500.00 | 00027563535829 | MARCIO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW FOX 1.6 DE PLACA FHI-5840 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2017 | 580.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS - PASTILHAS DE FREIO, TENSOR ALTERNATIVO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2017 | 7960.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150BLS RECEITUARIO MÉDICO, 2.000 FCH GERAL, 150BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, 150BLS RECEITUARIO ESPECIAL 2º VIAS, 1.500FCH CARTÃO USUARIO, 150BLS GERAL, 2.000FCH ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 4.000 ENV. PRONT. FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2017 | 3537.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2017 | 334.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2017 | 400.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/02/2017 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2017 | 335.00 | 02762939000119 | AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA NQI-0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2017 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2017 | 2572.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/02/2017 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2017 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2017 | 2904.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2017 | 1864.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2017 | 726.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2017 | 6001.75 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2017 | 100.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-9246 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-1220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2017 | 100.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2017 | 275.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO EMBUXAMENTO, TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOSAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/02/2017 | 150.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUZA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE INGRESSOS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGAMA DO CAPS PARA SESSÃO DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/02/2017 | 480.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS's, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2017 | 320.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA E LEONANDO EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2017 | 180.00 | 00087327341404 | JOSENIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE - VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES, EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA NOF-0557, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/02/2017 | 187.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2017 | 61.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329 DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2017 | 3463.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2017 | 1198.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/02/2017 | 15745.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2017 | 57585.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/02/2017 | 3174.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2017 | 15617.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2017 | 16075.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/02/2017 | 6482.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/02/2017 | 9044.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2017 | 13706.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTESTAS CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2017 | 8474.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2017 | 8800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2017 | 14862.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2017 | 14118.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2017 | 41926.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTADA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2017 | 2600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2017 | 1107.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2017 | 33911.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2017 | 1361.42 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2017 | 1690.00 | 22043377000160 | A7 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL TIPO A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2017 | 5237.28 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTOS NOTURNO I E II), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2017 | 18450.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2017 | 4049.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/02/2017 | 11048.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA AG. COM. DE SAÚDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/02/2017 | 13659.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2017 | 847.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2017 | 2677.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2017 | 2112.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 1642.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CANOS, CONEXÕES, FORRAS, MATERIAL ELÉTRICO, CADEADOS, CAL PARA REBOCO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 760.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO VIAGENS DE ALGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, NS DIAS 02, 10, 16 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, E UMA VIAGEM DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA, NO DIA 12 DE FEVEEIRO, TRANSPORTANDO NO VAÍCULO FIAT UNO-PLACA MYM-4733, PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2017 | 419.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2017 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA (SEDAÇÃO), PARA REALIZAÇÃO E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO SR. DANIEL FRANCISCO SILVA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 0000976-80.2015.815.0521, IMPETRADO EM FAVOR DO MESMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2017 | 3150.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2017 | 1350.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2017 | 10134.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA OFC-3052, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2017 | 987.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2017 | 17105.17 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2017 | 524.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA EMPILHAVEL 10L COM TAMPA, JARRA, BANDEJA MULTIUSO E GARRAFA PARA ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/03/2017 | 480.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/03/2017 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 1MT E 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 2MT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/03/2017 | 551.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/03/2017 | 2700.80 | 09053134000145 | ALFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. FRANCYELLI FERREIRA CIRILO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0000721.59.2014.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/03/2017 | 4900.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA NOS DIAS 02, 03, 08, 10, 13, 15 E 22 DE FEVEREIRO/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/03/2017 | 6320.00 | 00006654580451 | JOABSON PIMENTEL ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16 ( DEZESSEIS) VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA NOS DIAS 13, 18, 20, 23, 27 E 30 DE JANEIRO/2017, NOS DIAS 06, 07,08, 09, 12, 14, 20 E 23 DE FEVEREIRO/2017 E NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/2017, EM VEICULO MICROONIBUS ANO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/03/2017 | 270.00 | 00000894495410 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2017 E 01 (UMA) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/03/2017 | 546.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9346, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/03/2017 | 704.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/03/2017 | 561.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2017 | 1098.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/03/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2017 | 740.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2017 | 411.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2017 | 740.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2017 | 440.00 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNT-3954, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2017 | 150.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO FIAT/DOBLÔ DE PLACA NQH-0177, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2017 | 660.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO VW/GOL DE PLACA QFX-9748, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/03/2017 | 120.00 | 00058072098772 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO GM/CORSA DE PLACA MNR-9791, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2017 | 836.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 18, 21, 23 E 24 DE FEVEREIRO/2017, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/03/2017 | 625.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JANEIRO/2017 PARA RESOLVER O CADASTRO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 16 DE JANEIRO/2016 PARA RESOLVER O CADASTRO DE SENHAS PERANTE O MINISTERIO DA SAÚDE, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/03/2017 | 396.78 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2017 | 436.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/03/2017 | 2310.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, NOS DIAS 06, 07, 09, 14, 17 E 20 DE FEVREIRO/2017, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA HQA-4468, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/03/2017 | 1155.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, NOS DIAS 06, 07, E 08 DE FEVREIRO/2017, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2017 | 1690.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) SUPORTES GRANDES E 08 (OITO) PEQUENO PARA CAIXA DE LIXO PERFUROCORTANTE DAS UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/03/2017 | 1640.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS NOS DIAS 02, 03, 22 E 24 DE FEVEREIRO/2017 E 01 (UMA) À GUARABIRA NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO PEUGEOT/BOXER MICROONIBUS DE PLACA LOV-1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/03/2017 | 4620.00 | 22025206000109 | JOSÉ ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA PARA HOSPITAIS E CLINICAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 09, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22 E 24 DE FEVEREIRO/2017 E 02, 03 E 06 DE MARÇO/2017, EM VEÍCULO FIAT/ DUCATO MINIBUS-MICROONIBUS DE PLACA KZY-6407, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/03/2017 | 3000.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO NAS UBS's, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: VANUSA SALVIANO PEREIRA, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2017 | 813.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2017 | 171.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1320, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00027563535829 | MARCIO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW FOX 1.6 DE PLACA FHI-5840 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2017 | 400.00 | 00000011542497 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) MEIA DIÁRIAS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 E 31 DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2017 | 50.00 | 00095174451487 | MANOEL FELICIANO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA RECEFICE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2017 | 250.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIA DIARIAS PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 09, 13, 16, 21 E 24 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2017 | 1370.00 | 25816292000166 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) ALMOÇOS E 69 (SESSENTA E NOVE) JANTARES (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) PARA AS EQUIPES DO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2017 | 556.85 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07 (SETE) PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2017 | 350.00 | 00070163116431 | MARIA ELILANE BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA CAVALCANTE NARCISO), NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/03/2017 | 5510.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO NAS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS 4 PIVÔS, TROCAR A TRIZETA, TROCAR A COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA, TIRAR A CAIXA DE MARCHA E COLOCAR A CAIXA DE SATELITE E RECOLOCAR A CAIXA DE MARCHA NO LUGAR, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2017 | 760.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO CONSERTO DE IMPRESSORA HP, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2017 | 1300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/03/2017 | 5402.97 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2017 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2017 | 598.59 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. GERLENE ORANGE GOMES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0000910-03.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/03/2017 | 765.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: SRª JOSEFA HORÁCIO DOS SANTOS, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 1º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 2º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 3º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 4º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 5º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO SIOPS 6º BIMESTRE DE 2016, PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, EXERCICIO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2017 | 698.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/03/2017 | 3435.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/03/2017 | 3463.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/03/2017 | 4705.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/03/2017 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/03/2017 | 1579.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2017 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2017 | 841.38 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) ADESIVOS PARA OS PREDIOS E CARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2017 | 2200.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DE JACARÉ, RUA DO SOL, RUA JAIME ELOI CAVALCANTE E COLOCAR UMA CAIXA DE 2000L E CONSERTAR A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/03/2017 | 790.00 | 00002742326421 | JAILSON COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DE JACARÉ, RUA DO SOL, RUA JAIME ELOI CAVALCANTE E COLOCAR UMA CAIXA DE 2000L E CONSERTAR A INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/03/2017 | 1280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2017 | 350.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS VIDORS E ACESSORIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DO VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/03/2017 | 1505.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2017 | 501.12 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2017 | 4555.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2017 | 650.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA SOLDA DO CANO DE SCAPE, DO PARA CHOQUE E DESAMASSAR A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2017 | 24369.69 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2017 | 570.00 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/03/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/03/2017 | 1236.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/03/2017 | 1546.41 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/03/2017 | 745.00 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS, DOCE E CACHORRO QUENTE) E BISCOITOS (QUEIJADINHA E SETE CAPA), DESTINADO AO CAPS, A FEIRA DE SAÚDE E AS UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/03/2017 | 16512.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/03/2017 | 60658.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/03/2017 | 9461.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/03/2017 | 6495.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/03/2017 | 2600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/03/2017 | 41926.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/03/2017 | 16592.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/03/2017 | 34071.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/03/2017 | 3434.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/03/2017 | 17412.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/03/2017 | 14862.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/03/2017 | 9159.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTESTAS CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/03/2017 | 1198.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/03/2017 | 8800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/03/2017 | 8474.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2017 | 16682.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/03/2017 | 707.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2017 | 5360.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2017 | 100.00 | 00004807372408 | GILVAN MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO SEU FILHO PARA TRATAMENTO NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2017 | 1750.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 70 (SETENTA) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE INTINERANTE, DIVULGAÇÃO DAS AREAS DESCOBERTAS PELOS ACS, DIVULGAÇÃO DA VACINA E DIVULGAÇÃO DA SEMANADA MULHER E FEIRA DE SAÚDE COM CARRO DA MAMOGRAFIA, NOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/03/2017 | 935.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2017 | 1977.10 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 26 (VINTE E SEIS) PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2017 | 264.00 | 00070075015404 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO ROÇO DO MATO QUE CIRCUNDA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2017 | 1090.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2017 | 15447.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/03/2017 | 17585.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/03/2017 | 1800.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2017 | 2641.38 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2017 | 6532.50 | 09039574000148 | MF- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2017 | 1110.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2017 | 760.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS NO PREDIO DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2017 | 383.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2017 | 785.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEAZA TBI E LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837 E CAMBAGEM, ALINHAMANETO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220 E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMBEZZA DE TBI E LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO FIAT UNO DE OFF-9246, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2017 | 350.00 | 00070163116431 | MARIA ELILANE BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA CAVALCANTE NARCISO), NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2017 | 845.25 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS, DOCE E CACHORRO QUENTE), BOLOS (FOFO, BAETA E SABORES) E BISCOITOS (QUEIJADINHA E SETE CAPA), DESTINADO AO CAPS, A UBS, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2017 | 1140.00 | 25816292000166 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ALMOÇOS E JANTARES E 12 REFRIGERANTES DE 2LTS (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) PARA AS EQUIPES DO SAMU, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2017 | 378.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/03/2017 | 196.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS E 04 (QUATRO) REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/03/2017 | 25600.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2017 | 360.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, ROSA MARIA, MARIA APARECIDA, EDVANIASANTOS DE SOUZA E JOSINEIDE F. RODRIGUES, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2017 | 20884.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2017 | 11870.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2017 | 905.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2017 | 2263.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2017 | 5752.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2017 | 14607.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2017 | 5780.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2017 | 3016.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2017 | 1457.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/04/2017 | 1844.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2017 | 23109.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: Sr. JOSÉ MACENA FILHO, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/04/2017 | 448.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/04/2017 | 280.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CILINDROS DE OXIGÊNIO 1MT, 02 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 2MT E 01 (UM) CILINDRO DE AR PP 2MT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/04/2017 | 50.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/04/2017 | 650.