| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 02/01/2017 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE ZUMBI, REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 03/01/2017 | 16.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2017 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 09/01/2017 | 142.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2017 | 360.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DA SALA DO SECRETÁRIO DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2017 | 373.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DA SALA DO FINANCEIRO DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2017 | 481.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DA SALA DA MARCAÇÃO DE EXAMES DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 13/01/2017 | 80.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2017, TRANSPORTANDO O SERVIDOR MOISES DOS SANTOS BARBOSA PARA REALIZAR A COMPRA DE UMA PEÇA DAAMBULANCIA DO SAMU NO VEÍCULO DE PLACA 8975, CONFORME NOTA FISCAL 11880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 16/01/2017 | 415.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 CHAVE TETRA, 20 CHAVES YALE, 5 ABERTURAS DE PORTAS, 12 CONSERTOS DE FECHADURAS E MÃO DE OBA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 11881 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2017 | 941.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL, CONFORME NOTA Nº 1990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 16/01/2017 | 1943.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA, CONFORME NOTA Nº 1989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 16/01/2017 | 1544.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA, LUB. HAVOLINE, FILTRO TECFIL, CONFORME NOTA Nº 1988 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 18/01/2017 | 2122.00 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL 1884 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 18/01/2017 | 761.64 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GOIABA, REPOLHO, CEBOLA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 3094 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000002 | 18/01/2017 | 12520.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032017, CUJA NOTA FISCAL NUMERO 2260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000003 | 18/01/2017 | 3452.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032017 PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CUJA NOTA FISCAL NUMERO 2261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000004 | 18/01/2017 | 575.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA COMO: PRESSOMEDE 10 MG, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30693 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000005 | 18/01/2017 | 1408.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: BRONQTRAT XAROPE, CETOCONAZOL, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30691 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000006 | 18/01/2017 | 3293.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ANDROCORTIL, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30694 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000007 | 18/01/2017 | 13802.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ALPRAZOLAM, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30692 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000008 | 18/01/2017 | 24585.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ACETILDOR, ACICLOVIR, ENTRE OUTROS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30690 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000009 | 18/01/2017 | 2348.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ACIDO GEL SERINGA, ANESTESICO, CLOREXIDINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012017, CUJA NOTA FISCAL 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000010 | 18/01/2017 | 5758.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO COMO: ACIDO GEL SERINGA, FLUORSUL GEL, ANESTESICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022017, CUJA NOTA FISCAL 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 19/01/2017 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/01/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 19/01/2017 | 1107.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIOS, ATESTADOS E OUTROS FORMULÁRIOS USADOS PELO HOSPITAL NO PERÍODO DE 2 A 15 DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 17 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 23/01/2017 | 68.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 23/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE ZUMBI, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 23/01/2017 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF TACHO, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 23/01/2017 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF CAMARÁ, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 23/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DA RUA MARIANO R DA SILVA, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 23/01/2017 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 23/01/2017 | 1163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 23/01/2017 | 1546.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 23/01/2017 | 777.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 23/01/2017 | 138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 23/01/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 23/01/2017 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA DA RUA PRES JOÃO PESSOA NÚMERO 1210 A, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 23/01/2017 | 124.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 23/01/2017 | 68.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 24/01/2017 | 6463.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 24/01/2017 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PSF DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS A UNIDADE V, CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REF. JANEIRO 2017, CONFORME NOTA 11897 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 25/01/2017 | 2550.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II REF. JANEIRO 2017, CONFORME NOTA11898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 25/01/2017 | 1726.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONCURSADOS MAC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 25/01/2017 | 90549.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 25/01/2017 | 80326.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 25/01/2017 | 8613.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CELETISTAS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 25/01/2017 | 3168.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 25/01/2017 | 3168.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONCURSADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 25/01/2017 | 1296.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONTRATADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 25/01/2017 | 3405.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONTRATADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 25/01/2017 | 3801.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 25/01/2017 | 1267.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. PMAQ DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 25/01/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - SMS MêS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 26/01/2017 | 1669.73 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE PATINHO, POSTA PEIXE, CHARQUE, FRANGO, PÉ DE PORCO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000022 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 26/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO CAPS, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 26/01/2017 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 11901 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 26/01/2017 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 11904 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/01/2017 | 4071.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: MEMO NOTE,LAPIS, ENVELOPE, CLIPS, GRAMPO, CORRETIVO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 4505 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 27/01/2017 | 1254.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: LAPIS PRETO, CALCULADORA, PASTA COM ABA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 4504 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 27/01/2017 | 280.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: LAPIS PRETO, CLIPS, GRAMPO, PAPEL A4, LIVRO DE PONTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 4503 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2017 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2017 | 15175.94 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2017 | 98507.05 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2017 | 82691.74 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2017 | 15455.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2017 | 15112.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2017 | 129497.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2017 | 5108.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2017 | 50600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2017 | 11415.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2017 | 14554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2017 | 43777.98 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2017 | 22400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 30/01/2017 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000030 | 30/01/2017 | 25.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: DICLOFENACO DE SÓDIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30747 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000031 | 30/01/2017 | 153.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CAPS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30746 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000032 | 30/01/2017 | 326.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: CLOPIDOGREL, CODEX, TRAMADOL, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30745 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000033 | 30/01/2017 | 5049.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30748 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 40649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 31/01/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 40045 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 31/01/2017 | 85.00 | 00005098302420 | MARCOS ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 4 BIROS, CONFORME NOTA FISCAL 11914 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 31/01/2017 | 190.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 CAMISAS E 3 COLETES PARA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA 11911 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2017 | 6246.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES, COLESTEROL, GLICOSE, CREATININA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2017 | 3924.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO 11/2016 E 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 01/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUÍS DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 47729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 01/02/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE JOSICLAUDIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 43616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 01/02/2017 | 1872.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: PASTA COM ABA, MEMO NOTE ANOTE, LAPIS, CLIPS, PRANCHETA, GRAMPOS, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 4511 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 01/02/2017 | 719.20 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME NOTA 06381 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 03/02/2017 | 915.45 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEBOLA, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 06/02/2017 | 3487.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA, OLEO DIESEL, FILTRO DE OLEO, CONFORME NOTA Nº 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 07/02/2017 | 1212.00 | 17764475000157 | ROBERIA DAYSE FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DO FUMACê A SERVIÇO DESTA SECRETARIA QUANDO DA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM RUAS NO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 11936 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 08/02/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 11941 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 08/02/2017 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO E OBRA PARA COLOCAR UMA CAIXA DE DIREÇÃO HIDR. DA MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL 40312 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 08/02/2017 | 5847.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: CAIXA DA MASTER, OLEO TUTELA, DESTINADAS PARA A MASTER DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL 837 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 08/02/2017 | 730.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: BATERIA HELLAR, CHAVE DE IGNIÇÃO, SOQUETE PARA REPOSIÇÃO NO GERADOR DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 08/02/2017 | 353.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: LAMPADA 24V, RELE DE PISCA, TERMINAL PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, ENTRE OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 08/02/2017 | 831.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO, ANEL AJUSTE, ENTRE OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE 7791, CONFORME NOTA FISCAL 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 09/02/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE SILVANA DOS ANJOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 60078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 09/02/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ORBITA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA BENVINDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 43660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 09/02/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ORBITA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA BENVINDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 43660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 09/02/2017 | 1020.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 31/01/2017 A 08/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 11943 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 09/02/2017 | 5400.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 11945 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 09/02/2017 | 2300.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CARMELITA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME NOTA 11948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AO CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ANDRÉ FERNANDES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 09/02/2017 | 2200.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: GENI NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 11954 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 09/02/2017 | 79.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMICIDA GRAN, ROUNDUP ORIGINAL, DESTINADOS A AREA EXTERNA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 230 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 09/02/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE EXAME DE DOPPLER DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARCELA DA SILVA BENVINDO, CONFORME NOTA FISCAL 60081 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 09/02/2017 | 2640.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11949 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 09/02/2017 | 1320.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA DIVERSOS HOSPITAIS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIZETE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 11957 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 09/02/2017 | 1200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM JANEIRO 2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 11950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 09/02/2017 | 1500.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, ENTRE OUTROS NO PERÍODO DE 27/01 A 06/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL11944 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 10/02/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 13/02/2017 | 180.00 | 00009796777851 | SEVERINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGB 1294 NO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 11967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000151 | 13/02/2017 | 8805.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30804 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000152 | 13/02/2017 | 5252.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30802 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000153 | 13/02/2017 | 6114.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CAPS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 13/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO, CONFORME NOTA FISCAL 1003565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000147 | 13/02/2017 | 33622.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000148 | 13/02/2017 | 16960.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032017 PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF CUJA NOTA FISCAL NUMERO 2318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000149 | 13/02/2017 | 9019.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032017 PARA HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL NUMERO 2319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 13/02/2017 | 7496.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 13/02/2017 | 8428.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 14/02/2017 | 436.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 14/02/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO, CONFORME NOTA FISCAL 1003569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/02/2017 | 645.63 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ, ACUCAR, LEITE, CARNE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 14/02/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1001380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 14/02/2017 | 645.63 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ, AÇUCAR, LEITE, CARNE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 14/02/2017 | 1763.40 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ARROZ, FEIJÃO, OLEO, VINAGRE, AÇUCAR, CAFÉ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000033 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 14/02/2017 | 1444.38 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE CHA DE DENTRO, PALETA, PEIXE SARDINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 14/02/2017 | 740.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL 11972 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 15/02/2017 | 999.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 15/02/2017 | 11132.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 15/02/2017 | 3201.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 15/02/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A VIGILANCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 15/02/2017 AS 8 HRS E CHEGADA: 15/02/2017 AS21 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 15/02/2017 | 140.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A VIGILANCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 15/02/2017 AS 8 HRS E CHEGADA: 15/02/2017 AS21:00 HRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 15/02/2017 | 2511.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 15/02/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 15/02/2017 | 15735.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 15/02/2017 | 26042.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 15/02/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 15/02/2017 | 3338.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 15/02/2017 | 20584.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 15/02/2017 | 3138.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 15/02/2017 | 2040.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM ESPERA A CAMPINA, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MANUEL DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 11981 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 15/02/2017 | 420.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM IDA E VOLTA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DAMIANA, CONFORME NOTA FISCAL 11976 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 15/02/2017 | 150.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:JAILMA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11975 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 15/02/2017 | 170.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGEM A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JAILMA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11977 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 15/02/2017 | 1600.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: INACIA VITOR DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 15/02/2017 | 3950.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: INACIA FELIPE ATANASIO, CONFORME NOTA FISCAL 11982 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 15/02/2017 | 980.00 | 00002840955407 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIZETE SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11978 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 15/02/2017 | 860.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS A ALAGOA GRANDE E 2 A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CELIA DA SILVA HENRIQUE, CONFORME NOTA FISCAL 11983 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 15/02/2017 | 620.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 15/02/2017 | 1800.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: CICERO CELESTINO, CONFORME NOTA 11986 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 15/02/2017 | 1350.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSE DE SANTANA, CONF. NOTA FISCAL 11980 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 15/02/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 15/02/2017 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 15/02/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO CEO, REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 15/02/2017 | 6559.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CELETISTAS DO PSF, REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 15/02/2017 | 4560.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO MAC, REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 15/02/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A VIGILANCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 15/02/2017 AS 8 HRS E CHEGADA: 15/02/2017 AS21 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 16/02/2017 | 4570.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 12005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 16/02/2017 | 772.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO PROLIA 60MG SOL INJ PARA PACIENTE ROSINETE DE ASSIS GONDIM, CONFORME NOTA FISCAL 31235 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 16/02/2017 | 960.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIO CABRAL DE OLIVEIRA REF FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 16/02/2017 | 2050.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 12003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000140 | 17/02/2017 | 1004.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30855 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2000141 | 17/02/2017 | 540.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100042017, CUJA NOTA FISCAL 30854 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 20/02/2017 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM SEVERINA MARIA SABINO, CONFORME NOTA FISCAL 40096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 20/02/2017 | 4928.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 20/02/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 20/02/2017 | 5138.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 20/02/2017 | 1310.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000220 | 21/02/2017 | 3230.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032017 PARA HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 21/02/2017 | 1330.80 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, DESTINADAS A ATENÇAO BÁSICA NO PERÍODO DE 13 A 20/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL12017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 21/02/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A VIGILANCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 21/02/2017 AS 8 HRS E CHEGADA: 21/02/2017 AS19 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 21/02/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 21/02/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 21/02/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DO CENTRO REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 21/02/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 21/02/2017 | 615.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, ENTRE OUTROS,DESTINADAS AO HOPSITAL NO PERÍODO DE 13 A 21/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL12018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 21/02/2017 | 2820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGêNIO PARA SAMU E HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 38896 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 22/02/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 24/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 23/02/2017 | 1020.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO 9 BTUS, 2 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 9BTUS, INSTALAÇÕES 1 AR CONDICIONADO 16000 BTUS, GÁS E 1 MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO 12000BTUS, CONFORME NOTA FISCAL12029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 23/02/2017 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE EXAMES DE DIVERSOS PACIENTES COM SAÍDA PREVISTA: 6HRS E CHEGADA: 19HRS, CONFORMEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 23/02/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 40684 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 23/02/2017 | 300.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOPRANO POPLINE E CADEADO PADO LATÃO PARA POSTO DE SAÚDE DO AGUINALDO, CONFORME NOTA FISCAL 010880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 23/02/2017 | 350.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE 20 CHAVES YALE, ABERTURA DE PORTAS E MÃO DE OBRA PARA HOSPITAL, SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 12025 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 23/02/2017 | 22885.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 23/02/2017 | 6100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 23/02/2017 | 97296.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 23/02/2017 | 87592.52 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/02/2017 | 17474.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 23/02/2017 | 15243.71 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 23/02/2017 | 134498.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 23/02/2017 | 535.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 23/02/2017 | 5108.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 23/02/2017 | 55393.16 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 23/02/2017 | 12308.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 23/02/2017 | 1760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/02/2017 | 16938.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/02/2017 | 18200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/02/2017 | 8428.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/02/2017 | 38648.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 23/02/2017 | 7496.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/02/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/02/2017 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12024 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/02/2017 | 8794.