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS HP, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/04/2017 | 21050.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA OFC-3052, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/04/2017 | 1404.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAREDE DE GESSO, DESTINADO AO POSTO NOTURNO, FARMÁCIA BÁSICA E SALA DE ENFERMAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/04/2017 | 850.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLTTON DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/04/2017 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/04/2017 | 37740.00 | 16571889000105 | JAB COMERCIO E DIST. DE ELETRO ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) TABLET's, DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/04/2017 | 80.00 | 00000808592408 | LUANNA SANTOS DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA NO CEFOR NO DIA 06 DE ABRIL/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/04/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/04/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/04/2017 | 205.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/04/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/04/2017 | 1580.00 | 00006654580451 | JOABSON PIMENTEL ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM VEICULO MICROONIBUS ANO 2012/2012 DE PLACA OFY-3550, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/04/2017 | 2370.00 | 22025206000109 | JOSÉ ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA PARA HOSPITAIS E CLINICAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO FIAT/ DUCATO MINIBUS-MICROONIBUS DE PLACA KZY-6407, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/04/2017 | 2765.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/04/2017 | 870.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM A CAMPINA GRAMDE, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VAICULO FIAT UNO DE PLACA MYM 4733-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/04/2017 | 1850.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAISNA PINTURA DO PSF IV DA RUA DO SOL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/04/2017 | 1260.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/04/2017 | 660.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/04/2017 | 150.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/04/2017 | 320.00 | 00058072098772 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS A GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/04/2017 | 440.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH 0177-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/04/2017 | 4200.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH 4620-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/04/2017 | 150.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFUSOS DO AMOTERCEDOR E OS PARAFUSOS NO PROTETOR DO CARTI, TROCA DE OLHO E SOLDA DO CANO DE SCAP DA AMBULANCIA DE PLACA NQI 0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/04/2017 | 978.20 | 17552468000191 | ZENITE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/04/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2017 | 166.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/04/2017 | 7960.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA COMO PLANTONISTA (PEDIATRA, CONSULTAS E RETORNOS 30 PACIENTES POR PLANTÃO) NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/04/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004807372408 | GILVAN MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO SEU FILHO PARA TRATAMENTO NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/04/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/04/2017 | 230.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (SEM CONTRASTE) DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE: Sr. PEDRO BARROS DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/04/2017 | 5299.61 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO A REPAROS FEITOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/04/2017 | 400.00 | 00000011542497 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) MEIA DIÁRIAS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 22 E 23 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/04/2017 | 541.57 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MESA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA, DESTINADO AO NASF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/04/2017 | 1454.73 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA BRIQUENDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/04/2017 | 3499.46 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/04/2017 | 139.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/04/2017 | 400.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) MEIA DIARIAS PARA RECIFE - PE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 15, 17, 24 E 27 DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/04/2017 | 572.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/04/2017 | 268.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/04/2017 | 4111.11 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/04/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/04/2017 | 3670.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2017 | 755.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/04/2017 | 3830.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/04/2017 | 3269.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/04/2017 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/04/2017 | 2015.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/04/2017 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2017 | 69.68 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2017 | 424.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/04/2017 | 4178.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2017 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2017 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE UMA FONTE REAL 700VA GMI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2017 | 5723.80 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2017 | 312.39 | 07485803000122 | MACEIÓ MED. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2017 | 2016.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2017 | 3736.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2017 | 1198.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2017 | 7277.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2017 | 4819.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTESTAS CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2017 | 6494.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2017 | 8800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2017 | 18599.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2017 | 41986.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2017 | 16701.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2017 | 61884.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/04/2017 | 13128.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/04/2017 | 34071.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/04/2017 | 2600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/04/2017 | 6195.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/04/2017 | 9044.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/04/2017 | 16705.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/04/2017 | 1043.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS DE (SEDAÇÃO), PARA REALIZAÇÃO E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO EM DEIVISON LUCAS MONTEIRO MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2017 | 296.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECIPIENTE TERMICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2017 | 1243.50 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 22 (VINTE E DOIS) PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2017 | 850.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM BOLSAS DE NAYLON, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2017 | 900.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRETADOS DE IMPRESSÃO EM BOLSAS DE LONA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2017 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2017 | 514.80 | 09039574000148 | MF- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAZE ROLO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS, DESTINDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2017 | 370.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 165/70R13, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/05/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA OFC-3052, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2017 | 1609.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/05/2017 | 21022.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/05/2017 | 2210.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2017 | 1090.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS HP, RECARGAS DE TONERS SAMSUNG, CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2017 | 2520.00 | 00027563535829 | MARCIO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO VW FOX 1.6 DE PLACA FHI-5840, NO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/05/2017 | 1260.00 | 00011651005419 | FILIPE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA MMQ-5011, NO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/05/2017 | 255.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DOS CARROS DE PLACAS OFH-2837, NQH-1220, NQI-1400, OFF-9246, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/05/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2017 | 7960.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE ABRIL/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/05/2017 | 220.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KYO-0465, NO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/05/2017 | 360.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/05/2017 | 440.00 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MNT-3954, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/05/2017 | 900.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYM-4733, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/05/2017 | 638.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/05/2017 | 930.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/05/2017 | 370.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E RELOCAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/05/2017 | 2420.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/05/2017 | 200.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E RELOCAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/05/2017 | 550.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEJA MULTIUSO, ORGANIZADOR, PENEIRA, ESCORREDOR E CAIXA MULTIUSO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/05/2017 | 135.00 | 00002741791481 | Fabio tomaz de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) PASSAGENS, PARA PEGAR PACIENTES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/05/2017 | 2433.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/05/2017 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/05/2017 | 330.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/05/2017 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 2MT E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 1MT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/05/2017 | 277.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIQ QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400 E CELTA DE PLACA KFH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/05/2017 | 360.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO L200 DE PLACA OFC-7892 E 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEICULO GOL DE PLACA OFC-3052, ATRAVE´S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/05/2017 | 285.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (LENÇOL HOSPITALAR), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/05/2017 | 337.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/05/2017 | 790.00 | 22025206000109 | JOSÉ ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA PARA HOSPITAIS E CLINICAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MES DE ABRIL/2017, EM VEÍCULO FIAT/ DUCATO MINIBUS-MICROONIBUS DE PLACA KZY-6407, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/05/2017 | 385.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/05/2017 | 1142.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/05/2017 | 221.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/05/2017 | 150.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/05/2017 | 748.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2017 | 78.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2017 | 947.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2017 | 319.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL- UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2017 | 363.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2017 | 1301.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2017 | 204.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2017 | 146.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2017 | 766.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/05/2017 | 58.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2017 | 947.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/05/2017 | 280.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL- UBS I, II, III, IV E V), RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/05/2017 | 3719.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/05/2017 | 2904.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2017 | 320.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 60AH DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2017 | 200.78 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2017 | 265.03 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Srª. MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE BRITO SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/05/2017 | 220.00 | 00010472824457 | GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFC-4916, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2017 | 220.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE ABRIL/2017, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2017 | 180.00 | 00005078216456 | ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA KWF-5446, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2017 | 400.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2017 | 790.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PEGUEOT BOXER DE PLACA LOV-1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2017 | 790.00 | 00003230751426 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA MYT-5597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2017 | 1580.00 | 00004397675473 | GILBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO SPRINTER DE PLACA LBT-6182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2017 | 1072.80 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2017 | 476.80 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS, BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2017 | 1428.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CASE PROTETOR DE TABLET, DESTINADO A PROTEÇÃO DOS TABLET'S DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA (SEDAÇÃO), PARA REALIZAÇÃO E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO SR. DEIVISON LUCAS MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: Sr. SEVERINO JOSIAS DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/05/2017 | 1620.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E 02 (DUAS) VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO VW/GOL DE PLACA QFX-9748, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/05/2017 | 120.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM A PACIENTE ELIZABETH DA SILVA SOARES, MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES E ROSINEIDE SANTINO DE SAPUZA, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/05/2017 | 1880.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO PEUGEOT/BOXER MICROONIBUS DE PLACA LOV-1382, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/05/2017 | 60.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2017 | 432.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/05/2017 | 336.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS DE SEGURANÇA COM ELASTICO VULCAFLEX, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2017 | 650.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA, INTERRUPTOR E BOMBA COSTAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/05/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2017 | 35.46 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2017 | 69.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/05/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/05/2017 | 5710.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/05/2017 | 314.00 | 00008895077407 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 017/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/05/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/05/2017 | 220.00 | 00003697097482 | JOSE OSVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA MNK-6689, NO DIA 24 DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/05/2017 | 2320.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONGARINAS ESTOFADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO SITIO BARRO DE FATIMA E SÍTIO MUMBUCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2017 | 1596.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: Sr. PAULO ROBERTO ALVES DA SILVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Srª. MARIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/05/2017 | 155.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/05/2017 | 68.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/05/2017 | 100.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 10 E 13 DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/05/2017 | 250.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/PB E DA CIB/PB, NO DIA 09 DE MAIO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO PELO TCE/PB, NO DIA 11 DE MAIO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/05/2017 | 2871.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/05/2017 | 2158.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/05/2017 | 21312.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/05/2017 | 5802.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2017 | 11870.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/05/2017 | 905.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/05/2017 | 4574.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV E V), RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/05/2017 | 14627.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/05/2017 | 602.40 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/05/2017 | 166.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA MULTA DO CANCELAMENTO DO PONTO DE INTERNET DA OI VELOX DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/05/2017 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2017 | 1462.14 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2017 | 3563.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SEC MUN DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE (JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO) NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/05/2017 | 572.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2017 | 4900.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA NOS DIAS 03, 05, 06, 10, 12, 19 E 26, DE ABRIL/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAMQH-4620, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2017 | 821.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/05/2017 | 4026.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2017 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/05/2017 | 1060.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/05/2017 | 1601.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/05/2017 | 4151.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/05/2017 | 263.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO DO PROGRAMA SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/05/2017 | 5070.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 SUZANO ONE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/05/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/05/2017 | 10850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 FICHA GERAL, 2000 FICHA GERAL (CONTINUAÇÃO), 200 BLS RECEITUARIO MÉDICO C/ 100 FLS, 150BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, 150BLS RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS, 3000 FCH CARTÃO INDIVIDUAL, 3000 FCH BOLETIM BPA, . 3000 FLS RESULTADO DE EXAMES, 3000FCH ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 1500 ENV. PRONT. FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2017 | 1095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2017 | 418.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/05/2017 | 3987.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/05/2017 | 2145.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/05/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/05/2017 | 85.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, NO DIA 25 DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2017 | 1596.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2017 | 750.00 | 00071045005452 | LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2017 | 146.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO, AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2017 | 150.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/05/2017 | 80.00 | 00005863898496 | IVANA RINELLY PAULINO FABRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE DA ATIVIDADE EXTRA REFERENTE A LUTA ANTIMANICOMIAL, QUE ACONTECERÁ NA "BICA" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/05/2017 | 2580.00 | 12114934000133 | JOÃO GONCALVES BEZERRA (BOM CLIMA REFRI.) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REMANEJAMENTO DE LOCAL DE AR CONDICIONADO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/05/2017 | 12520.00 | 16571889000105 | JAB COMERCIO E DIST. DE ELETRO ELETR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES ALL IN ONE CI7, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/05/2017 | 6795.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/05/2017 | 1198.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/05/2017 | 34791.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/05/2017 | 9044.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/05/2017 | 1043.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/05/2017 | 52773.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/05/2017 | 6200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/05/2017 | 7137.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/05/2017 | 3141.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/05/2017 | 17468.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/05/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/05/2017 | 17567.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/05/2017 | 67779.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/05/2017 | 12077.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/05/2017 | 2237.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/05/2017 | 23259.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/05/2017 | 4074.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/05/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/05/2017 | 1230.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANETA NECTAR TOP JET (SPRAY DUPLO OU TRIPO) DENTSCLER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2017 | 72.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/05/2017 | 4789.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2017 | 3158.00 | 00005867558452 | EMMANUELLE RODRIGUES VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA INFANTIL, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 39 PACIENTES, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2017 | 119.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/05/2017 | 59.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/05/2017 | 377.53 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE 20L, COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/05/2017 | 330.00 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/05/2017 | 625.00 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2017 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2017 | 10245.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2017 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2017 | 415.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAPCAR | IMPORTÂNCIQ QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/05/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/05/2017 | 1375.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/05/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/05/2017 | 420.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/05/2017 | 2486.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/05/2017 | 18386.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/05/2017 | 6085.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV E V), RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/05/2017 | 2367.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/05/2017 | 2871.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/05/2017 | 12121.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/05/2017 | 8103.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/05/2017 | 23754.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO POLICLINICA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2017 | 912.00 | 00070310143446 | JOSE ELINALDO MINERVINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS II, UBS VI COM TROCA DE TELHAS E MANUTEÇÃO DAS CALHAS DE ZINCO E ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS II, UBS VI COM TROCA DE TELHAS E MANUTEÇÃO DAS CALHAS DE ZINCO E ACADEMIA DE SAÚDE DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2017 | 312.39 | 07485803000122 | MACEIÓ MED. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2017 | 932.34 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2017 | 240.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-1400 E OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/06/2017 | 756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/06/2017 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 2MT E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 1MT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/06/2017 | 948.00 | 00005599139409 | JOÃO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/06/2017 | 612.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/06/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/06/2017 | 350.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02, 04, 11, 16, 18, 25 E 26 DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/06/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/06/2017 | 7960.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/06/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/06/2017 | 830.60 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 15(QUINZE) PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00011651005419 | FILIPE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA MMQ-5011, NO MÊS DE MAIO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/06/2017 | 84.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/06/2017 | 172.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), QUE FORAM RECOLHIDAS A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/06/2017 | 588.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS IV), QUE FORAM RECOLHIDAS A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/06/2017 | 240.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS PFS'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/06/2017 | 979.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/06/2017 | 36.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/06/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB E DA CIB/PB NO DIA 05 DE JUNHO/2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/06/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/06/2017 | 48.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/06/2017 | 292.50 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COMPRANHA DE VACINA E SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/06/2017 | 275.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/06/2017 | 55.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/06/2017 | 1659.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/06/2017 | 22213.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/06/2017 | 250.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/06/2017 | 160.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM A PACIENTE EDVANIA SANTOS DE SOUZA, ARLINDO SOARES DE SOUZA, ELIZABETH DA SILVA SOARES E ROSIMERE DA SILVA LIMA, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/06/2017 | 1660.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VEICULO VW/GOL DE PLACA QFX-9748, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/06/2017 | 1580.00 | 00004397675473 | GILBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE MAIO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO SPRINTER DE PLACA LBT-6182, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/06/2017 | 790.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE MAIO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PEGUEOT BOXER DE PLACA LOV-1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/06/2017 | 155.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DA DOBLO DE PLACA NQI-1400, TROCA DE PNEUS DO CELTA NQH-1220, SERVIÇOS NOS PNEUS DO UNO DE PLACA OFF-9246 E LAVAGENS GERAL DO UNO DE PLACA OFF-9246 E DOBLO DE PLACA OFH-2837, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/06/2017 | 185.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CELTA DE PLACA NQH-1220, TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DE OLEO COM FILTRO DA SPIM OFC-3702, TROCA DE OLEO COM FILTRO DA DOBLO DE PLACA OFH-2837 E TROCA DE OLEO COM FILTRO DO UNO DE PLACA OFF-9246, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/06/2017 | 864.20 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2017 | 1221.80 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA, CARRO FUMACÊ E EVENTO DA DENGUE E ZICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/06/2017 | 440.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE MAIO/2017, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/06/2017 | 880.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/06/2017 | 3500.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB NO MES DE MAIO/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/06/2017 | 250.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DO VEICULO L200 DE PLACA OFC-7892, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/06/2017 | 2370.00 | 00003230751426 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE MAIO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA MYT-5597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/06/2017 | 345.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/06/2017 | 15580.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2017 | 360.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMERCIO E REPRESENTACOE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOBINA MAXPRINT, DESTINADO A IMPRESSORA DR 800, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2017 | 700.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMERCIO E REPRESENTACOE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA DR 800 UBS/SERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/06/2017 | 20380.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA OFC-3052, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/06/2017 | 660.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE LINHA, CANALETA, CANTONEIRA, PRATELEIRA, DUCHA E INTERRUPITOR, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2017 | 1030.20 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FECHADURA, TINTAS E VEDANOVO, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/06/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS, BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/06/2017 | 100.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BACO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/06/2017 | 6033.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/06/2017 | 127.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/06/2017 | 141.34 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/06/2017 | 80.00 | 00096797010349 | ANDREIA FERREIRA LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA NO CEFOR NO DIA 13 DE JUNHO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/06/2017 | 200.78 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/06/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/06/2017 | 225.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 AMPOLAS DE CONTRATES PARA DOAÇÃO A SRª VERONICA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/06/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/06/2017 | 228.89 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO DE PLACA OFF 9256, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/06/2017 | 231.86 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO DE PLACA NQI 0145, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/06/2017 | 450.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO PSF DO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/06/2017 | 4660.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (UMA) REFRIGERADORES DESTINADOS AOS PSF'S DO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/06/2017 | 4600.00 | 00003269447450 | SIMONE PEREIRA GRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO INTERMEDIARIO DE 17/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/06/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/06/2017 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2017 | 480.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837 E DAS PORTAS DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2017 | 2980.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2017 | 2737.52 | 09053134000145 | ALFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. FRANCYELLI FERREIRA CIRILO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0000721.59.2014.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2017 | 1430.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA E NO PACIENTE (JOÃO DA SILVA) NO SÍTIO CUMARU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/06/2017 | 960.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PASSAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NQE-9327, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/06/2017 | 200.00 | 00002202400435 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UM BURACO PARA SER CONSTRUIDO UMA FOSSA NO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/06/2017 | 492.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/06/2017 | 691.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/06/2017 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/06/2017 | 2656.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/06/2017 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/06/2017 | 100.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/06/2017 | 666.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/06/2017 | 270.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/06/2017 | 743.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/06/2017 | 458.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2017 | 442.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/06/2017 | 1800.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/06/2017 | 2650.00 | 00008823207428 | GILVAN GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPARO NA REDE HIDRAULICA, PINTURA NO TETO, PORTAS, PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA, NA UNIDADE DO SAMU DE ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/06/2017 | 3864.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/06/2017 | 4382.35 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/06/2017 | 7894.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/06/2017 | 28041.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/06/2017 | 400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA),, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/06/2017 | 356.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/06/2017 | 8742.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/06/2017 | 22812.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORMECONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/06/2017 | 9300.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/06/2017 | 2056.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/06/2017 | 17546.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/06/2017 | 7728.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/06/2017 | 1293.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/06/2017 | 3141.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/06/2017 | 1059.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/06/2017 | 4074.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/06/2017 | 40034.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/06/2017 | 7230.21 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/06/2017 | 6200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/06/2017 | 26125.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/06/2017 | 54167.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/06/2017 | 12283.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/06/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/06/2017 | 2520.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/06/2017 | 17930.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/06/2017 | 69416.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/06/2017 | 9044.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/06/2017 | 2137.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/06/2017 | 17905.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/06/2017 | 69.68 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/06/2017 | 397.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT TALA ARAMADA E MANTA TERMICA ALUMINIZADA, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/06/2017 | 450.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA OXIMETRO PULSO DEDO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/06/2017 | 388.33 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/06/2017 | 3782.35 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/06/2017 | 3700.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO ROSSMAX E SENSORES DE OXIMETRO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/06/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/06/2017 | 4580.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/06/2017 | 1500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILATADORES DE PAREDE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ANCORA DO SÍTIO MUMBUCA E SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/06/2017 | 3645.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO MÉDICO, GERA-SAÚDE, FICHA GERAL E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/06/2017 | 490.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA TBI, DESEMPENO DA COLUNA E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/06/2017 | 140.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA TBI, DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/06/2017 | 240.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICO E DESEMPENO DA COLUNA, DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/06/2017 | 392.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/06/2017 | 4026.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/06/2017 | 1351.50 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAREDE DE GESSO E FORRO LISO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/06/2017 | 387.44 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE 20L MR, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PAPEL TOALHA, E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2017 | 5280.00 | 12301257000162 | ALFA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/06/2017 | 16138.54 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS - UBS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: Sr. JOSÉ GENUINO DOS SANTOS SEGUNDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2017 | 415.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/06/2017 | 308.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/06/2017 | 7621.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/06/2017 | 8469.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/06/2017 | 155.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PAPEL TOALHA, E SABÃO EM PÓ, DESTINADO AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/06/2017 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/06/2017 | 115.99 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/06/2017 | 2535.74 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/06/2017 | 6298.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/06/2017 | 6860.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/06/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/06/2017 | 296.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/06/2017 | 604.20 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/06/2017 | 161.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2017 | 4840.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2017 | 1884.50 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 39(TRINTA E NOVE) PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2017 | 1432.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E NAS UBS, TROCA DA PIA, CERAMICA E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO ANCORA DE MUMBUCA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2017 | 890.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E NAS UBS, TROCA DA PIA, CERAMICA E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO ANCORA DE MUMBUCA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2017 | 720.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS PARA FAZER EXAMES, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2017 | 3400.50 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/07/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/07/2017 | 680.00 | 16900043000163 | ROGÉRIO FRANCELINO CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/07/2017 | 1268.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/07/2017 | 18390.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/07/2017 | 1135.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA SIMPLES DE IMPRESSORA, MANUTEÇÃO DE CILINDRO HP, MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/07/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/07/2017 | 2118.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/07/2017 | 10074.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/07/2017 | 1095.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA EXAME CLINICO EM AÇO ESMALTADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS ÂNCORA DO SÍTIO MUMBUCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/07/2017 | 370.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-1400 DE JOÃO PESSOA/PB À GUARABIRA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/07/2017 | 187.34 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS ACS's NO MÊS DE ABRIL/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/07/2017 | 349.78 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB, NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/07/2017 | 554.28 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADO AO CAPS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/07/2017 | 16255.