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2000224 | 24/02/2017 | 14631.30 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO/CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PSF DA RUA MACARIO DE CASTRO, CONFORME CONTRATO 000048/2014 TOMADA DE PRECO 0002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/02/2017 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E IIREF 02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 24/02/2017 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PSF DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS A UNIDADE V, CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REF. FEVEREIRO 2017, CONFORME NOTA 12033 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 24/02/2017 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00007145201445 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REF. 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 01/03/2017 | 4930.69 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL, FILTRO, BRUTUS, GASOLINA E LUBRAX, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 01/03/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 02/03/2017 | 1500.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL CNX ORING 10 RETA ALUMINIO, VALVULA DE ENCHIMENTO, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 02/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CARLOS SOBRAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 02/03/2017 | 5.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 02/03/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 02/03/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 02/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIZETE SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 02/03/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 03/03/2017 | 2249.40 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEBOLA, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS PARA SAMU, HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 04/03/2017 | 797.09 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR, CAFÉ, FLOCÃO, SALSICHA, FARINHA TRIGO, CREME DE LEITE, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 06/03/2017 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA BENVINDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 06/03/2017 | 459.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CART. DE TONER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 06/03/2017 | 598.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER C/SUPORTE MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 06/03/2017 | 2294.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS USADOS EM IMPRESSORAS DE SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA, COMO: TROCA DE CILINDRO TONER HP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 06/03/2017 | 598.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 06/03/2017 | 873.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA USO EM IMPRESSORAS DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 07/03/2017 | 870.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 07/03/2017 | 1139.92 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, SAL, LEITE EM PÓ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 07/03/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 08/03/2017 | 922.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 08/03/2017 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: RC CARBURADOR COMPLETO, JUNTA DO CILINDRO, FLANGE DE ADMISSAO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTE AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 08/03/2017 | 88.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JULIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 08/03/2017 | 126.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FABIANE FERNANDES DA SILVA SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/03/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ENEDINO DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 09/03/2017 | 920.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM ESPERA A CAMPINA, JOÃO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DOS RAMOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 09/03/2017 | 950.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS A ALAGOA GRANDE E 2 A GUARABIRA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA GARCIA DE BARROS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 09/03/2017 | 800.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CELI DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 09/03/2017 | 1250.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: GENI NUNES SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 09/03/2017 | 480.00 | 00009534611492 | ADAILTON JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIZETE SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 09/03/2017 | 2590.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 09/03/2017 | 500.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA BETANIA FERNANDES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 09/03/2017 | 2000.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 09/03/2017 | 3060.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA COM ENTRADA EM ZUMBI TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SUELEN AMANDA DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 09/03/2017 | 4840.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSIMAR BATISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 09/03/2017 | 2450.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 09/03/2017 | 2820.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSE DE SANTANA, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 09/03/2017 | 6100.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: BIANCA CAVALCANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 09/03/2017 | 930.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SONIA FREIRE DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 09/03/2017 | 3600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM FEVEREIRO 2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE LOURDES LUNA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 09/03/2017 | 2780.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSE DE SANTANA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 09/03/2017 | 310.00 | 00002840955407 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: GILDA FELIX, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 09/03/2017 | 900.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 09/03/2017 | 7600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS A SEREM UTILIZADOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 09/03/2017 | 1360.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MANUEL DO NASCIMENTO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 10/03/2017 | 80.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM: EXAME LABORATORIAL NO PACIENTE ROQUE DA SILVA SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 10/03/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ROQUE DA SILVA SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 10/03/2017 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 1294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 10/03/2017 | 1727.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES, COLESTEROL, GLICOSE, CREATININA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 10/03/2017 | 996.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS OGB1294 E OGB1334. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 13/03/2017 | 140.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COM SAÍDA: 14/03 E CHEGADA14/03/2017 DE 8 AS 19:HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 13/03/2017 | 2880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGêNIO PARA SAMU E HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 13/03/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ORBITA REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO DE BARROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 13/03/2017 | 4600.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOS PARA SAMU, OXIMETRO DE PULSO E UM MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO PARA HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 13/03/2017 | 670.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TERMOMETROS, ESFIGMOMANOMETROS ADULTO, ESTETOSCOPIOS PARA USO NO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 13/03/2017 | 1962.30 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: CARNE CHA DE DENTRO, CARNE FRALDINHA, COXA SOBRECOXAS JAGUA, CARNE CHARQUE, PÉ DE PORCO, PEIXE FILÉ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 14/03/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADO A VIGILANCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO COM SAÍDA PREVISTA: 15/03/2017 AS 8 HRS E CHEGADA:17:30HRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 14/03/2017 | 2150.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINO TRINDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 15/03/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM SAÍDA PREVISTA: 16/03/2017 AS 7 HRS E CHEGADA:18HRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 15/03/2017 | 656.88 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, FICHAS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E CERTIDÕES DESTINADOS A ATENÇAO BÁSICA NO PERÍODO DE 23/02 A 02/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 15/03/2017 | 324.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL NO DIA 02/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 15/03/2017 | 44.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/03/2017 | 17.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONJUNTA - REF. PAGAMENTOS LUIZ, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 16/03/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 16/03/2017 | 284.20 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 16/03/2017 | 493.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADAS, DESTINADAS AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 16/03/2017 | 786.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CABO QUADRUPLEX, TOMADA DUPLA, CENTRO DISTR, CABOS EXT. FLEX, FITA ISOLANTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 16/03/2017 | 1458.95 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE SEM FIO, ROTEADOR, NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 16/03/2017 | 313.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: EVA CHAPA ROSA, CART. LAMINADA, P CAMURCA, PLACA DE ISOPOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 16/03/2017 | 235.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: CARIMBOS TRAXX PRINTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 16/03/2017 | 235.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: CARIMBOS TRAXX PRINTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 16/03/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 16/03/2017 | 576.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DA SALA DA MARCAÇÃO DE EXAMES DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 16/03/2017 | 1490.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SÁUDE, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 16/03/2017 | 812.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 16/03/2017 | 221.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 16/03/2017 | 299.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DA SALA DO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 16/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REF. A FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 16/03/2017 | 119.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA, REF 12/2016 E 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 16/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 16/03/2017 | 134.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CCI, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 16/03/2017 | 134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 16/03/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF - ANCORA DA GLÓRIA, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 16/03/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 16/03/2017 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 16/03/2017 | 173.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VERA CRUZ, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 16/03/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 16/03/2017 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 16/03/2017 | 122.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 16/03/2017 | 118.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 16/03/2017 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 16/03/2017 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SAO JOAO, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 16/03/2017 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SAO JOAO, REF. A DEZ/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 16/03/2017 | 311.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 16/03/2017 | 303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REF. A DEZ/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 16/03/2017 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, REF. A FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 16/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ XII, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 16/03/2017 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 16/03/2017 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 16/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MEDICO ODONT. ASPLAN, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 17/03/2017 | 294.20 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COMO: TORNEIRA, VALVULA, ADAPTADOR, ASSENTO, ENTRE OUTROS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/03/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 17/03/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DO CENTRO REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 17/03/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00007145201445 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 17/03/2017 | 6350.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSIMAR BATISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 17/03/2017 | 52.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 17/03/2017 | 680.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLU 3568 - PE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SETORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 17/03/2017 | 61817.17 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 20/03/2017 | 6146.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NÚMERO 00039414620168150031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 21/03/2017 | 516.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO - (SISPAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 21/03/2017 | 6.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- ADIC CHEQUE COMP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 21/03/2017 | 3065.64 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, SAL, LEITE EM PÓ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 21/03/2017 | 3726.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 21/03/2017 | 999.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 21/03/2017 | 4041.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 21/03/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 21/03/2017 | 1342.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 21/03/2017 | 4004.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 21/03/2017 | 12186.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 21/03/2017 | 1686.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 21/03/2017 | 17754.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 21/03/2017 | 27142.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 21/03/2017 | 1649.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 21/03/2017 | 1854.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 21/03/2017 | 117.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 21/03/2017 | 387.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 21/03/2017 | 2707.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 21/03/2017 | 5034.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 21/03/2017 | 20286.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC SAÚDE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 21/03/2017 | 3167.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 21/03/2017 | 499.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO - (SISPAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 22/03/2017 | 897.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADAS, TAMPA DE OLEO, TAMBOR DE FREIO, CUBO DE RODA, LAMPADAS FAROL, SILICONE NEUTRO, ANTI CHAMA, PALHETA LIMPADOR, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 22/03/2017 | 913.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB 1224, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 22/03/2017 | 1040.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL:AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 6708, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 22/03/2017 | 575.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEÍCULO TIPO MASTER, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 6508, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 22/03/2017 | 255.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OGB1294, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 22/03/2017 | 372.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEÍCULO TIPO FIORINO DE PLACA OGB 1334, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 22/03/2017 | 2000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REF. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO PARA PACIENTE MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 22/03/2017 | 223.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARINALVA DA SILVA FARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 22/03/2017 | 140.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM SAÍDA PREVISTA: 24/03/2017 AS 8 HRS E CHEGADA: 24/03/2017 AS17:00 HRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 22/03/2017 | 469.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM BEBEDOURO PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DE EXAMES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 23/03/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 23/03/2017 | 120.00 | 13854292000171 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 E 23/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 23/03/2017 | 164.60 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TINTAS, MASSA COLORIDA, LIXA MASSA PARA PINTURA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 24/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE EXAME US DO GLOBO OCULAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/03/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- SMS MES ANTERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 27/03/2017 | 1286.53 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS: LINGUIÇA, FRANGO, CARNE, FIGADO, SALSICHA, MORTADELA, FEIJÃO, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 27/03/2017 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO COM SAÍDA PREVISTA: 27/03/2017 DE 8HRS E CHEGADA: 18HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 27/03/2017 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/03/2017 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PSF DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS A UNIDADE V, CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REF. MARÇO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/03/2017 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E IIREF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/03/2017 | 900.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/03/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/03/2017 | 6710.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/03/2017 | 3281.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEBOLA, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS PARA SAMU, HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA- DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/03/2017 | 140.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A CAPACITAÇÃO DE VACINA - CURSO COM SAÍDA: 30/03 E CHEGADA30/03/2017 DE 6 AS 18:HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 29/03/2017 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 29/03/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES A VÁRIAS CLÍNICAS E HOSPITAIS COM SAÍDA PREVISTA 29/03/2017 E CHEGADA 29/03/2017 DE 8 AS 18 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/03/2017 | 400.00 | 00043953514768 | MOISES LOURIVAL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO TACHO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/03/2017 | 400.00 | 00043953514768 | MOISES LOURIVAL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO TACHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/03/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/03/2017 | 27000.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/03/2017 | 6100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/03/2017 | 16409.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/03/2017 | 13644.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/03/2017 | 5873.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/03/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/03/2017 | 14314.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/03/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/03/2017 | 14554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/03/2017 | 25200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/03/2017 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/03/2017 | 7496.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/03/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/03/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CEO 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/03/2017 | 840.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS TIPO CASEIRO, BISCOITOS TIPO SALGADO PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/03/2017 | 35.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/03/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 30/03/2017 | 85930.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 30/03/2017 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 30/03/2017 | 133164.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/03/2017 | 48577.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/03/2017 | 11800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO MAC REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/03/2017 | 90290.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS- DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 31/03/2017 | 714.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA O HOSPITAL, CAPS E SAMU DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 31/03/2017 | 2650.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MARÇO/2017 A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: SR. JOSIMAR BATISTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 31/03/2017 | 590.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PSF REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/03/2017 | 421.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 31/03/2017 | 2288.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: EDTERGENTE EM PÓ, ENTRE OUTROS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 03/04/2017 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS NA UNIDADE DE SUPORTE DO SAMU DE PLACA OFD 6508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 03/04/2017 | 1298.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 6508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 03/04/2017 | 2000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DOS PSF EM MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 03/04/2017 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE ATUALIZAR CONHECIMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN COM SAÍDA PREVISTA: 03/04 E CHEGADA: 03/04/2017 6 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 04/04/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 04/04/2017 | 153.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: JOELHO, TUBO DE ESGOTO E COLA PVC NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 04/04/2017 | 400.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 04/04/2017 | 11.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 05/04/2017 | 845.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO, URSA, GRAXA, TEXAMATIC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 05/04/2017 | 1288.68 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 03/03 A 05/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 06/04/2017 | 1840.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO MÊS DE JANEIRO/2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 06/04/2017 | 1800.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO MÊS DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ELIENE COSTA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 06/04/2017 | 1560.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ISAIAS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 06/04/2017 | 1790.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS A CAMPINA E JOÃO PESSOA COM ENTRADA EM ZUMBI TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 06/04/2017 | 3200.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO INÚMEROS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA NO VEÍCULO DE PLACA MYT 5597PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 06/04/2017 | 1360.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM ESPERA A CAMPINA, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DOS RAMOS DE MACENA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 06/04/2017 | 1250.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 06/04/2017 | 1040.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA, JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ADRIANA RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 06/04/2017 | 3640.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DIVERSOS HOSPITAIS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ DE SANTANA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.NO VEÍCULO DE PLACA NQG-7233/PB. CONF. COMPROVANTE EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 06/04/2017 | 3000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA APARECIDA DE SANTANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF-6111/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 06/04/2017 | 2640.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000583 | 06/04/2017 | 20737.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA COMO: ACETILADOR 100MG, ENTRE OUTROS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000584 | 06/04/2017 | 12332.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000585 | 06/04/2017 | 12090.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000586 | 06/04/2017 | 4719.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000587 | 06/04/2017 | 6907.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000588 | 06/04/2017 | 20415.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000589 | 06/04/2017 | 14362.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 07/04/2017 | 3281.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2000443 | 07/04/2017 | 5241.64 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA, OLEO, DULUB PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100012017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 07/04/2017 | 100.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A RECIFE PARA CONDUZIR PACIENTES A VÁRIAS CLÍNICAS E HOSPITAIS COM SAÍDA PREVISTA 07/04/2017 E CHEGADA 07/04/2017 DE 5 AS 18 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 07/04/2017 | 140.00 | 00001167870409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A AREIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR COM SAÍDA PREVISTA: 07/04/2017 E CHEGADA: 07/04/2017 8 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 07/04/2017 | 100.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A RECIFE PARA LEVAR PACIENTES PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA COM SAÍDA PREVISTA: 07/04/2017 E CHEGADA: 07/04/2017 3 AS 19 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 11/04/2017 | 360.