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/07/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB/PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/07/2017 | 12197.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS - UBS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/07/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/07/2017 | 416.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E NASF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/07/2017 | 700.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 100AH DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/07/2017 | 150.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 30 DE MAIO/2017, 05 E 12 DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/07/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/07/2017 | 446.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/07/2017 | 1400.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO DO CONASEMS EM BRASÍLIA/DF, DOS DIAS 12 À 16 DE JULHO/2017 CONFORME PROGRAMAÇÃO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/07/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/07/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/07/2017 | 7960.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/07/2017 | 394.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/07/2017 | 50.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 22 DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/07/2017 | 2041.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2017 | 19500.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 01 (UM) GOL DE PLACA OFE-8061, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA E NO PACIENTE (JOÃO DA SILVA) NO SÍTIO CUMARU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2017 | 630.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 181, DE 27/06/2017, RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2017 | 9102.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV E V), RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2017 | 2487.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2017 | 2871.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2017 | 2692.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2017 | 31105.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LABORATÓRIO E POSTO NOTURNO I E II, RELATIVAA COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2017 | 937.00 | 00075226707487 | MARIA VERONICA RIBEIRO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS, BEM COMO MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2017 | 1160.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONGARINAS ESTOFADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, UBS ÂNCORA SÍTIO MUMBUCA E UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2017 | 70.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR ABC 1KG PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2017 | 160.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2017 | 170.80 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/07/2017 | 1191.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/07/2017 | 180.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO DE AR MEDICINAL PP 2MT E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/07/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/07/2017 | 127.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/07/2017 | 156.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/07/2017 | 2065.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/07/2017 | 170.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA FUNASA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/07/2017 | 600.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/07/2017 | 220.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KYO-0465, NO DIA 26 DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2017 | 3820.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E FICHA GERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2017 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/07/2017 | 2800.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO MES DE JUNHO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/07/2017 | 18871.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/07/2017 | 13948.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/07/2017 | 220.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/07/2017 | 540.00 | 00011651005419 | FILIPE DE ANDRADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO VW GOL DE PLACA MMQ-5011, NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/07/2017 | 1197.00 | 00007243429408 | GEILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB NO MES DE JUNHO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PEGUEOT BOXER DE PLACA LOV-1382, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/07/2017 | 297.00 | 00002741791481 | Fabio tomaz de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) PASSAGENS, PARA PEGAR PACIENTES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/07/2017 | 1620.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO VW/GOL DE PLACA QFX-9748, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/07/2017 | 3192.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE JUNHO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E REPARO DO FAROL DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/07/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/07/2017 | 180.00 | 00005055323442 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/07/2017 | 1180.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS DE AÇO COM 04 GAVETAS E FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: Srª. MARIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/07/2017 | 60.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DA DOBLO DE PLACA NQI-1400, DOBLO DE PLACA OFH-2837, CELTA NQH-1220 E DO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/07/2017 | 900.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYM-4733, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/07/2017 | 371.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/07/2017 | 2717.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/07/2017 | 2202.76 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAS DE PINTURAS E MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/07/2017 | 806.50 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS, PIA LISA, PRATELEIRAS E ASSENTOS GRANPLAST, DESTINADOS A MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/07/2017 | 617.35 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRINCHA 3 E TINTAS LUX LIQUIBRILHO, DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DO SAMU, ATRAVÉS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/07/2017 | 1296.95 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DO SAMU, ATRAVÉS DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/07/2017 | 983.40 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/07/2017 | 447.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO MERCADORIAS E SERVIÇOS), DESTINADO AO TREINAMENTO DOS ACS's E CARRO DO FUMACÊ, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/07/2017 | 250.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLTTON DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/07/2017 | 200.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 03, 06, 12 E 16 DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/07/2017 | 150.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 13, 14 E 17 DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/07/2017 | 720.00 | 00003923523467 | VANDERLEI TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CERCA ELETRICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/07/2017 | 1890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) TV 40 POLEGADAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/07/2017 | 384.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/07/2017 | 2702.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/07/2017 | 4502.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2017 | 554.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO POSTO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/07/2017 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/07/2017 | 691.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/07/2017 | 204.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS PFS'S, CAPS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/07/2017 | 48.00 | 14493689000148 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/07/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/07/2017 | 132.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES E OS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/07/2017 | 280.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/07/2017 | 3720.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/07/2017 | 375.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/07/2017 | 2394.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 56 (CINQUENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/07/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/07/2017 | 780.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/07/2017 | 6455.34 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, CAMERA DE TV, PLUG P4, CONVERSOR AC/DC, CONECTOR BNC E CABO RF 4MM, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/07/2017 | 250.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, NO DIA 21 DE JULHO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/07/2017 | 9144.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/07/2017 | 40458.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/07/2017 | 8124.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/07/2017 | 58469.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/07/2017 | 30137.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/07/2017 | 406.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/07/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/07/2017 | 2137.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/07/2017 | 4831.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/07/2017 | 2600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/07/2017 | 2367.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/07/2017 | 16835.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/07/2017 | 19804.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/07/2017 | 77475.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/07/2017 | 6241.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/07/2017 | 1293.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/07/2017 | 6200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/07/2017 | 1473.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/07/2017 | 10867.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/07/2017 | 4074.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/07/2017 | 7900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/07/2017 | 1900.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/07/2017 | 290.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ANALISE DO LABORATORIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/07/2017 | 2474.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COPA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/07/2017 | 3400.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/07/2017 | 135.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/07/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/07/2017 | 56.90 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/07/2017 | 154.70 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/07/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/07/2017 | 331.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MICROONDAS DE 20L, DESTINADO A COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/07/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2017 | 296.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO NOTURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2017 | 782.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL, DESTINADO, AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/07/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/07/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/07/2017 | 600.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLTTON DUARTE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/07/2017 | 2808.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/07/2017 | 32228.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LABORATÓRIO E POSTO NOTURNO I E II, RELATIVAA COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/07/2017 | 2830.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/07/2017 | 210.00 | 00006372360411 | ILANE BEZERRA TRIBUTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/08/2017 | 1515.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FITA E LUVAS, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/08/2017 | 2100.29 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/08/2017 | 1983.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/08/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/08/2017 | 150.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 20, 21 E 27 DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/08/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/08/2017 | 7179.21 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADO A REPAROS NA COBERTURA DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS III DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/08/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/08/2017 | 1150.88 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/08/2017 | 801.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS UBS's E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/08/2017 | 910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/08/2017 | 1211.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/08/2017 | 4820.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/08/2017 | 1348.00 | 00007101251439 | ROSIVALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA USB I E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/08/2017 | 1050.00 | 00070310143446 | JOSE ELINALDO MINERVINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO RETELHAMENTO DA USB I E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/08/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/08/2017 | 2135.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CESAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA SIMPLES DE IMPRESSORA, MANUTEÇÃO DE CILINDRO HP, MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Srª. IRENE RIBEIRO DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/08/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/08/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/08/2017 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/08/2017 | 490.00 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/08/2017 | 1030.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT, 2MT E K 7M, REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E UMIFICADOR MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/08/2017 | 250.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2017 E PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIES, NO DIA 11 DE AGOSTO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/08/2017 | 280.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM A PACIENTE EDVANIA SANTOS DE SOUZA, RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA, ANDREZA G. DOSSANTOS E SELMA DOS SANTOS BEZERRA, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/08/2017 | 490.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/08/2017 | 440.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/08/2017 | 1497.00 | 17683548000186 | ALVES & FARIAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 29(VINTE E NOVE) PACIENTES, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/08/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA E NO PACIENTE (JOÃO DA SILVA) NO SÍTIO CUMARU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/08/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/08/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/08/2017 | 620.00 | 00087327341404 | JOSENIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EVENTUAIS, DE ALAGOINHA/PB A JOÃO PESSOA/PB E DE ALAGOINHA/PB A GUARABIRA/PB E VICE - VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES, EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA NOF-0557, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/08/2017 | 240.00 | 00010472824457 | GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À CAMPINA GRANDE/PB E 03 (TRÊS) PASSAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFC-4916, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/08/2017 | 220.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO GOL DE PLACA PGX-5558, TROCA DE OLEO DO GOL DE PLACA OFE-8061 TROCA DE OLEO DO CELTA DE PLACA NQH-1220, TROCA DE OLEO COM FILTRO DA SPIM OFC-3702, TROCA DE OLEO COM FILTRO DA DOBLO DE PLACA OFH-2837 E TROCA DE OLEO COM FILTRO DO UNO DE PLACA OFF-9246, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/08/2017 | 530.00 | 00060299185400 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEICULO L200 DE PLACA OFC-7892, VEICULO VAN DE PLACA OFE-8972, VEICULO GOL DE PLACA OFE-8061 E AMBULANCIA DE PLACA NQI-1400, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/08/2017 | 250.00 | 25343967000105 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS PS 30X20CM, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/08/2017 | 13757.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/08/2017 | 170.80 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/08/2017 | 2350.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/08/2017 | 23580.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/08/2017 | 250.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-1400 DA BR 230 KM 68 CRUZ DO ESPIRITO SANTO À GUARABIRA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/08/2017 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESFRIADOR RADIADOR DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2017 | 1264.00 | 00098237578449 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA - UBS DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIL, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2017 | 65.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE JULHO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2017 | 1394.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE FICHA GERAL E ENVELOPES - PRONTUARIO FAMILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2017 | 160.00 | 00000808592408 | LUANNA SANTOS DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA 2º GERENCIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, SAINDO DIA 26 DE JULHO/2017 E RETORNANDO DIA 27 DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2017 | 80.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO MES DE JULHO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2017 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2017 | 1229.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: Srª. MARICELIA DA SILVA E O Sr. SEVERINO MARCULINO DA CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2017 | 1350.00 | 00007671649465 | CLAUDIANOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA HXM-3004, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/08/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/08/2017 | 141.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS (LONA, SUPORTE DE TV, TRINCHA E EXTENSOR), DESTINADOS AO POSTO NOTURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/08/2017 | 744.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS (PIA, ASSENTO DE SANITARIO E PORTA VENEZIANA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/08/2017 | 8997.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/08/2017 | 3600.00 | 00005564242475 | RONIELLISON COELHO PEREIRA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA UBS I - MANOEL DE SOUZA SILVA, UBS IV - DR. SIRALDO BARROZO E UBS V - TABELIÃO FLÁVIO GOMES, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/08/2017 | 1350.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO GOL DE PLACA KJV-5518, NO MÊS DE JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/08/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/08/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/08/2017 | 115.84 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/08/2017 | 63.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/08/2017 | 150.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01, 06 E 07 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/08/2017 | 991.58 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/08/2017 | 489.77 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERFIL LAM I 6" 6MT, DESTINADO A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/08/2017 | 4389.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE JULHO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/08/2017 | 1080.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO VW/GOL DE PLACA QFX-9748, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/08/2017 | 1912.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R13 E 175/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246 E VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/08/2017 | 1880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/08/2017 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT, 2MT, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. ANTONIO APOLINARIO DE MENEZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/08/2017 | 894.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/08/2017 | 145.51 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/08/2017 | 127.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/08/2017 | 81.90 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/08/2017 | 2547.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/08/2017 | 14095.