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 3 VIAGENS, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DA CENTRAL DE MARCAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB,OUTRA TRANSPORTANDO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO NO TRAUMA (REUNIÃO DE ARBOVÍROSE)E OUTRA TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA O ESCRITÓRIO DA COPLAN. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 11/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE NA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 11/04/2017 | 484.89 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 11/04/2017 | 2500.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE(PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 11/04/2017 | 1470.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: EDILMA GOMES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 11/04/2017 | 2580.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, E CORRIDAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE,NO VEÍCULO DE PLACA MMY 4197/PB,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES:ROZILDO XAVIER DE OLIVEIRA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 11/04/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO JUVINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 12/04/2017 | 64.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM OSCAR ARANHA DE MENDONÇA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 12/04/2017 | 3150.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: SEVERINO TRINDADE DA SILVA,NO VEÍCULO DE PLACA MYB-8564/PB. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 12/04/2017 | 910.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO DIVEROS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GISELIA DE LIMA SILVA.NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 12/04/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PACIENTES A VÁRIAS CLÍNICAS E HOSPITAIS COM SAÍDA PREVISTA 12/04/2017 E CHEGADA 12/04/2017 DE 5 AS 18 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 12/04/2017 | 3000.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNCICA DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 12/04/2017 | 400.00 | 00043953514768 | MOISES LOURIVAL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO TACHO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 12/04/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00007145201445 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 12/04/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 12/04/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DO CENTRO REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 12/04/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 12/04/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 12/04/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 13/04/2017 | 3073.91 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 13/04/2017 | 188.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHA DE PAPEL DUPLA, SACO PARA LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000590 | 13/04/2017 | 690.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILÉ DE PEIXE, COXA E SOBRECOXA, CARNE BOVINA MOÍDA E SALSICHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000591 | 13/04/2017 | 670.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E CARNE BOVINA ACEM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000592 | 13/04/2017 | 2120.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000593 | 13/04/2017 | 1151.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR TIPO 1 E CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 17/04/2017 | 239.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 17/04/2017 | 220.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CONCURSADO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 18/04/2017 | 152.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF XII DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 18/04/2017 | 67.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 18/04/2017 | 152.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 18/04/2017 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA REF. A MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 18/04/2017 | 898.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 18/04/2017 | 1658.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 18/04/2017 | 122.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 18/04/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PACIENTES A VÁRIAS CLÍNICAS E HOSPITAIS COM SAÍDA PREVISTA 19/04/2017 E CHEGADA 19/04/2017 DAS 05:00 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 18/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº155, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 18/04/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº784, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 18/04/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 18/04/2017 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 18/04/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 18/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 18/04/2017 | 66.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 18/04/2017 | 152.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº155, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 18/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº784, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 18/04/2017 | 170.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 18/04/2017 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 18/04/2017 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 18/04/2017 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 18/04/2017 | 239.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 18/04/2017 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 18/04/2017 | 233.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº155, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 18/04/2017 | 93.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 18/04/2017 | 187.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 18/04/2017 | 193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/04/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/04/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/04/2017 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/04/2017 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 18/04/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF - ÂNCORA DA GLÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 18/04/2017 | 111.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 18/04/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 18/04/2017 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 18/04/2017 | 269.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 18/04/2017 | 608.48 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 18/04/2017 | 710.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 18/04/2017 | 459.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 18/04/2017 | 675.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 18/04/2017 | 675.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000594 | 19/04/2017 | 1375.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, SAL, COLORÍFICO, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 19/04/2017 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA SAMU E HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 20/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR AGOSTINHO DE MENDONÇA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 20/04/2017 | 825.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A RM DE ABDOMEN INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE NEUZA SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 20/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO SOARES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 20/04/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE COMPLEMENTO PARA T.C DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA DE LIMA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2000515 | 20/04/2017 | 4319.69 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100012017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 20/04/2017 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 20/04/2017 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000595 | 20/04/2017 | 1298.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA ACEM, FILÉ DE PEIXE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 20/04/2017 | 2534.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 24/04/2017 | 211.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 24/04/2017 | 650.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 24/04/2017 | 651.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 24/04/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 24/04/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000599 | 24/04/2017 | 14911.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000600 | 24/04/2017 | 13306.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000601 | 24/04/2017 | 16708.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000602 | 24/04/2017 | 6610.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000603 | 25/04/2017 | 10516.72 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000604 | 25/04/2017 | 10260.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 25/04/2017 | 7025.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 25/04/2017 | 1486.35 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEBOLA, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS PARA O HOSPITAL E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 25/04/2017 | 621.20 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE PENDRIVES, PILHAS MÉDIAS, PILHAS ALCALINAS, ENVELOPES ENTRE OUTROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 25/04/2017 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS A VIGILÃNCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.COM SAÍDA PREVISTA: 25/04/2017 DE 8HRS E CHEGADA: 18HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 25/04/2017 | 880.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ À CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, E UMA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, PARA O HOSPITAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,ENTRE ELES: GERALDO DA SILVA, NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 25/04/2017 | 800.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017,ENTRE ELES: ANTONIO FERREIRA DA SILVA, NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 25/04/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 26/04/2017 | 3900.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOE QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENTRADA EM ZUMBÍ, PARA DIVERSOS HOSPITAIS TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: ADRIANA DOS SANTOS, NO VEÍCULO DE PLACA KFW-7818/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 26/04/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 26/04/2017 | 790.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, NA FORMATAÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 26/04/2017 | 560.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS TIPO SPRINTE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 26/04/2017 | 528.00 | 17764475000157 | ROBERIA DAYSE FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA MUNICIPAL DE EXAME DE MAMOGRAFIA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/04/2017 | 340.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PRÓSTATA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LUIZ GONZAGA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MOACIR CORREIA AGRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/04/2017 | 400.00 | 27184967000127 | EDSON DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOOS DE UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2000605 | 26/04/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 26/04/2017 | 3994.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTA DE HIDROXIDO, LIMAS, FILME P RX INFANTIL, CONE DE GUTA, FIXADOR, REVELADOR, SUGADOR, DESTINADOS AO CEO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 26/04/2017 | 3932.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSAS, ANEST. TOPICO, ACIDO COND, AGUA OXIGENADA, FIO DE SUT AGULHADO, BROCAS, PINCEIS, ESCOVA, TIRAS DE LIXA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/04/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/04/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/04/2017 | 62865.04 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 27/04/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 27/04/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 27/04/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 27/04/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 27/04/2017 | 132845.69 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 27/04/2017 | 83938.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 27/04/2017 | 7496.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 27/04/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 27/04/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 27/04/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 27/04/2017 | 55267.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 27/04/2017 | 1452.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 27/04/2017 | 5940.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 27/04/2017 | 92.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 27/04/2017 | 2596.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 27/04/2017 | 2815.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SECRETARIA DA SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 27/04/2017 | 18745.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 27/04/2017 | 880.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 27/04/2017 | 1342.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 27/04/2017 | 1167.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 27/04/2017 | 13599.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 27/04/2017 | 6225.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 27/04/2017 | 5544.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 27/04/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 27/04/2017 | 3201.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 27/04/2017 | 1649.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 27/04/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS NASF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 27/04/2017 | 3149.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 27/04/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 27/04/2017 | 25849.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 27/04/2017 | 129.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 27/04/2017 | 16310.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 27/04/2017 | 550.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/04/2017 | 4350.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, DENTRE ELES: ADRIANA DOS SANTOS, NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 27/04/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGENS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 27/04/2017 | 14504.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 27/04/2017 | 34487.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 27/04/2017 | 522.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 27/04/2017 | 104.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 27/04/2017 | 399.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/04/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/04/2017 | 800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CAPS REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/04/2017 | 11677.97 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 27/04/2017 | 5633.54 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/04/2017 | 91897.75 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/04/2017 | 18498.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 28/04/2017 | 385.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 28/04/2017 | 18766.16 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 28/04/2017 | 833.84 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 28/04/2017 | 6087.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/04/2017 | 308.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/04/2017 | 199.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/04/2017 | 772.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000634 | 28/04/2017 | 737.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO CREAM CRAKER, CAFÉ EM PÓ, MARGARINA VEGETAL, SARDINHA EM CONSERVA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/04/2017 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2841, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/04/2017 | 204.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (AVEIAM), FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE04 A 25 DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/04/2017 | 1312.92 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/04/2017 | 60.00 | 00005098302420 | MARCOS ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº784, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/04/2017 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE Nº280, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/04/2017 | 153.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DES MOACIR MONTENEGRO Nº160, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/04/2017 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº2464, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/04/2017 | 153.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV SALVADOR LEAL Nº755, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/04/2017 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/04/2017 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/04/2017 | 224.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/04/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/04/2017 | 193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/04/2017 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº2464, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/04/2017 | 238.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/04/2017 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº280, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/04/2017 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUS Nº155, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/04/2017 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR NOBREGA MONTENEGRO Nº160, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/04/2017 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/04/2017 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº784, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/04/2017 | 1187.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº152, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/04/2017 | 2321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA GEDEÃO AMORIM Nº133, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/04/2017 | 75.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CEL JOAQUIM CARLOS Nº154, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/04/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 02/05/2017 | 100.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DO CÂNCER, COM SAÍDA PREVISTA: 02/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 02/05/2017 DAS 06:00 AS 17:50 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 02/05/2017 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 02/05/2017 | 2990.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 03/05/2017 | 11.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 03/05/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 03/05/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 03/05/2017 | 1500.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS COMO TROCA DA PONTEIRA ULTRASSON E TROCA DA PLACA AUTOCLAVE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 03/05/2017 | 5915.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 03/05/2017 | 840.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA O HOSPITAL, CAPS E SAMU DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 03/05/2017 | 1140.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS TIPO CASEIRO E SANDUICHES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000669 | 03/05/2017 | 3410.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO MACASSAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000670 | 03/05/2017 | 5560.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO ABCFARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 04/05/2017 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECG DO PACIENTE JOÃO JOSUE BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 04/05/2017 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ FELISMINO CÂNDIDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 04/05/2017 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIO + ECG, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 04/05/2017 | 90.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG DE PRÓSTATA, REALIZADO NO PACIENTE CLARIOMAR PINHEIRO RODRIGUES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 04/05/2017 | 96.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM CLARIOMAR PINHEIRO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 04/05/2017 | 605.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 04/05/2017 | 316.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 04/05/2017 | 598.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 04/05/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 05/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 05/05/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 04/05/2017 | 32.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DE INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/207. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000684 | 05/05/2017 | 4074.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000685 | 05/05/2017 | 2919.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000686 | 05/05/2017 | 2314.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO ESPAGUETE, AÇÚCAR TIPO 1, CAFÉ EM PÓ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 05/05/2017 | 340.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: CHAVE DE SETA E LÂMPADA NACIONAL, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-1294, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 05/05/2017 | 361.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 05/05/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 08/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 08/05/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/05/2017 | 800.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 08/05/2017 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTIAGO SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/05/2017 | 77.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE US OBSTÉTRICA, REALIZADO NA PACIENTE JANAÍNA DA SILVA E SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 08/05/2017 | 2500.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000694 | 08/05/2017 | 12911.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000695 | 08/05/2017 | 14819.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000696 | 08/05/2017 | 10753.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000697 | 08/05/2017 | 588.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000698 | 08/05/2017 | 5595.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000699 | 08/05/2017 | 21614.97 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000700 | 08/05/2017 | 12046.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 08/05/2017 | 600.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 08/05/2017 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 09/05/2017 | 890.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 09/05/2017 | 1480.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES P/DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:MARIZETE SILVA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 09/05/2017 | 5400.00 | 18443587000179 | OBERDAM MAFRAM DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, TRANSPORTTANDO PACIENTES, ENTRE ELELS:MARIA ALVES DE ARAÚJO, NO VEÍCULO DE PLACA KWP-0733/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 09/05/2017 | 1630.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO DIVEROS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 09/05/2017 | 2870.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOSE VILTON TARGINO,NO VEÍCULO DE PLACA MYB-8564/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 09/05/2017 | 1080.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTTANDO VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: SEVERINA MELO LIMA,NO VEÍCULO DE PLACA PFO-0830/PE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 09/05/2017 | 4800.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA, NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: EDNEIDE NUNES SOBRAL NO VEÍCULO DE PLACA MYT-5597PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/05/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME DE COMPLEMENTO PARA T.C DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA DE LIMA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 09/05/2017 | 424.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO: FAROL E PARACHOQUE DIANTEIRO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 09/05/2017 | 1510.00 | 27538749000143 | EDES FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, TRANSPORTTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: MARIA DOS RAMOS DE MACENA RODRIGUES,NO VEÍCULO DE PLACA OFX-7877/PB. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 09/05/2017 | 700.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017,TRANSPORTANDO DIVERSOS A DIVERSOS HOSPITAIS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA.NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-2629/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 10/05/2017 | 3000.00 | 27411846000170 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNCICA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU: PLACAS: OSD-6508 E OSD-4708, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2000716 | 10/05/2017 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA SAMU E HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2000717 | 10/05/2017 | 3340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA SAMU E HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2000718 | 10/05/2017 | 25531.67 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇÃO (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF DA RUA MACARIO DE CASTRO, CONFORME CONTRATO 000048/2014 E TOMADA DE PREÇO 0002/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/05/2017 | 130.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA R.M DE ABDOMEN, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BENEDITO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 11/05/2017 | 130.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA R.M DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FELIX LOPES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 11/05/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA T.C DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE JOSICLAUDIA FERREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 11/05/2017 | 750.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO ) QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA,NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 11/05/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2000724 | 11/05/2017 | 4168.84 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DULUB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000725 | 11/05/2017 | 2428.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARGARINA VEGETAL, MACARRÃO ESPAGUETE, CAFÉ EM PÓ, COLORÍFICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000726 | 11/05/2017 | 1553.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARGARINA VEGETAL, AÇÚCAR TIPO 1, CAFÉ EM PÓ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 11/05/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 12/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 12/05/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 11/05/2017 | 500.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, TEMA: ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 11/05/2017 | 4358.