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/08/2017 | 10499.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/08/2017 | 20370.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/08/2017 | 51.20 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/08/2017 | 168.80 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/08/2017 | 730.00 | 12114934000133 | JOÃO GONCALVES BEZERRA (BOM CLIMA REFRI.) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA MAQUINA LAVAR ROUPA E LIMPEZA EM UM AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE AR DE CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/08/2017 | 2390.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/08/2017 | 4709.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/08/2017 | 520.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/08/2017 | 896.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/08/2017 | 89.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/08/2017 | 284.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/08/2017 | 1373.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/08/2017 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/08/2017 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE OS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/08/2017 | 220.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE JULHO/2017, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/08/2017 | 473.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/08/2017 | 422.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE JULHO/2017, EM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KKH-7919, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/08/2017 | 860.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/08/2017 | 230.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/08/2017 | 2854.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/08/2017 | 80.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/08/2017 | 2625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/08/2017 | 6268.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/08/2017 | 4088.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/08/2017 | 1246.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COM. DE MOVÉIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOREAUX, ARMÁRIO EM AÇO E CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II E III, UBS ÂNCORA DO SÍTIO MUMBUCA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/08/2017 | 4356.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COM. DE MOVÉIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOREAUX, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, III, IV, V E VI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/08/2017 | 8358.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COM. DE MOVÉIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO EM AÇO, DESTINADO AO NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, II, III, IV, V E VI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/08/2017 | 2908.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNUDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/08/2017 | 47.98 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/08/2017 | 500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/08/2017 | 645.54 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/08/2017 | 4525.79 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/08/2017 | 3423.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA, FILHO DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS QUE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/08/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE Srª MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/08/2017 | 1043.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/08/2017 | 1293.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/08/2017 | 3590.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/08/2017 | 10400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/08/2017 | 33970.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2017 | 53395.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2017 | 2500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/08/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/08/2017 | 42566.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/08/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/08/2017 | 9086.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/08/2017 | 9153.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/08/2017 | 8294.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/08/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/08/2017 | 13937.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/08/2017 | 200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/08/2017 | 2387.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/08/2017 | 19804.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/08/2017 | 74686.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/08/2017 | 2367.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/08/2017 | 17696.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/08/2017 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/08/2017 | 959.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/08/2017 | 116.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/08/2017 | 7020.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS DE AÇO COM 04 GAVETAS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/08/2017 | 1755.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, TORACICA E LOMBAR NO PACIENTE Sr. JOSÉ ORLANDO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/08/2017 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. SEVERINO MARTINS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/08/2017 | 327.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAPACHO CORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/08/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/08/2017 | 127.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DA DOBLO DE PLACA NQI-1400, DOBLO DE PLACA OFH-2837 E DO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/08/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB E DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) NO DIA 29 DE AGOSTO/2017 NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/08/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS/PB NO QUAL FAZ PARTE DA COMISSÃO ELEITORAL, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/08/2017 | 3264.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE FICHA GERAL E ENVELOPES - PRONTUARIO FAMILIAR, CAPAS ULTRASSONOGRAFIA E CARTÃO INDIVIDUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/08/2017 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/08/2017 | 160.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 DE AGOSTO/2017 E 01 DE SETEMBRO/2017, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/08/2017 | 80.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/08/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/08/2017 | 164.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA PORTA LATERAL DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/08/2017 | 3635.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/08/2017 | 7564.73 | 00008221511463 | JACIELLE FERNADES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ADESIVOS PEFURADOS, PELICULA FUME, ADESIVOS DAS PLACAS DE ENTRADA DAS UBS, PLACAS PVC, ADESIVOS PARA ESCOVODROMO, FAIXA DA DENGUE, PLACAS PARA AS PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/08/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/08/2017 | 691.95 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS E BOB PICOTADA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/08/2017 | 200.00 | 00068593660444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02, 13, 16 E 20 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/08/2017 | 150.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 09, 18 E 22 DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/08/2017 | 1250.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/08/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/08/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/08/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/08/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/08/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/08/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/08/2017 | 1250.00 | 00010770149456 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE TODO O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00007899834430 | JOSEILDO PAULO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE TODO O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/08/2017 | 2300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE TODO O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00002898688401 | ANTONIO MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DE TODO O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2017 | 2200.00 | 00010129769479 | TARCISIO MARCULINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE TODO O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2017 | 1265.00 | 00008540885476 | DVANES HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/08/2017 | 2110.00 | 00008664888477 | JOSÉ FERNANDES NARCÍSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/09/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/09/2017 | 1206.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA (SERRARIA GUEDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BELICHE TIMBORANA, DESTINADO AO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/09/2017 | 2658.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/09/2017 | 6992.97 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/09/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/09/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/09/2017 | 3021.00 | 22009614000177 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAREDE DE GESSO E FORRO LISO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS ANCORA DE SERRINHA, UBS IV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/09/2017 | 9355.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/09/2017 | 4950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/09/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/09/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/09/2017 | 2190.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA EXAME CLINICO EM AÇO ESMALTADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/09/2017 | 256.20 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/09/2017 | 4535.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/09/2017 | 3820.00 | 11774547000160 | WANILSON LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/09/2017 | 501.00 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADO AO CAPS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/09/2017 | 349.78 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UB, NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/09/2017 | 149.40 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES HOT DOG, DESTINADO AO LANCHE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/09/2017 | 65.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/09/2017 | 383.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/09/2017 | 606.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. SEVERINO CICERO DE SOUZA FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/09/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/09/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/09/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUSA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/09/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/09/2017 | 180.00 | 00007101251439 | ROSIVALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DA BICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - USB I, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/09/2017 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 05 (CINCO) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/09/2017 | 180.00 | 00010572998473 | ARTHUR TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE, NO MES DE AGOSTO/2017, EM VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA LPL-2050, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/09/2017 | 1840.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ELEVAÇÃO DO TETO, LEVATAR PAREDE E REBOCAR E RETELHAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/09/2017 | 1081.00 | 00009051855796 | WESCLEY DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ELEVAÇÃO DO TETO, LEVATAR PAREDE E REBOCAR E RETELHAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/09/2017 | 120.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM AS PACIENTES - VILMA MARCELIM LIMA DIONISIO, GENI DA SILVA LIMA E MARIA APARECIDA DA SILVA MORAIS, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/09/2017 | 190.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB COM A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2017, EM VEÍCULO COBALT DE PLACA QFQ-9297, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/09/2017 | 5600.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS A JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO MES DE AGOSTO/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/09/2017 | 6721.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/09/2017 | 5174.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/09/2017 | 6889.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/09/2017 | 925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/09/2017 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/09/2017 | 275.00 | 00002741791481 | Fabio tomaz de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) PASSAGENS, PARA PEGAR PACIENTES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/09/2017 | 360.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/09/2017 | 1620.00 | 00038025370410 | MARTINHO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO O PACIENTE (JOSE LUIZ DOS SANTOS) PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM VEICULO GOL DE PLACA KLT-3999, NO MÊS DEAGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/09/2017 | 7182.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE AGOSTO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/09/2017 | 900.00 | 00085359173491 | SEVERINO DO RAMO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO GOL DE PLACA KKH-7919, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/09/2017 | 540.00 | 00085359173491 | SEVERINO DO RAMO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO GOL DE PLACA KKH-7919, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/09/2017 | 540.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PESSOA, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYM-4733, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/09/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/09/2017 | 849.30 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/09/2017 | 940.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/09/2017 | 1369.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/09/2017 | 24025.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/09/2017 | 430.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANCO E LIMPEZA DO RADIADOR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, DOBLO DE PLACA OFH-2837, FIAT UNO DE PLACA OFF-9246 E CELTADE PLACA NQH-1220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/09/2017 | 550.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ELETRICAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, DOBLO DE PLACA OFH-2837, FIAT UNO DE PLACA OFF-9246 E CELTA DE PLACA NQH-1220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/09/2017 | 1012.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA PISO 50X50 EXTRA HD, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ANCORA DO SÍTIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/09/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DA CIES É MEMBRO, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/09/2017 | 1770.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/09/2017 | 5616.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/09/2017 | 940.00 | 00087327341404 | JOSENIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS, DE ALAGOINHA/PB A RECIFE/PE E 01 (UMA) DE ALAGOINHA/PB A CAMPINHA GRANDE/PB E VICE - VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES, EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA NOF-0557, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/09/2017 | 210.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TENSOR, CORREIA DENTARIA, TROCA DAS BORRACHAS DO CANO DE ESCAPE DA DOBLO DE PLACA OFH-2837 E TROCA DA CORREIA DENTARIA E MANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRO DO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/09/2017 | 730.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DE OLEO DO MOTOR, TROCA DA BOMBA DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, EXTRAIR NA SOLDA DOIS PARAFUSOS DO AMORTECEDOR E FAZER UMA BASE PARA OS PARAFUSOSDO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/09/2017 | 559.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLCHÃO MARGARIDA D33, DESTINADO AO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/09/2017 | 870.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONGARINAS ESTOFADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/09/2017 | 600.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/09/2017 | 2128.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/09/2017 | 3015.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/09/2017 | 1440.00 | 00004676355440 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAIS, DE ALAGOINHA/PB A JOÃO PESSOA/PB E VICE - VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES, EM VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA DCG-5133, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/09/2017 | 325.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246 E DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/09/2017 | 850.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/09/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/09/2017 | 934.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/09/2017 | 1202.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/09/2017 | 854.13 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/09/2017 | 628.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/09/2017 | 359.77 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/09/2017 | 2086.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DO MODULO, REPOSIÇÃO DO SENSOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/09/2017 | 2254.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE ATESTADO MEDICO, FICHA DE VISITA, CARTÃO DE VACINA ADULTO, FICHA GERAL, CARIMBO AUTOMATICO E CARIMBO DE MADEIRA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/09/2017 | 1340.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA CEREBRAL COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE Sr. JOÃO DAVID PEREIRA SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/09/2017 | 398.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMERCIO E REPRESENTACOE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS, DESTINADO AOS PONTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/09/2017 | 200.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 04, 06, 09 E 13 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/09/2017 | 200.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PORTA LATERAL E SOLDAR O CANO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/09/2017 | 110.00 | 00004400576477 | JOSENILDA GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA ULTRSSOM DO ABDOMEM TOTAL COM DOPPLER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/09/2017 | 885.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.500 SALGADOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AÇÃO CONTINUADA COM EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/09/2017 | 11835.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/09/2017 | 14830.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/09/2017 | 2937.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/09/2017 | 18602.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/09/2017 | 26053.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/09/2017 | 7432.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/09/2017 | 2981.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/09/2017 | 3623.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/09/2017 | 69.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/09/2017 | 103.90 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VASILHAME GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE BASCIA DE SAÚDE - UBS ANCORA DO SÍTIO MUMBUCA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/09/2017 | 2372.00 | 21853661000130 | VAGNER BRUNO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACA NQI-1400 E UNO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/09/2017 | 55.40 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/09/2017 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/09/2017 | 819.23 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/09/2017 | 80.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/09/2017 | 32.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/09/2017 | 145.01 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/09/2017 | 127.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/09/2017 | 947.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL, DESTINADO, AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/09/2017 | 1638.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO NOTURNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/09/2017 | 2357.56 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, HIDRAULICOS E PINTURA, DESTINADOS AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/09/2017 | 137.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/09/2017 | 7323.60 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/09/2017 | 70.