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO LAVANDEIRA, VERSATIL SOFT, DETERGENTE ALCALINO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000730 | 11/05/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000731 | 11/05/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 11/05/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000733 | 11/05/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000734 | 11/05/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 11/05/2017 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO: PLOIA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 11/05/2017 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO: BRONZINA E ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000740 | 11/05/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00007145201445 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2000902 | 11/05/2017 | 4168.64 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E DULUB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 12/05/2017 | 1500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 12/05/2017 | 6540.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 12/05/2017 | 213.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 12/05/2017 | 760.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA DOS RAMOS DE MACENA RODRIGUES,NO VEÍCULO DE PLACA KIB-9867/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 12/05/2017 | 2030.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, E CORRIDAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMY 4197/PB,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES:CREUSA DA SILVA SANTOS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 12/05/2017 | 730.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA HOSPITAIS, ENTRE ELES: ANTONIO CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA,NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 12/05/2017 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE THAUÃ DE LIMA PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 12/05/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 15/05/2017 | 2200.00 | 26966103000102 | ISSAC NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI E VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 15/05/2017 | 2200.00 | 26966103000102 | ISSAC NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI E VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 15/05/2017 | 1600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFS X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO,XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 15/05/2017 | 1600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFS X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO,XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 15/05/2017 | 400.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA A 17ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 15/05/2017 | 500.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS PARA A 17ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 15/05/2017 | 500.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POOL TEST REAG E LUMINÁRIAS SOLARES, DESTINADOS AO TRABALHO DE INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO, CONTROLE E COMBATE AOS FOCOS E AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 15/05/2017 | 600.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 15/05/2017 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 16/05/2017 | 800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRA MÊS ANTERIOR DA CONTRATADA DO HOSPITAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 16/05/2017 | 1600.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 16/05/2017 | 1600.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 16/05/2017 | 1800.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO DIVEROS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS,NO VEÍCULO DE PLACA MYB-8564/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 17/05/2017 | 2240.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSOS HOSPITAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES:MARIA JOSE DE SANTANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOC-8335/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 18/05/2017 | 812.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 18/05/2017 | 517.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 18/05/2017 | 592.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 18/05/2017 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM O ESPECIALISTA PNEUMATOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE DANILO COSME SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 18/05/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E TAXA DE INSTALAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 18/05/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 19/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 19/05/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 18/05/2017 | 140.00 | 00009186413490 | KAMILLA OLIVEIRA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA: 18/05/2017 E CHEGADA PREVISTA: 18/05/2017 DAS 08:00 AS 17:50 HRS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 19/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE LUIS FILIPE NUNES SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA KARLA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RONALDO SILVA DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MANUEL MESSIAS SALUSTIANO DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 19/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIANAZARE MORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 22/05/2017 | 1600.00 | 21024565000189 | JOSE RONALDO MOREIRA DE PAIVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS: UNIDADE V CANAFÍSTULA E III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 22/05/2017 | 1600.00 | 21024565000189 | JOSE RONALDO MOREIRA DE PAIVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS: UNIDADE V CANAFÍSTULA E III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 22/05/2017 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 22/05/2017 | 460.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO COMO: COLA JUNTA, SELO BLOCO, JG JUNTA E FILTRO, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 22/05/2017 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO Nº 00005604120165130018, EM FAVOR DE RAIMUNDO FRANCISCO BEZERRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000801 | 22/05/2017 | 9784.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL: LÂMINA FOSCA, TRIGLICERIDES, COLESTEROL, GLICOSE, CREATININA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00005/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 23/05/2017 | 1254.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL: FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO, TRIAGENS, RECEITUÁRIOS E REQUISIÇÕES,NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 23/05/2017 | 937.68 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 23/05/2017 | 35.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO MOURIM, DESTINADO AO CAPS, PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CARREATA DA LUTA DA AUTOMANICOMIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 23/05/2017 | 6927.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 23/05/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 23/05/2017 | 900.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS E UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 23/05/2017 | 13545.50 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA REFORMA DO PSF DO CRUZEIRO, NESTE OBJETO DA DISPENSA 10006/2017, Nº DO CONTRATO 13/2017. | 00012017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 24/05/2017 | 350.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 24/05/2017 | 410.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CHAVES YALE E 06 (SEIS) ABERTURA DE PORTAS E MÃO DE OBRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 25/05/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2000815 | 25/05/2017 | 3147.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIFRUTIGRANJEIROS, TAIS COMO: MAÇÃ , ABACAXI , UVA PRETA, MARACUJÁ, BANANA PACOVÃ, CENOURA, ALFACE, ABOBORA, BATATINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 100009/2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 26/05/2017 | 286.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE PASTA LARGA, ARQUIVO MORTO, ELASTICO, CANETA PERMANENTE, ENTRE OUTROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2000824 | 29/05/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 29/05/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 29/05/2017 | 1600.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/05/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 29/05/2017 | 23168.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/05/2017 | 7587.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/05/2017 | 3004.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/05/2017 | 106.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/05/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/05/2017 | 52.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/05/2017 | 1494.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 29/05/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/05/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/05/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 29/05/2017 | 1649.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/05/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/05/2017 | 28728.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/05/2017 | 84.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/05/2017 | 15836.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/05/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/05/2017 | 12065.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/05/2017 | 4312.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/05/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/05/2017 | 13830.31 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/05/2017 | 1339.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/05/2017 | 176.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIOONADO DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 29/05/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 29/05/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/05/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/05/2017 | 4100.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOE QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ESPERA, AOS HOSPITAIS: APAE, CDMEX, FAP E OUTROS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: BIANCA CAVALCANTE DOS SANTOS,NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, NO VEÍCULO DE PLACA KFW-7818/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/05/2017 | 1600.00 | 21024565000189 | JOSE RONALDO MOREIRA DE PAIVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS: UNIDADE V CANAFÍSTULA E III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/05/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. COM SAÍDA PREVISTA: 29/05/2017 AS 08:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 29/05/2017 AS 19:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/05/2017 | 41331.47 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/05/2017 | 14197.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/05/2017 | 5529.65 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/05/2017 | 14292.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/05/2017 | 6559.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTA PSF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/05/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/05/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/05/2017 | 95154.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/05/2017 | 2811.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/05/2017 | 15355.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/05/2017 | 15400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/05/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/05/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/05/2017 | 86386.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/05/2017 | 134865.81 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/05/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/05/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO - NASF, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/05/2017 | 16933.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/05/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/05/2017 | 48471.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/05/2017 | 66258.48 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000877 | 29/05/2017 | 1974.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/05/2017 | 140.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE ATUALIZAR CONHECIMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN COM SAÍDA PREVISTA: 29/05/2017 E CHEGADA: 29/05/2017, DAS 06:00 AS 17:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/05/2017 | 1405.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/05/2017 | 46129.23 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2000893 | 30/05/2017 | 3008.20 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIFRUTIGRANJEIROS, TAIS COMO: MAÇÃ , ABACAXI , UVA PRETA, MARACUJÁ, BANANA PACOVÃ, CENOURA, ALFACE, ABOBORA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS.CONFORME LICITAÇÃO Nº 100009/2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/05/2017 | 1950.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/05/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/05/2017 | 2200.00 | 26966103000102 | ISSAC NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI E VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/05/2017 | 2900.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/05/2017 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS A VIGILÃNCIA SANITÁRIA E SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.COM SAÍDA PREVISTA: 31/05/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 31/05/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/05/2017 | 420.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE), HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 13/05/2017,NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBÍ E CANAFÍSTULA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/05/2017 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) ALINHAMENTO E 02 (DOIS) BALANCIAMENTOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/05/2017 | 1295.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO CASEIRO, BOLO TIPO ROCAMBOLE E PÃES RECHEADOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/05/2017 | 438.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/05/2017 | 840.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS LANCHES E REFIÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/05/2017 | 150.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, COM ESPERA, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-2058/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000895 | 31/05/2017 | 337.72 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALDO DE GALINHA, CREME DE LEITE, BISCOITO DOCE MARIA, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000896 | 31/05/2017 | 2115.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARGARINA VEGETAL, AÇÚCAR TIPO 1, CAFÉ EM PÓ TORRADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/05/2017 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA UBS III - IVAN RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO VERA CRUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 02/06/2017 E CHEGADA PREVISTA: 02/06/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/06/2017 | 70.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA: 02/06/2017 E CHEGADA PREVISTA: 02/06/2017, DAS 06:00 AS 13:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/06/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/06/2017 | 500.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 02/06/2017 | 14.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 02/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA: 05/06/2017 E CHEGADA PREVISTA: 05/06/2017 DAS 06:00 AS 17:00 HRS. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 02/06/2017 | 100.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA ( HOSPITAL DE OLHO), COM SAÍDA PREVISTA: 05/06/2017 AS 03:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 05/06/2017, AS 17:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2000912 | 02/06/2017 | 2540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 02/06/2017 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REGULADORES DE PRESSÃO C FLUXOMETRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 05/06/2017 | 140.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS A 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSNS-PB, COM SAÍDA PREVISTA: 05/06/2017 AS 08:00 HRSE CHEGADA PREVISTA: 05/06/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2000918 | 05/06/2017 | 10203.47 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 05/06/2017 | 850.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 05/06/2017 | 280.00 | 00009796777851 | SEVERINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTA LATERAL, NO GIROFLEX, NO CANO DE ESCAPE E NA SAIA DE PROTEÇÃO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÃNCIA DE PLACAS MNE-7791, OGB-1334 E OGB-1294, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000921 | 05/06/2017 | 26118.55 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000922 | 05/06/2017 | 4826.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000923 | 05/06/2017 | 5824.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000924 | 05/06/2017 | 4737.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000925 | 05/06/2017 | 19807.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000926 | 05/06/2017 | 6725.75 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000927 | 05/06/2017 | 17370.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000928 | 05/06/2017 | 1314.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000929 | 05/06/2017 | 3802.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000930 | 05/06/2017 | 9689.44 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000931 | 05/06/2017 | 459.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 05/06/2017 | 140.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DA " REUNIÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DAS DÚVIDAS GERAIS E MANUSEIO DOSISTEMA DE INFORMAÇÃO - SIPNI, SAÍDA PREVISTA: 07/06/2017 AS 07:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 07/06/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 05/06/2017 | 50.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DA " REUNIÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DAS DÚVIDAS GERAIS E MANUSEIO DOSISTEMA DE INFORMAÇÃO - SIPNI, SAÍDA PREVISTA: 07/06/2017 AS 07:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 07/06/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 06/06/2017 | 300.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ROMILDO DOS SANTOS SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 07/06/2017 | 11.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 07/06/2017 | 660.00 | 10904908000183 | ADRIANO PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORRO DE GESSO LISO, DESTIANO AO PSF II DO CRUZEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 08/06/2017 | 2320.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: JANAINA ANDRADE DE AQUINO,NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 08/06/2017 | 1400.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: PATRICIA LEITE CANDIDO, RESIDENTE NA RUA JOSÉCABRAL DE OLIVEIRA S/Nº, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 08/06/2017 | 1580.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, E CORRIDAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MMY 4197/PB,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES ENTRE ELES:ESPEDITO CABRAL DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA TELESFORO ONOFRE, S/Nº CANAFÍSTULA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 08/06/2017 | 890.00 | 27538749000143 | EDES FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, TRANSPORTTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA,NO VEÍCULO DE PLACA OFX-7877/PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 08/06/2017 | 1300.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E ALAGOA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIOTRIUNFO, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 08/06/2017 | 4490.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOSELIA SOUSA FERREIRA, RESIDENTE À RUA VILA SÃO LUIZ,Nº 79, NESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 08/06/2017 | 4200.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, NO VEÍCULO DE PLACA KZT-6407/PB,NO MÊS DE MAIO DE 21017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 08/06/2017 | 2430.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: ANTONIO CABRAL DE OLIVEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, S/N-CANAFÍSTULA,, NO VEÍCULO DE PLACA QFE-5066/PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 08/06/2017 | 1410.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTTANDO VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, NO MÊS DE MAIO DE 2017,NO VEÍCULO DE PLACA PFO-0830/PE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 08/06/2017 | 430.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 08/06/2017 | 960.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DIVEROS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:CICERA DE ALMEIDA LIMA, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2000949 | 09/06/2017 | 3121.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 09/06/2017 | 650.00 | 00099618176487 | JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,NA CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL),NO PERÍODO DE 10 A 30 DE MAIO DE 2017. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 09/06/2017 | 984.50 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAS DE CONSUMO, DESTIANOS AO PSF II DO CRUZEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 12/06/2017 | 28728.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 13/06/2017 | 1600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES,DOS PSFS X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 13/06/2017 | 1600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES,DOS PSFS X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 13/06/2017 | 1970.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO FILTRO DE TROCA DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE BOMBA DE FILTRO, BICO INJETOR, DESMONTAGEM DE FRENTE DO MOTOR E PARTE BAIXA PARA TROCA DE CORRENTE DA BOMBA DERETAURÇÃO DE CORTE E TAXA DE SCANNER, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 13/06/2017 | 222.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 13/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA:13/06/2017 AS 05:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:13/06/2017 AS 18:00 HRS.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 13/06/2017 | 100.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE (ISLÃN) PARA O HOSPITAL INFANTIL MANOEL DE ALMEIDA, COM SAÍDA PREVISTA: 13/06/2017 AS 03:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 13/06/2017 AS 19:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 14/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS, COM SAÍDA PREVISTA:16/06/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:16/06/2017 AS 17:00 HRS.CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000969 | 14/06/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000970 | 14/06/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00007145201445 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 14/06/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000973 | 14/06/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000974 | 14/06/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2000975 | 14/06/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000976 | 14/06/2017 | 14327.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO ABCFARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 14/06/2017 | 1547.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 14/06/2017 | 968.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 152, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 14/06/2017 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 14/06/2017 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº 784, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 14/06/2017 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 14/06/2017 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 14/06/2017 | 215.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 14/06/2017 | 262.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 14/06/2017 | 200.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 14/06/2017 | 232.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 14/06/2017 | 178.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 14/06/2017 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 14/06/2017 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CAMARÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 14/06/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 14/06/2017 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 14/06/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 14/06/2017 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 14/06/2017 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 14/06/2017 | 200.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 14/06/2017 | 199.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 14/06/2017 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 14/06/2017 | 107.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 14/06/2017 | 135.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 14/06/2017 | 114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/06/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 14/06/2017 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 14/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA, PORTADORA DO CPF:839912714-00, NO CXXXIII/2017 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 19/06/2017 | 2700.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, NO VEÍCULO DE PLACA KZT-6407/PB,NO MÊS DE MARÇO DE 21017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 19/06/2017 | 1388.52 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 11.571 ( ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 19/06/2017 | 1096.08 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 9.134 ( NOVE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 19/06/2017 | 450.00 | 00099103036472 | JOSELIA MARIA DE SOUSA BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 20/06/2017 | 830.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, NA FORMATAÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 20/06/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 20/06/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 20/06/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 20/06/2017 | 140.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELACIONADOS A CAPACITAÇÃO DE VACINA (CURSO), SAÍDA PREVISTA: 20/06/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 20/06/2017AS 18:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 20/06/2017 | 427.70 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 20/06/2017 | 989.70 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO,HIDRÁULICO E DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 21/06/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 21/06/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 21/06/2017 | 8308.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 21/06/2017 | 65885.52 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 21/06/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 21/06/2017 | 95.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA MNE-7791. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 21/06/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001024 | 21/06/2017 | 5004.81 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 21/06/2017 | 35.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE-7791. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 21/06/2017 | 413.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1334 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 21/06/2017 | 44422.28 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 21/06/2017 | 14510.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 21/06/2017 | 90349.34 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 21/06/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 21/06/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 21/06/2017 | 85163.44 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 21/06/2017 | 17666.41 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA/ECD/FNS/MS, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 21/06/2017 | 5514.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 21/06/2017 | 21000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 21/06/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 21/06/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO CAPS, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 21/06/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 21/06/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO - NASF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 21/06/2017 | 137122.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - PSF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 21/06/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 21/06/2017 | 53498.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 21/06/2017 | 2809.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 22/06/2017 | 271.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM SARA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 22/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE COELHO DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 22/06/2017 | 46.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 22/06/2017 | 149.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 22/06/2017 | 530.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 22/06/2017 | 106.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 22/06/2017 | 406.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 23/06/2017 | 4461.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 23/06/2017 | 702.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 26/06/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 26/06/2017 | 230.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE-7791. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 26/06/2017 | 1600.00 | 21024565000189 | JOSE RONALDO MOREIRA DE PAIVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS: UNIDADE V CANAFÍSTULA E III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 26/06/2017 | 1600.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 26/06/2017 | 1600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES,DOS PSFS X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 26/06/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/06/2017 | 840.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/06/2017 | 630.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001074 | 27/06/2017 | 794.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/06/2017 | 6926.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001070 | 27/06/2017 | 4483.43 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/06/2017 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANGIO RM DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/06/2017 | 1110.00 | 00099618176487 | JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,NA CAPINAÇÃO, ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E REPARO DE GOTEIRAS, EM 10 (DEZ) DOS 12 PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2001079 | 29/06/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/06/2017 | 2200.00 | 28070649000106 | MYLENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ DEFERIDOS SETORES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/06/2017 | 300.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/06/2017 | 1264.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/06/2017 | 390.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/06/2017 | 787.25 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA O SECRTÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: ANDRÉ FERNANDES DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO XXXIII/2017 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ DE 12 A 15 DE JULHO DE 2017 EM DE BRASÍLIA-DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/06/2017 | 1140.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA NAS PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE-7791. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/06/2017 | 70.00 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E MONITORAR AS OITO GESTANTES CONTEMPLADAS A PARTICIPAR DO PROGRAMA CIRCOR NO HOSPITAL DE ESPERANÇA, COM SAÍDA PREVISTA: 30/06/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:30/06/2017 AS 13:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A CLÍNICAS E HOSPITAIS (CLEMENTINO FRAGA, SANTA ISABEL E HU), COM SAÍDA PREVISTA: 30/06/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:30/06/2017AS 17:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/06/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES A HOSPITAIS (ANTONIO TARGINO,HOSPITAL DA CRIANÇA E ISEA), COM SAÍDA PREVISTA: 03/07/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:03/07/2017AS 17:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/06/2017 | 140.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO,COM SAÍDA PREVISTA: 30/06/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 30/06/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/06/2017 | 1442.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/06/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/06/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/06/2017 | 3144.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/06/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/06/2017 | 29421.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/06/2017 | 16549.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/06/2017 | 1567.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA/ECD/FNS/MS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/06/2017 | 2937.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/06/2017 | 9092.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/06/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/06/2017 | 10570.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/06/2017 | 3388.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/06/2017 | 3378.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/06/2017 | 14576.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/06/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/06/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/06/2017 | 1092.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/06/2017 | 17685.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/06/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/06/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 03/07/2017 | 260.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, NA FORMATAÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 03/07/2017 | 1440.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A CONVÊNIOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO DO CONASEMS,NO PERÍODO DE 11 A 15 JULHO DE 2017, COM SAÍDA PREVISTA: 11/07/2017 AS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 15/07/2017 AS 16:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 03/07/2017 | 600.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 04/07/2017 | 11.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 04/07/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE PRÓSTATA, REALIZADA NO PACIENTE JOSUÉ CLEMENTINO DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 04/07/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 04/07/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 04/07/2017 | 449.90 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 04/07/2017 | 70.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CARAVANA DA SAÚDE SOBRE A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA: 04/07/2017 AS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 04/07/2017 AS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 04/07/2017 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CARAVANA DA SAÚDE SOBRE A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL, COM SAÍDA PREVISTA: 04/07/2017 AS 07:00 HORASE CHEGADA PREVISTA: 04/07/2017 AS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 04/07/2017 | 1050.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARIMBOS TRODAY PRINT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM EANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 05/07/2017 | 195.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM MARIA PEREIRA DA ROCHA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 05/07/2017 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RM DE ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE ILZA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 05/07/2017 | 150.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CINTA ELÁSTICA LOMBAR EXTRA GRANDE, DESTINADA AO PACIENTE ADALBERTO DA SILVA MARINHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 05/07/2017 | 800.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 05/07/2017 | 120.00 | 28070649000106 | MYLENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS DA ATENÇÃO BÁSICA E DA EPIDEMOLOGIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃOEM ATENÇÃO HUMANIZADA NO PRÉ NATAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 05/07/2017 | 120.00 | 28070649000106 | MYLENA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A UMA VIAGEM AO II NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBER A COTA MENSAL DE HIPOCOLÍDRICO PARA O MUNICÍPIO. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001137 | 05/07/2017 | 7561.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001138 | 05/07/2017 | 6987.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001139 | 05/07/2017 | 7873.75 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001140 | 05/07/2017 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001141 | 05/07/2017 | 14365.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001142 | 05/07/2017 | 14129.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001143 | 05/07/2017 | 10470.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001144 | 05/07/2017 | 16660.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 05/07/2017 | 100.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LACRES DE SEGURANÇA, TAMANHO 16 CM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001219 | 05/07/2017 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 06/07/2017 | 1643.88 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 13.699 ( TREZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 20 A 29/06/2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 06/07/2017 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 06/07/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 10, 24 E 27/05/2017, 10 E 15/06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 06/07/2017 | 1017.60 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100032017 | 2001151 | 06/07/2017 | 166970.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PSF II DO CRUZEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032017 | 2001152 | 06/07/2017 | 2530.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PSF II DO CRUZEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 07/07/2017 | 475.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, REFERENTE AOS MESES 01/2015, 06/2015, 12/2016, 05/2017 E 06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 07/07/2017 | 750.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, SOBRE A PORTARIA Nº 2488/2011, QUE REGULAMENTA A POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, ESTABELECENDO A REVISÃO DEDIRETRIZES E NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA AB, PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), MINISTRADOS AOS ACS DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 07/07/2017 | 2070.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 07/07/2017 | 870.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001157 | 07/07/2017 | 2554.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001158 | 07/07/2017 | 11258.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 07/07/2017 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 07/07/2017 | 2200.00 | 19124386000171 | MAURICIO DE FREITAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFs, DA VILA SÃO JOÃO E CAIANA DOS CRIOULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 07/07/2017 | 1700.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA QFN 9790, PARA USO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, PARA AS UNIDADES DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA ZONA URBANA , NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFÍSTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 10/07/2017 | 300.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL E PEÇAS DE VEÍCULOS DE FIRMAS DO COMÉRCIO LOCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO VEÍCULO DE PLACA MOC-8335/PB, COM ESPERA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 10/07/2017 | 200.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA MOC-8335/PB, COM ESPERA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 10/07/2017 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SÁUDE, NO CONSERTO DE UMA PLACA MÃE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 10/07/2017 | 1260.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO DO CONASEMS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2017,COM SAÍDA PREVEISTA: 12/07/2017 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 16/07/2017 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001166 | 10/07/2017 | 4347.64 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 10/07/2017 | 289.80 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PSF DA GLÓRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 10/07/2017 | 705.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 10/07/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 10/07/2017 | 705.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 11/07/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 11/07/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 11/07/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 12/07/2017 | 720.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA,RESIDENTE NA RUA PROJETADA Nº 42, QUADRA C - CONJ. JOÃO BOSCO CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 12/07/2017 | 1700.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A DIVERSAS CIDADES, TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: LUCICLEIDE MENDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUASÃO SEBASTIÃO Nº 175, NO VEÍCULO DE PLACA QFB-0463/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 12/07/2017 | 940.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL HU, ENTRE ELES: ANTONIO CAMILO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA Nº 42-QUADRA C-CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC-8335/PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 12/07/2017 | 2400.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ELAINY SHIRLEY DE OLIVEIRA,RESIDENTE À RUA JOSÉ NUNES Nº30,CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NESTA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA LLI-1389/PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 12/07/2017 | 800.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: EVELLY RUAMA DA SILVA CORREIA,NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 12/07/2017 | 1490.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: MARIA AGRIPINA DA CONCEIÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA PFO-0830/PE,NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 12/07/2017 | 1910.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP E HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, ENTRE ELELS: SEVERINO TRINDADE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N - VERA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LPB-8319/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 12/07/2017 | 2980.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOAQUIM FREIRE DA SILVA,RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PROJETADA, S/N-CANAFÍSTULA, NO VEÍCULO DE PLACA QFE-5066/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 12/07/2017 | 640.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES:JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO S/Nº, DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 12/07/2017 | 670.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOSIMAR BATISTA, RESIDENTE NA RUA ENEAS CAVALCANTE, S/N, NO VEÍCULO DE PLACA KIB-9867/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 12/07/2017 | 1010.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AO HOSPITAL DA FAP, HOSPITAL LAUREANO E OUTROS ,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA,RESIDENTE NO SÍTIO TRIUNFO, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 12/07/2017 | 1000.00 | 27538749000143 | EDES FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ COELHO MONTENEGRO Nº 197, NO VEÍCULO DE PLACA OFX-7877/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 12/07/2017 | 2880.00 | 17374622000182 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES:JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, NO VEÍCULO DE PLACA QEM-7046/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 12/07/2017 | 550.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DIVEROS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: EMILIA DOMINGOS DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO ENGENHO BAIXINHA,NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 12/07/2017 | 2080.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ DE SANTANA,RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-7233/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 12/07/2017 | 900.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO,RESIDENTE NA RUA PROFESSOR JOSE CAVALCANTE Nº 122, NO VEÍCULO DE PLACA KZY-6407/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 21017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 12/07/2017 | 5200.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, ÀS CIDADE DE GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, RESIDENTE À RUA OLIVEIRO UCHOA Nº 366, NO VEÍCULO DE PLACA MNM-5832/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001202 | 12/07/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001203 | 12/07/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001204 | 12/07/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001205 | 12/07/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2001206 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 12/07/2017 | 210.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES,REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DA "OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA O ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTINOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS" QUE OCORREU NOS DIA 11 A 12 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO HERCÍLIO RODRIGUES/SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA NA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 12/07/2017 | 3.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1079-0 NO DIA 12/07/2017. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 12/07/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1079-0 NO DIA 12/07/2017. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 13/07/2017 | 400.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), NO PERÍODO DE12 A 15 DE JULHO DE 2017, EM BRASÍLIA/DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 13/07/2017 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO NO KIT DE PROTEÇAÕ, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/07/2017 | 250.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-2058/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001221 | 13/07/2017 | 309.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001222 | 13/07/2017 | 1630.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001223 | 13/07/2017 | 2923.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001224 | 13/07/2017 | 756.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001225 | 13/07/2017 | 3244.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072017 | 2001226 | 14/07/2017 | 2500.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONNERS HP, TONER SAMSUNG E SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO HP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072017 | 2001227 | 14/07/2017 | 1385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072017 | 2001228 | 14/07/2017 | 3999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001229 | 17/07/2017 | 945.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001232 | 18/07/2017 | 2650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 18/07/2017 | 11.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 18/07/2017 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 18/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001236 | 18/07/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 18/07/2017 | 70.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 1210, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001238 | 19/07/2017 | 10998.91 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001239 | 19/07/2017 | 14849.68 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001240 | 19/07/2017 | 6196.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 19/07/2017 | 1054.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMNETO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 19/07/2017 | 2757.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 19/07/2017 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 19/07/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/07/2017 | 165.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 19/07/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 19/07/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/07/2017 | 220.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 19/07/2017 | 103.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2841, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 19/07/2017 | 183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 19/07/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 19/07/2017 | 255.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 19/07/2017 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 19/07/2017 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 19/07/2017 | 232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 19/07/2017 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 19/07/2017 | 376.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 19/07/2017 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº 784, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001259 | 19/07/2017 | 2572.04 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 19/07/2017 | 385.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 3,50 X 1,00 M, DESTINADA A SEDE DO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 19/07/2017 | 405.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS, FRONHAS, LENÇOIS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 19/07/2017 | 540.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LENÇOIS, DESTINADOS AOS PSFs, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 20/07/2017 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01 EXTINTOR PÓ ABC 06 KG, PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PMAQ. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 21/07/2017 | 1858.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 21/07/2017 | 4525.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 21/07/2017 | 1482.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 21/07/2017 | 54733.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 21/07/2017 | 58774.77 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 21/07/2017 | 342.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADO NASF, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 21/07/2017 | 3519.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 21/07/2017 | 10000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA POLICLÍNICA, REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS MÊS ANTERIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 24/07/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 25/07/2017 | 6643.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO, LOCALIZADO NA AV 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 25/07/2017 | 509.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 25/07/2017 | 230.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE JOSELIA DA SILVA MACEDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001281 | 25/07/2017 | 907.87 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001282 | 25/07/2017 | 4566.71 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRAX ESSENCIAL,DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294 E AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 4708,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 25/07/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 25/07/2017 | 870.40 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSFs, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001285 | 26/07/2017 | 8369.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001286 | 27/07/2017 | 2586.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 27/07/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2001288 | 28/07/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/07/2017 | 552.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES TSH, T4 LIVRE, CARIOTIPO COM BANDAS G NO SANGUE, REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO VICTOR DE MOURA LOURENÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/07/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/07/2017 | 600.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/07/2017 | 6643.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO EM DUPLICIDADE REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE ORA SE REGULARIZARÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 31/07/2017 | 44914.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 31/07/2017 | 14197.88 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 31/07/2017 | 800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 31/07/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 31/07/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 31/07/2017 | 100454.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 31/07/2017 | 52420.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 31/07/2017 | 83872.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 31/07/2017 | 134559.71 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 31/07/2017 | 8433.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 31/07/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 31/07/2017 | 13933.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 31/07/2017 | 14292.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 31/07/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 31/07/2017 | 19778.91 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 31/07/2017 | 4371.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 31/07/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 31/07/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 31/07/2017 | 19600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATRADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 31/07/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 31/07/2017 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 31/07/2017 | 75962.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 31/07/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 31/07/2017 | 1159.56 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 9.663 (NOVE MIL, SEICENTOS E SESSENTA E TRÊS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05 A 28 DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 31/07/2017 | 1476.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 12.300 (DOZE MIL E TREZENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05 A 28 DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 31/07/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 31/07/2017 | 1827.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 31/07/2017 | 11411.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 31/07/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 31/07/2017 | 4620.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 31/07/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 31/07/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 31/07/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 31/07/2017 | 14494.