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE P/TV E TRINCHA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/09/2017 | 55.93 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -UBS, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/09/2017 | 39.48 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/09/2017 | 111.86 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO NOTURNO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/09/2017 | 3470.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/09/2017 | 4709.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/09/2017 | 3066.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/09/2017 | 520.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/09/2017 | 1824.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - ATENÇÃO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/09/2017 | 284.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/09/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/09/2017 | 789.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/09/2017 | 525.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/09/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/09/2017 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANTA MASSAGEADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/09/2017 | 5027.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00003923523467 | VANDERLEI TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/09/2017 | 160.00 | 00003403537404 | ANDREIA CRISTIANE ALESSANDRE ALVES BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VACINA NA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/09/2017 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/09/2017 | 3396.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/09/2017 | 487.15 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/09/2017 | 11670.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/09/2017 | 7695.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/09/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/09/2017 | 64.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/09/2017 | 2609.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/09/2017 | 14040.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/09/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/09/2017 | 2367.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/09/2017 | 3286.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/09/2017 | 21242.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/09/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/09/2017 | 19804.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/09/2017 | 72270.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/09/2017 | 8294.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/09/2017 | 1293.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/09/2017 | 2500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/09/2017 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/09/2017 | 1088.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/09/2017 | 10400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/09/2017 | 53738.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/09/2017 | 33162.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/09/2017 | 1680.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/09/2017 | 45621.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/09/2017 | 10564.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/09/2017 | 7947.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/09/2017 | 735.30 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CAMERA DE TV P/ SIST E CABO RF 4MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/09/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/09/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/09/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/09/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/09/2017 | 181.95 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/09/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/09/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/09/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. JOSÉ JENUINO DOS SANTOS SEGUNDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/09/2017 | 100.00 | 00007327288430 | ALEXANDRE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 14 E 19 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/10/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/10/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/10/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/10/2017 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/10/2017 | 294.50 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST E COM DE PALSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMRPA DE PREMISSE RESERVATORIO PARA SABONETE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/10/2017 | 2816.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS FLUOR E LAMPADA LED, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/10/2017 | 42.70 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/10/2017 | 2588.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/75R16C, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/10/2017 | 1375.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE 01À 19 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/10/2017 | 15589.83 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE 01 À 19 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/10/2017 | 4850.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE APLICAÇÃO DE MASSAS E PINTURAS DE PORTAS E PAREDES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS VI DESTE MUNICIPAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/10/2017 | 4350.00 | 00009783586432 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE APLICAÇÃO DE MASSAS E PINTURAS DE PORTAS E PAREDES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICIPAIO, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/10/2017 | 4900.00 | 00070029308429 | JOSE COELHO DE ANDRADE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE APLICAÇÃO DE MASSAS E PINTURAS DE PORTAS E PAREDES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS V DESTE MUNICIPAIO, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/10/2017 | 4680.00 | 00011179839439 | ISAQUIEL DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE APLICAÇÃO DE MASSAS E PINTURAS DE PORTAS E PAREDES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS II DESTE MUNICIPAIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/10/2017 | 649.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE20 À 30 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/10/2017 | 8419.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 À 30 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/10/2017 | 4107.00 | 11774547000160 | WANILSON LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/10/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/10/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/10/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/10/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/10/2017 | 200.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 14, 19, 26 E 28 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/10/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/10/2017 | 480.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/10/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/10/2017 | 53.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/10/2017 | 6.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/10/2017 | 550.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 05 (CINCO) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/10/2017 | 220.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KYO-0465, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/10/2017 | 660.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/10/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/10/2017 | 150.00 | 00095174451487 | MANOEL FELICIANO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 01 E 14 DE SETEMBRO/2017 E 02 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/10/2017 | 819.50 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/10/2017 | 447.00 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO MERCADORIAS E SERVIÇOS), DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/10/2017 | 796.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COM. DE MOVÉIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO EM AÇO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/10/2017 | 520.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COM. DE MOVÉIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS's, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/10/2017 | 770.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR MEDICINAL PP 2MT E CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT, 2MT E K7M, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/10/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/10/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/10/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/10/2017 | 234.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/10/2017 | 5070.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL A4 SUZANO ONE, DESTINADO AS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/10/2017 | 451.20 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS E HOT DOG), APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADO AO CAPS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/10/2017 | 202.32 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES FRANCÊS, APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE AGOSTO DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/10/2017 | 575.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/10/2017 | 210.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQI-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/10/2017 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/10/2017 | 170.00 | 00007674941485 | RENATA CLAUDIA DA SILVEIRA FORTUNATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL EM VIGILÂNCIA DE SAÚDE, SAINDO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 E RETORNANDO NO DIA 11 DE OUTUBRO/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: Sr. CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/10/2017 | 1911.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400 E CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/10/2017 | 410.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO EM GERAL NA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400 E CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/10/2017 | 470.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO EM GERAL NA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, FIAT DOBLO DE PLACA NQI-1400 E CELTA DE PLACA NQH-1220, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/10/2017 | 3500.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB NO MES DE SETEMBRO/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/10/2017 | 220.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/10/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB E DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Reequipar as Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/10/2017 | 74400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES ALL IN ONE, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/10/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/10/2017 | 2917.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/10/2017 | 104.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/10/2017 | 600.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO APARELHO BIO 200 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/10/2017 | 232.58 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO DE PLACA NQI-1400, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/10/2017 | 229.61 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2017 DO VEICULO DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/10/2017 | 7221.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/10/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/10/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/10/2017 | 5700.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/10/2017 | 6419.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/10/2017 | 6982.98 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/10/2017 | 2466.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAROL DIANTEIROS (ESQUERDO E DIREITO) E LANTERNAS PISCAS DIANTEIRAS (ESQUERDA E DIREITA), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/10/2017 | 1050.00 | 21297758000103 | PRO-SAÚDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001299 | 17/10/2017 | 4123.66 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/10/2017 | 108.03 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/10/2017 | 1410.00 | 10719493000178 | KARLA COSMETICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COSMETICOS, DESTINADOS A PREMIAÇÕES NA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/10/2017 | 612.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/10/2017 | 75.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/10/2017 | 137.49 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/10/2017 | 207.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/10/2017 | 17.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/10/2017 | 1050.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS E BRASÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS ANCORA DO SÍTIO MUMBUCA, UBS ANCORA DO SITIO BARRO DE FATIMA E UBS DO SÍTIO JACARE DESTE MUNICIPAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/10/2017 | 11553.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/10/2017 | 15810.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/10/2017 | 3680.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/10/2017 | 18722.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/10/2017 | 2768.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/10/2017 | 3623.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/10/2017 | 85.54 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/10/2017 | 32.90 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/10/2017 | 88.83 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO NOTURNO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/10/2017 | 1102.40 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/10/2017 | 138.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/10/2017 | 3392.80 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/10/2017 | 200.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 08,05, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/10/2017 | 125.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO DA CIES DO QUAL É MEMBRO, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2017 QUE ACONTECERÁ NO CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/10/2017 | 1200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DO GIRO-FLEX DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/10/2017 | 4622.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/10/2017 | 5157.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE CADASTRO COLETIVO, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/10/2017 | 4709.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/10/2017 | 3088.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/10/2017 | 723.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/10/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/10/2017 | 520.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/10/2017 | 789.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/10/2017 | 284.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/10/2017 | 1824.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/10/2017 | 100.00 | 00007327288430 | ALEXANDRE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 12 E 22 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/10/2017 | 3595.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/10/2017 | 317.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/10/2017 | 4116.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/10/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/10/2017 | 475.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) PASSAGENS DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF-1936, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/10/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001341 | 25/10/2017 | 15893.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001342 | 25/10/2017 | 7440.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/10/2017 | 200.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 04, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/10/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/10/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/10/2017 | 1480.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR DE 12Kg, DESTINADO AO POSTO NOTURNO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/10/2017 | 33985.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/10/2017 | 2660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/10/2017 | 1088.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/10/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/10/2017 | 3100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/10/2017 | 7524.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/10/2017 | 13031.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/10/2017 | 2367.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/10/2017 | 2137.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/10/2017 | 22409.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/10/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/10/2017 | 20741.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/10/2017 | 70717.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/10/2017 | 9697.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/10/2017 | 8445.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/10/2017 | 46038.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/10/2017 | 5194.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/10/2017 | 1403.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/10/2017 | 4065.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/10/2017 | 2500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/10/2017 | 7800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/10/2017 | 54088.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/10/2017 | 110.00 | 00002550781457 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA E EXAMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/10/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/10/2017 | 21.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/10/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/10/2017 | 77.20 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/10/2017 | 39.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/10/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/10/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/10/2017 | 3309.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/10/2017 | 330.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/10/2017 | 720.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH-1220, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO) DO PACIENTE: Sr. MANOEL FELICIANO TAVARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/10/2017 | 1500.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/10/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/10/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/10/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/10/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/10/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/10/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/10/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/11/2017 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/70R14, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/11/2017 | 6610.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COM DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/11/2017 | 85.40 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/11/2017 | 2980.00 | 17196332000196 | LAB. JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 47(QUARENTA E SETE) PACIENTES, NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/11/2017 | 1240.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS O CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL, LIMPEZA DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/11/2017 | 446.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001396 | 06/11/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/11/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/11/2017 | 537.60 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-1400 DE JOÃO PESSOA/PB À CAMPINA GRANDE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/11/2017 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/11/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/11/2017 | 250.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 17, 18, 19, 23 E 24 DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/11/2017 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 05 (CINCO) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/11/2017 | 470.00 | 00079803539434 | VALDIR TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO E CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA NQI-1400, GOL DE PLACA OFF-8061, FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, CELTA DE PLACA NQH-1220, GOL DE PLACA PGX-5558 E SPIN DE PLACA 3702,NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/11/2017 | 360.00 | 00003926450410 | ALESSANDRO MATIAS DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLINICAS PARA FAZER EXAMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/11/2017 | 1260.00 | 00038025370410 | MARTINHO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO O PACIENTE (JOSE LUIZ DOS SANTOS) PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM VEICULO GOL DE PLACA KLT-3999, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001406 | 07/11/2017 | 18320.