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 31/07/2017 | 927.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 31/07/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 31/07/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 31/07/2017 | 1088.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 31/07/2017 | 29669.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 31/07/2017 | 3005.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 31/07/2017 | 2559.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 31/07/2017 | 16280.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 31/07/2017 | 15865.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 31/07/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 31/07/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 31/07/2017 | 9772.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 31/07/2017 | 154.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/07/2017 | 981.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/07/2017 | 800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORA CTR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO-COMP. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001345 | 01/08/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001346 | 01/08/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 01/08/2017 | 981.60 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001348 | 02/08/2017 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001349 | 02/08/2017 | 790.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001350 | 02/08/2017 | 1388.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 02/08/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 02/08/2017 | 8.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 03/08/2017 | 50.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO E TRAZENDO PRODUTOS DA EMPRESA SOS OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 03/08/2017 | 120.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/07/2017 COM O TESOUREIRO MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO A PEDIDO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637.CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 03/08/2017 | 850.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 03/08/2017 | 300.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO PACIENTE JOSEMIR MIGUEL GOIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 03/08/2017 | 200.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE ELIANDRO PEREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 03/08/2017 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ÓRBITA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 03/08/2017 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE TORAX, REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE SILVA BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 03/08/2017 | 975.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL, NA ATENÇÃO BÁSICA, PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 03/08/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 04/08/2017 | 3100.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES, LIMP. DE TANQUE E RECUP. DE CHICOTE ELET., REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 04/08/2017 | 371.88 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA IRINEU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 04/08/2017 | 172.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE GILLYANY SILVA DE VASCONCELOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 04/08/2017 | 210.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE AUDIOMETRIA E TESTES VESTIBULARES, REALIZADOS NA PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA IRINEU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 04/08/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE ABDOMÉN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA CABRAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001369 | 07/08/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 08/08/2017 | 440.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS PSFs (CCI, CAIANA E VERA CRUZ),NASF,COMO TAMBÉM,CONSERTO E COLOCAÇÃO DE 06 FECHADURAS,TODOS PARA O PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. CONF COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 09/08/2017 | 417.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PSF DA GLÓRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 09/08/2017 | 1000.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072017 | 2001373 | 09/08/2017 | 597.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072017 | 2001374 | 09/08/2017 | 1195.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETOS E COLORIDOS E RECARGAS DE TONNERS HP, DESTINADOS AOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 09/08/2017 | 94.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 09/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALVES BARBOSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 09/08/2017 | 100.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23/07/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO AUDITÓRIO DA FUNASA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 09/08/2017 | 70.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO,COM SAÍDA PREVISTA: 09/08/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 09/08/2017 AS 17:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 09/08/2017 | 400.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO GESTANTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO CENTRO INTEGRADO DO CORAÇÃO (CICOR), COM ESPERA NO VEÍCULO DE PLACA BLG-5479/PB. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001380 | 09/08/2017 | 1641.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001381 | 09/08/2017 | 4090.85 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001382 | 09/08/2017 | 7537.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001383 | 09/08/2017 | 397.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001384 | 10/08/2017 | 2200.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 10/08/2017 | 70.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO EM VÁRIOS HOSPITAIS E FACULDADE NA ÁREA DE SAÚDE,COM SAÍDA PREVISTA: 10/08/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 10/08/2017 AS 16:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001386 | 10/08/2017 | 8099.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS PSFs E NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001387 | 10/08/2017 | 4272.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS PSFs E NASF, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001388 | 10/08/2017 | 5696.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS PSFs E NASF, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001389 | 10/08/2017 | 9880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS PSFs E NASF, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 10/08/2017 | 651.00 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIL DE EXPEDIENTE E MATERIAS DE CONSUMO, DESTAINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 10/08/2017 | 418.00 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARRAFAS TÉRMICAS, POTES DE VIDRO, CONJUNTOS DE XÍCARAS E COPOS, DESTAINADOS AO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 10/08/2017 | 1087.00 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2001394 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 11/08/2017 | 430.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001396 | 14/08/2017 | 4426.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001397 | 14/08/2017 | 2781.83 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 14/08/2017 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 14/08/2017 | 156.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 14/08/2017 | 75.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 14/08/2017 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 14/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 14/08/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 14/08/2017 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF , REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001411 | 14/08/2017 | 5024.57 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001412 | 14/08/2017 | 17999.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001413 | 14/08/2017 | 3499.49 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001414 | 14/08/2017 | 11996.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001415 | 14/08/2017 | 18245.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 14/08/2017 | 81.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 784, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 14/08/2017 | 156.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 14/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 14/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001420 | 14/08/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 14/08/2017 | 880.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001422 | 14/08/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001423 | 14/08/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001424 | 14/08/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 14/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 14/08/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 14/08/2017 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 14/08/2017 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 14/08/2017 | 192.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 14/08/2017 | 358.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº155, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 14/08/2017 | 136.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 14/08/2017 | 327.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 14/08/2017 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 14/08/2017 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 14/08/2017 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 14/08/2017 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 14/08/2017 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 14/08/2017 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 14/08/2017 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 784. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 14/08/2017 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 14/08/2017 | 1075.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMNETO DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº152, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 14/08/2017 | 2142.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 14/08/2017 | 143.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 15/08/2017 | 600.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001445 | 15/08/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 15/08/2017 | 400.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃ NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES/2ª CNSMU, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF.SAÍDA PREVISTA: 16/08/2017 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 20/08/2017 ÀS 22:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 15/08/2017 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 15/08/2017 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 16/08/2017 | 1530.96 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 12.758 (DOZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 16/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CABRAL DE OLIVEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 16/08/2017 | 130.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE LINDAURA EDUARDA DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 16/08/2017 | 2946.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 16/08/2017 | 550.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 16/08/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 16/08/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 16/08/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 16/08/2017 | 5685.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, REALIZADOS NOS PSFs E NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 16/08/2017 | 2946.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 16/08/2017 | 550.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 16/08/2017 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO VIEIRA SOUSA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 18/08/2017 | 270.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS HOSPITAIS DA FAP E DO TRAUMA, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-2058/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 18/08/2017 | 176.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 18/08/2017 | 2937.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 18/08/2017 | 9881.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 18/08/2017 | 1760.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 18/08/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 18/08/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 18/08/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 18/08/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 18/08/2017 | 17892.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 18/08/2017 | 16711.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 18/08/2017 | 961.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 18/08/2017 | 10628.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 18/08/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 18/08/2017 | 4312.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 18/08/2017 | 3144.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 18/08/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 18/08/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 18/08/2017 | 15996.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 18/08/2017 | 3854.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 18/08/2017 | 29137.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 18/08/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 18/08/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 18/08/2017 | 3065.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001488 | 21/08/2017 | 6592.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001489 | 21/08/2017 | 1761.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 21/08/2017 | 3380.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ DE SANTANA,RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-7233/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 21/08/2017 | 240.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUIS DOS SANTOS FERREIRA,RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO, NO VEÍCULO DE PLACA NOP-3832/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 21/08/2017 | 820.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GILDA FELIX DOS SANTOS,RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO ENGENHO BAIXINHO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC-8335/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 21/08/2017 | 1780.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS,DOMICILIADO NO SÍTIO ENGENHO BAIXINHA, NO VEÍCULO DE PLACA PFO-0830/PE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 21/08/2017 | 3360.00 | 17374622000182 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES:JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, NO VEÍCULO DE PLACA QEM-7046/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 21/08/2017 | 2450.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GILBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA,RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA LUIZ LAURENTINO S. FILHO S/N - CANAFÍSTULA, NO VEÍCULO DE PLACA QFE-5066/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 21/08/2017 | 510.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB E PRONTO SOCORRO DE FRATURA E TRAUMAEM GUARABIRA- PB, ENTRE ELES: SONIA FREIRE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA LUIZ LAURENTINO S/N, DISTRITO DE CANAFÍSTULA, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 21/08/2017 | 5500.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A DIVERSAS CIDADES, TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: LARISSA SOARES DA SILVA, RESIDENTE NA RUABENTO FRANCISCO DE MEDEIROS Nº 32, NO VEÍCULO DE PLACA QFB-0463/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 21/08/2017 | 1470.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SAÃO PEDRO Nº 41, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 21/08/2017 | 2600.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: SEVERINO CASSEMIRO DA SILVA, RESIDENTE À RUA OLIVEIRO UCHOA Nº 39, NO VEÍCULO DE PLACA MNM-5832/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 21/08/2017 | 480.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ALBELIANY NATALIA SANTOS MACENA,RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ COELHO MONTENEGRO Nº 197, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 22/08/2017 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 22/08/2017 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 22/08/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 23/08/2017 | 5777.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 23/08/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 23/08/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 23/08/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 23/08/2017 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 23/08/2017 | 1000.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: EDNILSON LINO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUATRAVESSA SÃO JOSÉ Nº 211 - DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICPIO, NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB, NOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001510 | 23/08/2017 | 5580.76 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294 E AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS OFD 4708 E OFD 6508, NO PERÍODO DE 25 DE JULHO A11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001511 | 23/08/2017 | 3120.66 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL, BOSH 500 ML E LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294, AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS OFD 4708 E VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA OFH 6429, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 24/08/2017 | 1138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001513 | 24/08/2017 | 1397.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 24/08/2017 | 50.00 | 00005098302420 | MARCOS ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) BIRÓS NO PSF DE CAMARÁ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 25/08/2017 | 3140.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: SEVERINO TRINDADE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N - VERA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LPB-8319/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001517 | 25/08/2017 | 3439.10 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 25/08/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 25/08/2017 | 70.00 | 00007705836440 | ISMERINA MARIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO EM VÁRIOS HOSPITAIS E FACULDADE NA ÁREA DE SAÚDE,COM SAÍDA PREVISTA: 25/08/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA: 25/08/2017 AS 16:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001521 | 29/08/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2001522 | 30/08/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/08/2017 | 130.00 | 24128196000162 | NOBREGA E NERY CENTRO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA DA SILVA MACEDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/08/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/08/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001526 | 30/08/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001527 | 30/08/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102017 | 2001528 | 30/08/2017 | 3814.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100102017.CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/08/2017 | 27726.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/08/2017 | 13208.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/08/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/08/2017 | 3747.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/08/2017 | 14000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/08/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/08/2017 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/08/2017 | 97542.03 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/08/2017 | 18606.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/08/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/08/2017 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/08/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/08/2017 | 50190.73 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/08/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/08/2017 | 79585.42 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/08/2017 | 134729.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/08/2017 | 468.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/08/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/08/2017 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO NASF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/08/2017 | 4216.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/08/2017 | 61968.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/08/2017 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/08/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/08/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS SANTOS PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 31/08/2017 | 56.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 31/08/2017 | 3000.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 31/08/2017 | 600.00 | 17764475000157 | ROBERIA DAYSE FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA EQUIPE DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE ABRÃO LOURENÇO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/09/2017 | 50.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL DO CÂNCER ,COM SAÍDA PREVISTA: 01/09/2017 AS 06:00 HRS E CHEGADA PREVISTA:01/09/2017AS 17:00 HRS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001559 | 01/09/2017 | 2200.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100132017 | 2001560 | 01/09/2017 | 6385.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXAS TÉRMICAS E ALMOTOLIAS PLÁSTICAS 500 ML, DESTINADOS AOS PSFs, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 04/09/2017 | 8.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 04/09/2017 | 1227.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 04/09/2017 | 300.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS SANTOS PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001564 | 04/09/2017 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001565 | 04/09/2017 | 2860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 05/09/2017 | 56.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001567 | 05/09/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 05/09/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001569 | 05/09/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 05/09/2017 | 800.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 05/09/2017 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 05/09/2017 | 3800.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 06/09/2017 | 744.00 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 6.200 (SEIS MIL E DUZENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 06/09/2017 | 1258.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 06/09/2017 | 2516.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 06/09/2017 | 4750.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE ELES: BIANCA CAVALCANTE DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NO VEÍCULODE PLACA GVP-8564/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001577 | 06/09/2017 | 4281.27 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001578 | 06/09/2017 | 983.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001579 | 06/09/2017 | 2470.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001580 | 06/09/2017 | 10847.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 06/09/2017 | 2379.84 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 19.832 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 11/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELZA DA SILVA FERREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001585 | 12/09/2017 | 1643.15 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 12/09/2017 | 700.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 12/09/2017 | 1800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 12/09/2017 | 210.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA, MEDINDO 3,50 X 1,00 M, PARA O NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 12/09/2017 | 80.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS INDICATIVAS DAS SALAS DO PSF DO CRUZEIRO, MEDINDO 0,40 X 0,14 CM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001591 | 13/09/2017 | 266.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001592 | 13/09/2017 | 11999.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001593 | 13/09/2017 | 6999.96 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001594 | 13/09/2017 | 12999.48 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001595 | 13/09/2017 | 15999.43 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001596 | 13/09/2017 | 5360.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001597 | 13/09/2017 | 15531.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001598 | 13/09/2017 | 15997.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001599 | 13/09/2017 | 16558.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001600 | 13/09/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001601 | 13/09/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001602 | 13/09/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001603 | 13/09/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001604 | 13/09/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 13/09/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 13/09/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 13/09/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 13/09/2017 | 6864.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSER POUPADOR DE COPOS,PORTAS SABONETES,RESERVATÓRIOS PARA ALCCOL E SUPORTES PARA PAPEL, DESTINADOS AOS PSFs, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001610 | 14/09/2017 | 8025.95 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA, ÓLEO DIESEL, BOSH 500 ML, MAXON OIL, LUBRAX ESSENCIAL E BOSH 500 ML, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294, AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS OFD 4708 EOFD 6508, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE 77791 E VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OFH 6429, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 15/09/2017 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2001612 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 15/09/2017 | 1772.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 18/09/2017 | 250.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE RECUPERAÇÃO (LANTERNAGEM), REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO AO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO AO CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO AO NASF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 18/09/2017 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONSERTO DA PLACA FILHA NO RELÓGIO CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 18/09/2017 | 876.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 18/09/2017 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OGB-1294 E OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 18/09/2017 | 77.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE-7791. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 18/09/2017 | 32.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 18/09/2017 | 26.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 18/09/2017 | 80.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 19/09/2017 | 1758.13 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 19/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO GOMES EVANGELISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100132017 | 2001630 | 19/09/2017 | 5900.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GELADEIRAS/REFRIGERADORES, DESTINADOS AOS PSFs DE CANAFÍSTULA - PSF V, VILA SÃO JOÃO PSF - VI, CAIANA DOS CRIOULOS - PSF IX, TACHO - PSF X E CAMARÁ - PSF XII,DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 20/09/2017 | 2719.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 20/09/2017 | 6099.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 20/09/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 20/09/2017 | 1760.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 20/09/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 20/09/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 20/09/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 20/09/2017 | 132.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 20/09/2017 | 17373.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 20/09/2017 | 7705.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 20/09/2017 | 10137.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 20/09/2017 | 132.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 20/09/2017 | 3080.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 20/09/2017 | 824.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 20/09/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 20/09/2017 | 29174.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 20/09/2017 | 103.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 20/09/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATAODS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 20/09/2017 | 927.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/09/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 20/09/2017 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/09/2017 | 15084.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 20/09/2017 | 3596.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 21/09/2017 | 600.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUENTINHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 16/09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100132017 | 2001656 | 21/09/2017 | 11500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES, DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DE SAÚDE (PSFs), DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº10013/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 22/09/2017 | 1054.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 22/09/2017 | 784.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 22/09/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 22/09/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 22/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 22/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 22/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 22/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 22/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 22/09/2017 | 1736.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 22/09/2017 | 233.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 22/09/2017 | 229.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 22/09/2017 | 131.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 22/09/2017 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 22/09/2017 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 22/09/2017 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 22/09/2017 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 22/09/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE Nº 236, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 22/09/2017 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 22/09/2017 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 22/09/2017 | 129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 22/09/2017 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 22/09/2017 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 22/09/2017 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR NOBREGA MONTENEGRO Nº160, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 22/09/2017 | 819.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMNETO DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº152, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 22/09/2017 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 22/09/2017 | 5228.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 22/09/2017 | 135.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 22/09/2017 | 68.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 22/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV. SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 22/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV. SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 22/09/2017 | 128.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUEQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 22/09/2017 | 800.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JOSELITA DELFINO DOS SANTOS PEREIRA,RESIDENTE NA RUA MANOEL NOBREGA Nº 158, NO VEÍCULO DE PLACA QFB-0463/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 22/09/2017 | 2400.00 | 26153276000101 | JOSE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR JOSE CAVALCANTE Nº 122, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 22/09/2017 | 420.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ROZILDO XAVIER DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIZ PESCARMONA S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 22/09/2017 | 1750.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELELS: INÊS CANDIDO DE LIMA,DOMICILIADO NA RUA ENEAS CAVALCANTE Nº 1345, NO VEÍCULO DE PLACA PFO-0830/PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 22/09/2017 | 1330.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SAÃO PEDRO Nº 41, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 22/09/2017 | 2340.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, COM ENTRADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ DE SANTANA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-7233/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 22/09/2017 | 1050.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,, ENTRE ELES: ALBELIANY NATALIA SANTOS MACENA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ COELHO MONTENEGRO Nº 197, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 25/09/2017 | 1500.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: SEVERINO TRINDADE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N - VERA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LPB-8319/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001699 | 25/09/2017 | 2572.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001700 | 25/09/2017 | 382.57 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122017 | 2001701 | 25/09/2017 | 2461.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 25/09/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2001703 | 27/09/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 27/09/2017 | 500.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS, PARA DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO DA POPULAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA 2017, REALIZADA PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 27/09/2017 | 152.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A US DOPPLER DE TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE MARCELA DA SILVA BENVINDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 28/09/2017 | 1680.00 | 17374622000182 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA E ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES:JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ÁREA RURAL, NO VEÍCULO DE PLACA QEM-7046/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 28/09/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA RENAL (DMSA), REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS SANTOS PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 28/09/2017 | 880.00 | 00010339142405 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001709 | 28/09/2017 | 204175.44 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00034/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 28/09/2017 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/09/2017 | 32.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL ARCANJO SANTOS DE MEDEIROS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/09/2017 | 39077.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/09/2017 | 13776.47 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/09/2017 | 87062.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/09/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/09/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/09/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/09/2017 | 3747.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/09/2017 | 14000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/09/2017 | 49857.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/09/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/09/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/09/2017 | 128211.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 29/09/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 29/09/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 29/09/2017 | 8433.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 29/09/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/09/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO NASF, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 29/09/2017 | 80975.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/09/2017 | 18376.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/09/2017 | 61511.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 29/09/2017 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 29/09/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001735 | 02/10/2017 | 2908.72 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001736 | 02/10/2017 | 2758.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001737 | 02/10/2017 | 1420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001738 | 02/10/2017 | 790.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 02/10/2017 | 3000.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE ELES: BIANCA CAVALCANTE DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NO VEÍCULODE PLACA GVP-8564/PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001740 | 03/10/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001741 | 03/10/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2001742 | 03/10/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 03/10/2017 | 245.00 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 03/10/2017 | 2319.12 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 19.326 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 03/10/2017 | 913.20 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 7.610 (SETE MIL, SEISCENTAS E DEZ) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001746 | 03/10/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 03/10/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 03/10/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 03/10/2017 | 8.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 04/10/2017 | 3000.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 04/10/2017 | 240.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS DE MANGAS LONGAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 04/10/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001753 | 04/10/2017 | 2902.43 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 04/10/2017 | 85.00 | 00005098302420 | MARCOS ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LAÇOS PARA DOMAR CÃES, UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 05/10/2017 | 1022.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001757 | 05/10/2017 | 1215.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001758 | 05/10/2017 | 764.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001759 | 05/10/2017 | 5746.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001760 | 05/10/2017 | 7643.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 05/10/2017 | 3550.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, RESIDENTE À RUA OLIVEIRA UCHOA Nº366, NO VEÍCULO DE PLACA MNM-5832/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001763 | 06/10/2017 | 2200.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 06/10/2017 | 930.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: SEVERINO TRINDADE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N - VERA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LPB-8319/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 06/10/2017 | 539.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-8900. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 06/10/2017 | 193.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 06/10/2017 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR NOBREGA MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 06/10/2017 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA DOS CRIOULOS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 06/10/2017 | 219.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 06/10/2017 | 166.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 06/10/2017 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 06/10/2017 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 06/10/2017 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 06/10/2017 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 06/10/2017 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 06/10/2017 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 06/10/2017 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 06/10/2017 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O NASF, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 784, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 06/10/2017 | 1935.00 | 00006418386469 | MARLISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 09/10/2017 | 700.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 09/10/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001783 | 09/10/2017 | 1500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PSFs, DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001784 | 09/10/2017 | 930.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001785 | 09/10/2017 | 1740.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001786 | 09/10/2017 | 1740.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 09/10/2017 | 400.00 | 40938730000152 | WALLACE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FICHAS DE PRATELEIRA, DESTINADAS A FARMÁCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 10/10/2017 | 1373.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 10/10/2017 | 813.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 152, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 10/10/2017 | 145.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 10/10/2017 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2001792 | 10/10/2017 | 36443.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 10/10/2017 | 75.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDESAÍDA PREVISTA: 10/10/2017 ÀS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 11/10/2017 ÀS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 11/10/2017 | 4000.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 11/10/2017 | 746.50 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 11/10/2017 | 446.70 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 11/10/2017 | 1429.00 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 11/10/2017 | 1700.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS 9000 BTU´S E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS 9000 BTU´S DOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 11/10/2017 | 161.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV. SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 11/10/2017 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUEQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 11/10/2017 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 11/10/2017 | 173.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 11/10/2017 | 165.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 11/10/2017 | 115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 11/10/2017 | 3000.00 | 18034174000130 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, USUÁRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 11/10/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS AO MPF E SEC. SAÚDE DA REFERIDA CIDADE, COM SAÍDA PREVISTA:11/10/2017 AS 07:0 HRS E CHEGADA DIA12/10/2017 ÀS 09:00 HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2001808 | 16/10/2017 | 7998.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001809 | 16/10/2017 | 11701.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100022017 | 2001810 | 16/10/2017 | 6255.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 139 (CENTO E TRINTA O NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 17/10/2017 | 1024.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 17/10/2017 | 110.00 | 27545866000134 | JOSÉ NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL (SUPERINTENDENCIA), NO VEICULO DE PLACA PFO 0830/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001814 | 17/10/2017 | 3682.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 18/10/2017 | 3800.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 RECEITUÁRIOS MÉDICOS 15X21 CM, 50 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO 31X21 CM, 100 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS AVEIAANM 31X21, 60 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL,PAPEL AUTOCOPIATIVO E 100 BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO 15X21, DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 18/10/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM SAÍDA PREVISTA:18/10/2017 AS 06:30 HORAS E CHEGADA PREVISTA:19/10/2017 ÀS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 18/10/2017 | 800.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001818 | 18/10/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 18/10/2017 | 37.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 19/10/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RX DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO ANTONIO DE LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 19/10/2017 | 5400.00 | 26153276000101 | JOSE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR JOSE CAVALCANTE Nº 122, NO VEÍCULO DE PLACA MOU-0594/PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 19/10/2017 | 4050.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AOS HOSPITAIS HU, FUNADE, ARLINDA MARQUES E SAMARITANO,ENTRE ELES MAURILUCIA FERREIRA SOARES, RESIDENTE A RUA ENEAS CAVALCANTE Nº1022, CENTRO - ALAGOA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MZK-0150/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 19/10/2017 | 4100.00 | 28613168000191 | JOSINALDO FIDELIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ENTRADA EM ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES ALEXANDRA SILVADE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ENGENHO BAIXINHA S/N, NO VEÍCULO DE PLACA LOZ-5636/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 19/10/2017 | 1590.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 19/10/2017 | 1920.00 | 27538749000143 | EDES FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: ANTONIO CAMILO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA Nº 42, QUADRA C, CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NO VEÍCULO DE PLACA OFX-7877/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 19/10/2017 | 1320.00 | 27168690000149 | JOELSON CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, COM ENTRADA EM ZUMBI, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: PAULO SÉRGIO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 326, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-9637, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 19/10/2017 | 540.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 19/10/2017 | 350.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM.DE MAQ.E PROD.H ODON.E LAB.EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COM TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS TRÍPLICES, REALIZADAS NO PSF VIII - GLÓRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001829 | 19/10/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001830 | 19/10/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2001831 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00010339142405 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001833 | 19/10/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001834 | 19/10/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001835 | 19/10/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 19/10/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 20/10/2017 | 920.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: EMANUELASILVA COSTA, RESIDENTE NO SÍTIO CANAFÍSTULA, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-7822/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001838 | 20/10/2017 | 1657.35 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 20/10/2017 | 2844.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 20/10/2017 | 8596.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 20/10/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 20/10/2017 | 1760.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 20/10/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURDADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 20/10/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 20/10/2017 | 15111.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 20/10/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 20/10/2017 | 7604.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 20/10/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 20/10/2017 | 10064.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 20/10/2017 | 3080.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 20/10/2017 | 824.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 20/10/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 20/10/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 20/10/2017 | 27740.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 20/10/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 20/10/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 20/10/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 20/10/2017 | 16236.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 20/10/2017 | 3545.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 20/10/2017 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE GUSTAVO EMANOEL CHAVES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 24/10/2017 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, LOCALIZADO NO CONJ. FREI DAMIÃO S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 24/10/2017 | 315.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2240, LOCALIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 24/10/2017 | 220.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100032017 | 2001864 | 24/10/2017 | 32990.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PSF II DO CRUZEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001865 | 24/10/2017 | 6420.83 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO DE PLACAS OGB 1334 E OGB 1294 E AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS OFD 4708 EOFD 6508, NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 25/10/2017 | 1430.00 | 17402638000151 | LUIZ MARQUES PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: GILDA FELIX DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA TRAVESSA ENEAS CAVALCANTE Nº 28, NO VEÍCULO DE PLACA KIB-9867/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 25/10/2017 | 140.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INFORMAÇÕES E AUDITORIA DOS PROGRAMAS NO SETOR DE INTERLOCUÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA 3ª GRS COMO TAMBÉM UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AS DOENÇASDE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA E SEMANAL, COM SAÍDA PREVISTA: 25/10/2017 AS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 25/10/2017 AS 19:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 25/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE NEUZA SANTOS DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 25/10/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRIA, REALIZADA NA PACIENTE FABIOLA LUANA DA SILVA RODRIGUES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 25/10/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 26/10/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADO NA PACIENTE ANNA CLARA DOMINGOS COSME. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 26/10/2017 | 875.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , NO PERÍODO DE 11 A 22 DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 26/10/2017 | 130.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO DIA 21/10/2017, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-8346.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 26/10/2017 | 70.00 | 00004180567490 | RAFAELA MORAIS LINS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL - MRCV, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, COM SAÍDA PREVISTA:27/10/2017AS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 27/10/2017 AS 14:30. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 26/10/2017 | 35.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL - MRCV, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS, COM SAÍDA PREVISTA:27/10/2017AS 08:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 27/10/2017 AS 14:30 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 26/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LUISA DOS SANTOS LIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 27/10/2017 | 250.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO (SEM CONTRASTE), REALIZADA NO PACIENTE DANIEL FRANCO DO NASCIMENTO FILHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 27/10/2017 | 7588.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/10/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/10/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/10/2017 | 76.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AO PSF DO AGUINALDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2001885 | 30/10/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/10/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001887 | 30/10/2017 | 153097.44 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00034/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001888 | 30/10/2017 | 57500.00 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOHOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2017 E CONTRATO Nº 00039/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001889 | 30/10/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/10/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/10/2017 | 1184.64 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 9.872 (NOVE MIL, OITOCENTAS E SETENTA E DUAS) FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO, OCORRÊNCIAS, FICHAS DE EXAMES E RECEITUÁRIO, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2001893 | 31/10/2017 | 3138.06 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001894 | 31/10/2017 | 1278.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2001895 | 31/10/2017 | 972.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 31/10/2017 | 43088.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 31/10/2017 | 14198.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 31/10/2017 | 4215.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 31/10/2017 | 53157.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 31/10/2017 | 14679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 31/10/2017 | 8433.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 31/10/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 31/10/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 31/10/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 31/10/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO/CONCURSADO DO NASF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 31/10/2017 | 89593.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 31/10/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 31/10/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 31/10/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 31/10/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 31/10/2017 | 16800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 31/10/2017 | 82815.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 31/10/2017 | 125638.