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001407 | 07/11/2017 | 4622.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008040902460 | FRACIMAR LINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAL DO SÍTIO TAUA ZONA RURAL A GARAGEM DA PREFEITURA PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO À GUARABIRA, COM AS PACIENTES - JOSINEIDE P. RODRIGUES E ROSILDA DA SILVA MONTEIRO, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU-8516, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/11/2017 | 220.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-0177, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/11/2017 | 600.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/11/2017 | 620.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E 02 (DUAS) VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE OUTUBRO/2017, EM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KKH-7919, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/11/2017 | 220.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KYO-0465, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/11/2017 | 440.00 | 00005484266432 | JONAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV-7342, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/11/2017 | 5400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER LASER MONO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/11/2017 | 312.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/11/2017 | 365.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001417 | 08/11/2017 | 1900.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/11/2017 | 1695.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/11/2017 | 26674.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001420 | 09/11/2017 | 2760.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PSA SEMI QUANTITATIVO COM 20 TIRAS DESTINADO A AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/11/2017 | 3454.16 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/11/2017 | 840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR NOBREAK EASY WAY 1200, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/11/2017 | 8280.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER LASER MONO E NOBREAK SAVE SVE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PEC ELETRONICO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001424 | 10/11/2017 | 3423.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A JOSÉ LUCAS FRANÇA DA SILVA, FILHO DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS QUE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001425 | 10/11/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001427 | 10/11/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2017 | 25277.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/11/2017 | 7400.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001431 | 10/11/2017 | 5586.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/11/2017 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE CABOS USB,s 2.0 A/B - 1.8mts, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PEC ELETRONICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/11/2017 | 967.05 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/11/2017 | 125.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANALETA COM DIVISOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/11/2017 | 602.15 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/11/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/11/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/11/2017 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001439 | 16/11/2017 | 7803.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/11/2017 | 550.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR MEDICINAL PP 2MT E CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT, 2MT E K7M, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: Sr. SEVERINO MARCULINO DA CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001442 | 17/11/2017 | 5718.35 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001443 | 17/11/2017 | 12835.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1407 DE 07/11/2017, EMITIDA COM O VALOR DA NOTA ERRADO, O QUE POR ORA SE REGULARIZA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/11/2017 | 402.30 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO MERCADORIAS E SERVIÇOS), DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/11/2017 | 834.40 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/11/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001447 | 20/11/2017 | 198.15 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/11/2017 | 4915.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/11/2017 | 2866.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/11/2017 | 1655.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/11/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/11/2017 | 520.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/11/2017 | 894.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/11/2017 | 308.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/11/2017 | 1824.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/11/2017 | 102.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A Srª. CICERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL 0800596-53.2017.8.15.0521, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/11/2017 | 3128.52 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHA PP BRANCA COM GOLA REDONDA, DESTINADO AO CAPS, A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E CAMPANHA DA DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/11/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE (EUDALIA MACEDO CAVALCANTE) NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/11/2017 | 172.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/11/2017 | 15.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/11/2017 | 138.96 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/11/2017 | 174.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/11/2017 | 621.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/11/2017 | 888.32 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 118/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/11/2017 | 339.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/11/2017 | 4304.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/11/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001469 | 27/11/2017 | 16483.42 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001470 | 27/11/2017 | 18944.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/11/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/11/2017 | 880.00 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS E BOB PICOTADA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/11/2017 | 1695.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/11/2017 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE UMA ROTEADOR TR-LINK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/11/2017 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001476 | 28/11/2017 | 399.16 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. ANDREA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0800391-24.2017.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001477 | 28/11/2017 | 225.00 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A Sr. RAFAEL DIÃO RODRIGUES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001478 | 28/11/2017 | 178.95 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A Srª. CÍCERA JOVELINA PEREIRA, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800596-53.2017.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001479 | 28/11/2017 | 779.94 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O MENOR ARTHUR RODRIGUES DANTAS, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/11/2017 | 7524.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/11/2017 | 2367.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/11/2017 | 13936.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/11/2017 | 20741.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/11/2017 | 68269.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/11/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/11/2017 | 2137.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/11/2017 | 7800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/11/2017 | 21364.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/11/2017 | 8196.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/11/2017 | 937.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/11/2017 | 1403.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/11/2017 | 2500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/11/2017 | 2660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/11/2017 | 5229.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/11/2017 | 3824.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/11/2017 | 60246.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/11/2017 | 33123.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/11/2017 | 46907.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/11/2017 | 9219.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/11/2017 | 1238.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/11/2017 | 300.00 | 00007327288430 | ALEXANDRE LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 14 E 27 DE OUTUBRO E 10, 15, 18 E 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/11/2017 | 320.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/11/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/11/2017 | 93.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/11/2017 | 11840.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/11/2017 | 15955.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/11/2017 | 3378.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/11/2017 | 18844.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/11/2017 | 2942.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001510 | 30/11/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001511 | 30/11/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001512 | 30/11/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001513 | 30/11/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/11/2017 | 300.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 25, 30 E 31 DE OUTUBRO/2017 E 07, 08 E 16 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/11/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MORADA NOVA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/11/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001517 | 30/11/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/11/2017 | 2265.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTESILIOS DE COPA (COZINHA), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO BARRO DE FATIMA E MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/11/2017 | 64.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001520 | 30/11/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001521 | 01/12/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001522 | 01/12/2017 | 3800.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/12/2017 | 580.00 | 00075310384472 | DAMIÃO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO EVENTUAL DE 10 (DEZ) VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA, PARA CONDUZIR UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, EM VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOH-1381, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001524 | 04/12/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/12/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/12/2017 | 4362.58 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001527 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIALNº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/12/2017 | 4362.58 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1526 DE 04/12/2017, EMITIDA COM A CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE POR ORA SE REGULARIZA, PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/12/2017 | 945.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS O CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL, LIMPEZA DE IMPRESSORA HP E RECARGAS DE TONERS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/12/2017 | 1449.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001531 | 05/12/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/12/2017 | 800.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/12/2017 | 1695.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001534 | 05/12/2017 | 26870.19 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/12/2017 | 180.95 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/12/2017 | 65.80 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/12/2017 | 180.95 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO NOTURNO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/12/2017 | 46.06 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/12/2017 | 238.52 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/12/2017 | 59.63 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/12/2017 | 1625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/12/2017 | 240.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL ECG BIONET SENSIVEL, DESTINADO AOS ECOCARDIOGRAMAS DA POLICLINICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/12/2017 | 1700.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA COM PEDAL 50L, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/12/2017 | 2790.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS (FILIAL) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA COM BASE 15 E LIXEIRA COM PEDAL 72L, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003403537404 | ANDREIA CRISTIANE ALESSANDRE ALVES BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VACINA NA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001546 | 07/12/2017 | 3800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/12/2017 | 156.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/12/2017 | 230.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E FOSFORO, DESTINADO, AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/12/2017 | 315.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/12/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001551 | 11/12/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/12/2017 | 581.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/12/2017 | 1750.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, 35 CONSULTAS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001554 | 11/12/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001555 | 11/12/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/12/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/12/2017 | 25047.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/12/2017 | 3644.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/12/2017 | 7807.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/12/2017 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 185/70R14, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/12/2017 | 756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R13, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/12/2017 | 13.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/12/2017 | 140.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/12/2017 | 174.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/12/2017 | 200.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE ALAGOINHA/PB À CAMPINA GRANDE/PB COM A PACIENTE TEREZINHA G. DE ARAUJO PARA FAZER EXAMES, NO MES DE NOVEMBRO/2017, EM VEÍCULO COBALT DE PLACA QFQ-9297, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/12/2017 | 422.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NA PACIENTE EUDALIA MACEDO CAVALCANTE E PAULO FIRMINO DE ARAUJO NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE SAÚDE NO APOIO INSTITUCIONAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21 DE OUTUBRO/2011 EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESONVOLVER MECANISMOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001568 | 12/12/2017 | 5351.92 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001569 | 12/12/2017 | 409.02 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. TEREZINHA DAMASIO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001570 | 12/12/2017 | 421.39 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. ANDREA DE LIMA GOMES, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0800391-24.2017.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/12/2017 | 590.00 | 00007376532480 | MARCONDES NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (VIAGENS) DE ALAGOINHA-PB/JOÃO PESSOA-PB E ALAGOINHA-PB/GUARABIRA-PB VICE E VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO VOYAGE DE PLACA 0GA-3358, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/12/2017 | 2160.00 | 00038025370410 | MARTINHO FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE E VERSA TRANSPORTANDO O PACIENTE (JOSE LUIZ DOS SANTOS) PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM VEICULO GOL DE PLACA KLT-3999, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/12/2017 | 1250.00 | 00070524454418 | MARCELO FARIAS DE MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DE ALAGOINHA/PB À JOÃO PESSOA/PB E DE ALAGOINHA-PB/GUARABIRA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, EM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KKH-7919, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/12/2017 | 500.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/12/2017 | 2300.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 92 (NOVENTA E DUAS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DA VACINA DA GRIPE, VACINA DE HANSENIEASE, HPV, FEIRAS DE SAUDE, CAMPANHA DA DENGUE, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA VACINA DA RAIVA E PESAGENS DOS ACS, NOS MÊS DE JULHO À NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/12/2017 | 350.00 | 00079614574453 | MAILTON SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) MEIAS DIARIAS PARA RECIFE/PE PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2017 E 01 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/12/2017 | 849.30 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/12/2017 | 327.80 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO MERCADORIAS E SERVIÇOS), DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E IMPLATAÇÃO DO PEC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/12/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFOME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001580 | 14/12/2017 | 1200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/12/2017 | 1630.00 | 12114934000133 | JOÃO GONCALVES BEZERRA (BOM CLIMA REFRI.) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/12/2017 | 310.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA NQH-1220, UNO DE PLACA OFF-9246 E DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/12/2017 | 250.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGENS E PITOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/12/2017 | 558.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS FLUOR COMPACTA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001585 | 18/12/2017 | 4272.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001586 | 19/12/2017 | 4190.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/12/2017 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/12/2017 | 5850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO MEDICO, FICHA GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RESULTADOS DE EXAMES E PRONTUARIO FAMILIAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/12/2017 | 248.81 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/12/2017 | 552.43 | 09053134000145 | ALFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A SRª. FRANCYELLI FERREIRA CIRILO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº. 0000721.59.2014.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2017 | 483.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/12/2017 | 830.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/12/2017 | 11045.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL, TECNICO DE ENFERMAGEM E MÉDICOS PLANTONISTAS ESTATUTÁRIOS E LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/12/2017 | 800.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/12/2017 | 10704.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/12/2017 | 32511.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/12/2017 | 4965.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/12/2017 | 20064.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/12/2017 | 24483.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/12/2017 | 4014.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/12/2017 | 4559.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/12/2017 | 21329.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/12/2017 | 2261.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATORIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/12/2017 | 1200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/12/2017 | 22002.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO I E II), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/12/2017 | 10460.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/12/2017 | 33123.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSUTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/12/2017 | 58163.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E MÉDICO, LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/12/2017 | 48032.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/12/2017 | 1376.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/12/2017 | 1403.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/12/2017 | 2500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/12/2017 | 4670.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/12/2017 | 3582.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/12/2017 | 7428.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/12/2017 | 11322.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/12/2017 | 1600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (JUNTA MÉDICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/12/2017 | 21341.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/12/2017 | 68764.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/12/2017 | 7524.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/12/2017 | 2237.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/12/2017 | 14913.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/12/2017 | 1938.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ARTERIOGRAFICO) DO PACIENTE: Sr. JOSÉ PEDRO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/12/2017 | 1150.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/12/2017 | 841.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/12/2017 | 1682.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/12/2017 | 520.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/12/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/12/2017 | 3066.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/12/2017 | 4915.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/12/2017 | 4307.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/12/2017 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/12/2017 | 900.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA LUZ INTERNA E DO SISTEMA ELETRONICO DO GIRO-FLEX DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/12/2017 | 3100.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAUJO TITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/12/2017 | 1920.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER LASER MONO E NOBREAK SAVE SVE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PEC ELETRONICO), PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/12/2017 | 850.00 | 00007246655441 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE ALAGOINHA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MOK-8710, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/12/2017 | 190.00 | 00003419705492 | ADRIANO ADAUTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KYO-0465, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2017 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001642 | 21/12/2017 | 4980.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE CONSULTAS E EXAMES DERMATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001643 | 21/12/2017 | 6200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO REUMATOLOGISTA, DE CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 45 PACIENTES POR PLANTÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2017 | 4700.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO SISPLAN - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2018, COMO TAMBÉM O PROJETO LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 E O PPA - PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2018/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/12/2017 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE UMA ROTEADOR INTELBRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/12/2017 | 44.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3278-1329, DO POSTO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/12/2017 | 1250.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/12/2017 | 1450.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS ANCORA DO SITIO JACARE E SITIO SERRINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/12/2017 | 2186.26 | 17196332000196 | LAB. JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 42(QUARENTA E DOIS) PACIENTES, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/12/2017 | 400.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO EM GERAL NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9246 E CELTA DE PLACA NQH-1220, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001651 | 22/12/2017 | 4740.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/12/2017 | 32.90 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/12/2017 | 125.02 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO NOTURNO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/12/2017 | 46.06 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/12/2017 | 125.02 | 22960985000130 | ALMI DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/12/2017 | 238.52 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001657 | 22/12/2017 | 4200.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MQH-4620, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001658 | 22/12/2017 | 900.00 | 00007850915488 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MOT-8677, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001659 | 22/12/2017 | 500.00 | 00069047294491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA QFL-8059, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NA UBS DA COMUNIDADE DE JACARÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001660 | 22/12/2017 | 900.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA NPX-0108, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001661 | 22/12/2017 | 900.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA SEM CONDUTOR DE PLACA MNR-7416, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DESTINADO AOS MÉDICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/12/2017 | 163.50 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CREAS, CAPS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/12/2017 | 450.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/12/2017 | 5259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PREDIOS ONDE FUCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/12/2017 | 1450.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 23 DE 31/01/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/12/2017 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 24 DE 31/01/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/12/2017 | 1364.24 | 00033794138449 | NIZÉLIA MARTINS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 52 DE 07/02/2017 RELATIVA AO PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADO PELA JUSTIÇA DA COMARCA E ALAGOINHA, OBJETO DO PROCESSO N° 052.2005.000.402.-6/001, EM QUE O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA FIGURA COMO REQUERIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/12/2017 | 1450.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 59 DE 24/02/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/12/2017 | 1450.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 60 DE 24/02/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/12/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 94 DE 01/03/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/12/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 95 DE 31/03/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), NO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 90 DE 31/03/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 91 DE 31/03/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/12/2017 | 1864.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 88 DE 17/03/2017 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (PROGRAMA CAPS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/12/2017 | 1864.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 111 DE 19/04/2017 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (PROGRAMA CAPS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/12/2017 | 501.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARAIZAÇÃO DA G.D.E. 164 DE 28/04/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 507.660-9 DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/12/2017 | 120.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARAIZAÇÃO DA G.D.E. 171 DE 31/05/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10.842-1 DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 152 DE 03/05/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 153 DE 03/05/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00006750985130 | MARGIOLYS VALDEZ ALMANARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 158 DE 19/05/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 159 DE 31/05/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/12/2017 | 1428.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 160 DE 19/05/2017 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (PROGRAMA CAPS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/12/2017 | 400.00 | 00001387330403 | CHÊNYA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 162 DE 25/05/2017 RELATIVA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM DOMICILIO, NOS PACIENTES EUDÂLIA MACEDO CAVALCANTE RESIDENTE NO SITIO SERRINHA E JOÃO DA SILVA RESIDENTE DO SITIO CUMARU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/12/2017 | 1171.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARAIZAÇÃO DA G.D.E. 170 DE 28/04/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 507.660-9, CONFORME COMPROVANT ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/12/2017 | 896.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 182 DE 19 DE JUNHO/2017 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (PROGRAMA CAPS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/12/2017 | 157.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 204 DE 20/07/2017 RELATIVA AO PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE OS CONTRATOS DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/12/2017 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 211 DE 31/07/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), NO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 191 DE 03/07/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 192 DE 03/07/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/12/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 203 DE 14/07/2017 REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 206 DE 28/07/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 207 DE 28/07/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 208 DE 31/07/2017 RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/12/2017 | 896.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 198 DE JUNHO/2017 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (PROGRAMA CAPS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 235 DE 31/08/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 236 DE 28/07/2017 RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 237 DE 31/08/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/12/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 328 DE 31/10/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), NO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 290 DE 03/10/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 291 DE 03/10/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 292 03/10/2017 RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 305 31/10/2017 RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 306 DE 31/10/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 307 DE 31/10/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 339 DE 04/12/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 340 04/12/2017 RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. Nº 341 DE 04/12/2017 CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/12/2017 | 1190.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALUMINIO PERFIL PINTADO E VIDRO INCOLOR 4mm, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/12/2017 | 100.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ELETRICAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/12/2017 | 190.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001712 | 27/12/2017 | 4700.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/12/2017 | 893.82 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS, DOCE E CACHORRO QUENTE), APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NASF, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/12/2017 | 544.08 | 21613341000102 | GEOVANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES (FRANCÊS, DOCE E CACHORRO QUENTE), APRESUNTADO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AO CAPS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001715 | 27/12/2017 | 10005.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/12/2017 | 417.60 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/12/2017 | 1150.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9246, CONSERTO DAS PORTAS E SOLDA DO SCAPE DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONSERTO DO FREIO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220 E CONSERTO DAS PORTAS DA AMBULANCIA DE PLACA NQF-1400, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001718 | 27/12/2017 | 3800.00 | 27755751000174 | CAMILO SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES COMO PEDIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS DE 30 PACIENTES POR PLANTÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/12/2017 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 PLANTÕES COMO PSIQUIATRA, NAS CONSULTAS E RETORNOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001720 | 27/12/2017 | 7800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E RETORNOS) A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/12/2017 | 285.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/12/2017 | 180.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001723 | 28/12/2017 | 8600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES COMO CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E RETORNOS ATENDENDO 65 PACIENTES POR PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2017 | 1053.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2017 | 190.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DA DOBLO DE PLACA NQI-1400, DOBLO DE PLACA OFH-2837, CELTA NQH-1220 E DO FIAT UNO DE PLACA OFF-9246, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001726 | 28/12/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001727 | 28/12/2017 | 21700.00 | 07931072000100 | T MARIA CARDEAL DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM CONDUTOR, 01 (UMA) CAMINHONETE L200 4X4 DE PLACA OFC-7862, 01 (UMA) SPIN DE PLACA OFC-3702, 01 (UMA) SPRINTE DE PLACA OFE-8972 E 02 (DOIS) GOL DE PLACA OFE-8061 E PLACA PGX-5558, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/12/2017 | 1805.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF-9246 E FIAT DOBLO DE PLACA OFH-2837, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001729 | 28/12/2017 | 1200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS À JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAIS E CLINICAS E VICE VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, EM VEÍCULO CITROEN/JUMPER MICROONIBUS DE PLACA MOP-5206, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/12/2017 | 11540.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/12/2017 | 20989.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/12/2017 | 16216.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/12/2017 | 3212.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/12/2017 | 7443.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/12/2017 | 24361.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/12/2017 | 2855.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/12/2017 | 3644.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/12/2017 | 100.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANALETA COM DIVISOR E EXTENSÃO 10MT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/12/2017 | 1270.97 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2017 | 170.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTENSÃO 10MT, CANALETA COM DIVISOR, TRINCHA E TEMPORIZADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/12/2017 | 2509.21 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS E MELHORIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/12/2017 | 169.00 | 12931713000158 | MARIA MENINA CORREIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DE OVOS, DESTINADO AO GRUPO DE SOBREPESO DO NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2017 | 11006.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO NO FORNECIMENTO DE RECEITUARIO MEDICO, FICHA GERAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RESULTADOS DE EXAMES, ATESTADO MEDICO, CARTÃO GESTANTE, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CAPAS PARA PRONTUARIO, FICHA CAPA ULTRASSONOGRAFIA E PRONTUARIO FAMILIAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/12/2017 | 921.20 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2017 | 774.80 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/12/2017 | 208.60 | 23416239000142 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) ALMOÇOS TIPO QUENTINHA COM SUCO OU REFRIGERANTE (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIA), DESTINADOS AS EQUIPES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001747 | 28/12/2017 | 5735.06 | 00958548000904 | DROG. DROGAVISTA FL54 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA UNIDADE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001748 | 29/12/2017 | 27772.58 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO E ÚLTIMA, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017 E TERMO DE CONTRATATO Nº 063/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA UNIDADE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001749 | 29/12/2017 | 6207.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A 1º ADITIVO E ÚLTIMO, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017 E TERMO DE CONTRATATO Nº 063/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/12/2017 | 377.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/12/2017 | 183.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/12/2017 | 141.59 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/12/2017 | 1690.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001754 | 29/12/2017 | 29520.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001755 | 29/12/2017 | 3480.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE UROLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/12/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/12/2017 | 600.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 55/2017, SITUADO À RUA PRESBÍTERO JOSIAS RODRIGUES, 61, CENTRO - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE APOIO A MÉDICOS E AUXILIARES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001758 | 29/12/2017 | 950.00 | 00002494964458 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 54/2017, SITUADO À RUA JOÃO JOSÉ DO NASCIMENTO, 106, CONJUNTO MORADA NOVA - ALAGOINHA/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001759 | 29/12/2017 | 6357.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/12/2017 | 16608.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/12/2017 | 11540.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/12/2017 | 3944.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/12/2017 | 20264.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/12/2017 | 24128.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/12/2017 | 7623.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/12/2017 | 2587.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/12/2017 | 418.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/12/2017 | 3644.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/12/2017 | 8881.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, VE VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/12/2017 | 13544.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/12/2017 | 3115.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVAS A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/12/2017 | 16066.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVO A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/12/2017 | 20734.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/12/2017 | 6376.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO POSTO NOTURNO I E II, RELATIVA A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/12/2017 | 2745.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/12/2017 | 168.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORMECOMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/12/2017 | 2446.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/12/2017 | 5047.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/12/2017 | 3281.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/12/2017 | 1027.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/12/2017 | 718.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/12/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/12/2017 | 788.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/12/2017 | 492.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/12/2017 | 308.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO DA GPS/INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/12/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMIFA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 328 DE 31/10/2017 RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 240-0 (SAMU), NO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00005372777494 | HELEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00008389849160 | ALIUSKA LEYVA GE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/12/2017 | 1800.00 | 00008102553162 | LEONARDO MIGUEL MARTINEZ GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A LIBERAÇÃO DE RECUSRSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO AO(A) MÉDICO(A) DO PROJETO MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/12/2017 | 14.57 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 507.660, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2017 | 3.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA 10.842, RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1793
Última atualização: 11/06/2024