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 31/10/2017 | 18239.32 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 31/10/2017 | 54845.04 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 31/10/2017 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 31/10/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 31/10/2017 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 31/10/2017 | 199.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 31/10/2017 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 31/10/2017 | 140.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 31/10/2017 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBÍ, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 31/10/2017 | 111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE ZUMBÍ, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 31/10/2017 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 31/10/2017 | 262.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 31/10/2017 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 31/10/2017 | 128.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 31/10/2017 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 31/10/2017 | 695.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 152, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 31/10/2017 | 103.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 31/10/2017 | 750.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 31/10/2017 | 720.00 | 00010694171492 | DANIEL GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00006649529419 | MARIA DAS NEVES ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 31/10/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 31/10/2017 | 1100.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 31/10/2017 | 1500.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 01/11/2017 | 84.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 01/11/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EXTRATRO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 01/11/2017 | 1100.00 | 00006854916410 | SAMARA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 03/11/2017 | 8.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 06/11/2017 | 44.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RX DE TORAX PA/PERFIL, QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE DANIEL DOS SANTOS SANTANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 06/11/2017 | 940.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001947 | 06/11/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001948 | 06/11/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001949 | 06/11/2017 | 2200.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001950 | 06/11/2017 | 3448.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2001951 | 06/11/2017 | 3675.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 06/11/2017 | 858.90 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001953 | 06/11/2017 | 1240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2001954 | 06/11/2017 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 06/11/2017 | 300.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD-4708, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001956 | 06/11/2017 | 8126.55 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001957 | 06/11/2017 | 5860.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001958 | 06/11/2017 | 157.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2001959 | 07/11/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072017 | 2001960 | 07/11/2017 | 1853.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, CARTUCHOS DE TONNER HP E REFIS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072017 | 2001961 | 07/11/2017 | 1407.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS HP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2001962 | 07/11/2017 | 2807.40 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 07/11/2017 | 370.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM.DE MAQ.E PROD.H ODON.E LAB.EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DUAS) CANETAS ODONTOLÓGICAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS E 01 (UMA) CANETA ODONTOLÓGICA COM DESENTUPIMENTO DE SAÍDA DE ÁGUA, REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS) .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 07/11/2017 | 1347.12 | 28583444000116 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 11.226 (ONZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 07/11/2017 | 744.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 07/11/2017 | 937.00 | 00004322696490 | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 07/11/2017 | 937.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 07/11/2017 | 937.00 | 00007114781474 | EDNALDO MARTINS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 07/11/2017 | 937.00 | 00009528540406 | ELAINE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 07/11/2017 | 937.00 | 00083994076404 | JOÃO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 07/11/2017 | 937.00 | 00005946589423 | JOSÉ CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 07/11/2017 | 800.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 07/11/2017 | 282.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CHAVES E SERVIÇOS DE 05 (CINCO) ABERTURA DE PORTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 07/11/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 08/11/2017 | 44.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RX DE COLUNA, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SORAYA SOARES MELO DOS SANTOS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072017 | 2001976 | 08/11/2017 | 2059.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS HP E TROCA DE CILINDRO HP, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 08/11/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100142017 | 2001978 | 08/11/2017 | 5785.41 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 09/11/2017 | 937.00 | 00002691983420 | ALESSANDRO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA (ANTI-RÁBICA ANIMAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 09/11/2017 | 140.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SENHORA MARISA LEOCADIO DA SILVA PARA FAZER EXAMES DE AGULHAMENTO O QUAL FOI REALIZADO NO DIA 08/11/2017, VIAGEM COM ESPERA,NO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8346/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 09/11/2017 | 200.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE MICHELINE GOMES, QUE FOI FAZER UM BO POLICIAL, CORPO DELITO NO IPC (02 VEZES), EXAMES NO HOSPITAL ISEA,DEVIDO ÁCIDO DERRAMADO NA GENITÁLIA, EXAME REALIZADO NO HOSPITAL DA FACISA, NO DIA 07/11/2017, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8346/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 09/11/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2001983 | 09/11/2017 | 12521.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO ABCFARMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 10/11/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 10/11/2017 | 226.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 10/11/2017 | 220.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 10/11/2017 | 220.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 10/11/2017 | 205.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2210, LOCALIZADA NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 10/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO NA PACIENTE HANNE ESTHER NUNES DE SOUZA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 10/11/2017 | 25.00 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, NO DIA 13/11/10/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DA RESISTÊNCIA DO AEDSAEJYPTI, A INSETICIDAS A SER REALIZADA NO CEFOR NA CIDADE DE JÃO PESSOA-PB.SAÍDA PREVISTA: 13/11/2017 ÀS 09:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 13/11/2017 ÀS 18:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 10/11/2017 | 1662.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 10/11/2017 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 10/11/2017 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF XI DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102017 | 2001994 | 10/11/2017 | 1875.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100102017.CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001995 | 10/11/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001996 | 10/11/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102017 | 2001997 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00010339142405 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001998 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2001999 | 10/11/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2002000 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002001 | 10/11/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002002 | 13/11/2017 | 306.15 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002003 | 13/11/2017 | 492.30 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 13/11/2017 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECG DO PACIENTE JOSE PAULO DA LUZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 13/11/2017 | 12.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSETICIDA 30 ML PODEROSO, DESTINADO AO PEVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2002006 | 13/11/2017 | 20016.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2002007 | 13/11/2017 | 14994.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002008 | 13/11/2017 | 6840.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NOS PSFs , NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002009 | 14/11/2017 | 6200.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002010 | 14/11/2017 | 6805.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002011 | 14/11/2017 | 9865.02 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002012 | 14/11/2017 | 20135.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102017 | 2002013 | 14/11/2017 | 4292.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100102017.CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100202017 | 2002014 | 14/11/2017 | 3901.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 10020/2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100202017 | 2002015 | 14/11/2017 | 1193.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 10020/2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 14/11/2017 | 70.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A UPA DE GUARABIRA-PB, NO DIA 02/11/2017, DURANTE O PERÍODO DAS 18:00 ÀS 23:00 HORAS, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8346/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 14/11/2017 | 130.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, ACS, E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 07 PESSOAS PARA A PALESTRA DE CAPACITAÇÃO PELESAÚDE NO IFPB, NO DIA09/11/2017, NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5832/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 16/11/2017 | 1000.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: MARIA VITORIA DA SILVA MARINHO,RESIDENTE NA RUAVEREADOR ANTONIO SALVINO Nº 284 - DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICPIO, NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 16/11/2017 | 1000.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, DO DISTRITO DE ZUMBÍ, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, ENTRE ELES: MARIA DO SOCORRO FELIX DE FREITAS,RESIDENTE NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO Nº 124 - DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICPIO, NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4550/PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 16/11/2017 | 140.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRA. MARISA LEOCADIO DA SILVA, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA, QUANDO A MESMA TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS EM RIACHÃO DO BACAMARTE, NO VEÍCULO DE PLACA OFC 1635/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 16/11/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A AGULHAMENTO DE NÓDULO MAMÁRIO, REALIZADO NA PACIENTE MARISA LEOCÁDIO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 16/11/2017 | 7600.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE SE SUBMETERAM A MAMOGRAFIAS, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E PAPANICOLAU, REALIZADOS PELO SESC/SAÚDE EM SEUS CONSULTÓRIOS MÓVEIS,NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172017 | 2002024 | 16/11/2017 | 5468.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10017/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100172017 | 2002025 | 16/11/2017 | 3019.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTNADOS AO PEVA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10017/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 21/11/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 21/11/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 21/11/2017 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 21/11/2017 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ULTRASSONOGRÁFICO, REALIZADO NO PACIENTE LENILDO MIGUEL DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 21/11/2017 | 200.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 13/11/2017, NO VEÍCULO DE PLACA OFC 1635/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002031 | 21/11/2017 | 921.85 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 21/11/2017 | 1049.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO CAPS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100132017 | 2002033 | 21/11/2017 | 16000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO, DESTINADA AO PSF II DO CRUZEIRO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ).CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 21/11/2017 | 8000.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE PLANTÃO HOSPITALAR, REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 21/11/2017 | 1250.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 21/11/2017 | 440.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) VIAGENS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VERA LUCIA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 21/11/2017 | 1100.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS AS DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: VICENTE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JUAREZ BARBOSA DE FARIAS S/N, CANAFÍSTULA NESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-7822/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 21/11/2017 | 2450.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: MAURILUCIA FERREIRA SOARES, RESIDENTE A RUA ENEAS CAVALCANTE Nº1022, CENTRO - ALAGOA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MZK-0150/PB, DE 03 A 19 OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 21/11/2017 | 2150.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:MARIA DOS RAMOS DE MACENA RODRIGUES, RESIDENTE E DOMICILIADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNM-5832/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 21/11/2017 | 2330.00 | 27538749000143 | EDES FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA EM ZUMBÍ, TRANSPORTTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELELS: ANTONIO CAMILO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA Nº 42, QUADRA C, CONJUNTO JOÃO BOSCO CARNEIRO, NO VEÍCULO DE PLACA OFX-7877/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 21/11/2017 | 4400.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ESPERA, TRANSPORTTANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS:NEFRUZA, SÃO VICENTE DE PAULA E FUNADE, ENTRE ELES:ADRIANO DA COSTA ADELINO, RESIDENTE NA RUA ALFREDO M. DE ALBUQUERQUE Nº 374, CONJ. AGUINALDO VELOSO BORGES, NO VEÍCULO DE PLACA CGL-4247/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 21/11/2017 | 1330.00 | 28983304000135 | MARIA NATALIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI, COM ESPERA,TRANSPORTTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQK-3772/PB, NO MÊS DE OUTUBTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 21/11/2017 | 672.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 21/11/2017 | 2510.00 | 28613168000191 | JOSINALDO FIDELIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: ALEXANDRA SILVADE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ENGENHO BAIXINHA S/N ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LOZ-5636/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 21/11/2017 | 3200.00 | 24923469000160 | GILSON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA EM CANAFÍSTULA E NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA,,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N - DIDTRITO DE CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-8978/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2002046 | 22/11/2017 | 4074.72 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 22/11/2017 | 3500.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO EMBUCHAMENTO DE FREIOS E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL NO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OFD 4708/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 22/11/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE LETICIA DOS SANTOS LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100202017 | 2002049 | 22/11/2017 | 335.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFD-6508. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10020/2017.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 23/11/2017 | 2000.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO NASF, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS COMUNIDADES DE CAIANA DOS CRIOULOS, ZUMBÍ E CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES EM VEÍCULO TIPO VAN,DE PLACA KVB 3603, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 23/11/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RX DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE DORGIVAL MATIAS DE ARAUJO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 23/11/2017 | 310.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA + ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 23/11/2017 | 3200.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA QFN 9790, PARA USO DESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DO HOSPITAL PARA O CAPS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 23/11/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 24/11/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPENSADO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 27/11/2017 | 900.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 27/11/2017 | 70.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONPLAN,COM SAÍDA PREVISTA: 28/11/2017 AS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 28/11/2017 AS 14:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 27/11/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 27/11/2017 | 250.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, ASSESSORIA TÉCNICA, COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, COORDENADOR SAÚDE BUCALE O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PNAB, NO VEÍCULO DE PLACA MNM-5832/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 27/11/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 27/11/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 27/11/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/11/2017 | 1750.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CIRCUITO ELÉTRICO E RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO CONTROLADOR DE AQUECIMENTO DA SECADORA INDUSTRIAL DO HOSPITAL E RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE AQUECIMENTO,RECUPERAÇÃO DE PARTE DO CIRCUITO ELÉTRICO, VEDAÇÃO DA CÂMARA DE VAPOR, LIMPEZA GERAL E EXTERNA DA AUTOCLAVE LUFERCO MODELO LF:500. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 28/11/2017 | 250.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADO PELO DR. ISRAEL NEWTON ALMEIDA FEITOSA NA PACIENTE MARILENE CRUZ DA SILVA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002066 | 28/11/2017 | 473.35 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002067 | 28/11/2017 | 158.60 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/11/2017 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/11/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM MASTOLOGISTA, REALIZADO NA TAMIRES LEOCADIO CHAVES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 29/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE EDITE LIMA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2002071 | 29/11/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 29/11/2017 | 200.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM A ASSESSORA TÉCNICA FLÁVIA LIRA DA PAZ, NO DIA 24/11/2017,NO VEÍCULO DE PLACA OFC 1635. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 29/11/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 29/11/2017 | 250.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E COM PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, NO DIA 28/11/2017,NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5832/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002075 | 30/11/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2002076 | 30/11/2017 | 4512.89 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/11/2017 | 100.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/11/2017 | 14198.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/11/2017 | 43088.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/11/2017 | 91209.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/11/2017 | 82477.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 30/11/2017 | 18004.41 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 30/11/2017 | 132400.46 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 30/11/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 30/11/2017 | 8433.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/11/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 30/11/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 30/11/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/ CONCURSADO NASF, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 30/11/2017 | 13231.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CEO, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/11/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 30/11/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO CAPS, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 30/11/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 30/11/2017 | 48388.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 30/11/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 30/11/2017 | 103562.67 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/11/2017 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/11/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 30/11/2017 | 12600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 30/11/2017 | 4527.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE AO MÊS 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 30/11/2017 | 160.00 | 00076013910430 | ANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS MEIA DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, SOBRE ORIENTAÇÃO E DISCURSÃO DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLÍTICA DE SAÚDE DO SUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, COM SAÍDA PREVISTA NOS DIAS:30/11/2017 E 01/12/2017 AS 06:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA NOS DIAS: 30/11/2017 E 01/12/2017 ÀS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002101 | 30/11/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 30/11/2017 | 2937.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 30/11/2017 | 9479.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 30/11/2017 | 6137.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 30/11/2017 | 15668.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 30/11/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 30/11/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍCICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 30/11/2017 | 1760.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍCICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 30/11/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 30/11/2017 | 10759.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 30/11/2017 | 3696.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO DO SAMU CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 30/11/2017 | 927.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 30/11/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 30/11/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/11/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 30/11/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 30/11/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 30/11/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 30/11/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 30/11/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/11/2017 | 27214.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 30/11/2017 | 16641.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/11/2017 | 3545.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 01/12/2017 | 937.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMEADURA DE 100 OVITAMPAS E COLETA DE 200 PALHETAS PARA A CAPTURA DOS OVOS DO AEDES AEGYPTI.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002128 | 04/12/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002129 | 04/12/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 04/12/2017 | 975.24 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 04/12/2017 | 8.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 04/12/2017 | 377.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-1334. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 05/12/2017 | 163.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO ALBUQUERQUE Nº 133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 05/12/2017 | 324.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002135 | 05/12/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 05/12/2017 | 850.00 | 27380235000102 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100142017 | 2002137 | 05/12/2017 | 17754.72 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 05/12/2017 | 140.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RX MÃO E PUNHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE BRUNO BATISTA ALVES DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 05/12/2017 | 80.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RX DE TORAX, REALIZADO NO PACIENTE BRENO DA SILVA HERCULANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 05/12/2017 | 70.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA NO HOTEL SERRANO, COM SAÍDA PREVISTA: 06/12/2017 AS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 06/12/2017 AS 16:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 05/12/2017 | 180.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,NOS DIAS DE 09, 16 E 23/10/2017, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335, COM ESPERA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002142 | 05/12/2017 | 717.05 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002143 | 05/12/2017 | 34997.84 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017E CONTRATO Nº 00034/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 05/12/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002145 | 05/12/2017 | 121823.91 | 15002982000128 | J.E. CONSTRUTORA SERVICOS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017,CONTRATO Nº 00034/2017 E ADITIVO Nº 0001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 06/12/2017 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG TIREÓIDE, REALIZADO NA PACIENTE ELIDIANE PEREIRA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002147 | 06/12/2017 | 4718.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002148 | 06/12/2017 | 135.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002149 | 06/12/2017 | 8683.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002150 | 07/12/2017 | 469.45 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00006649529419 | MARIA DAS NEVES ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00006854916410 | SAMARA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 11/12/2017 | 2200.00 | 19124386000171 | MAURICIO DE FREITAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI E VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 11/12/2017 | 198.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIOS DE NYLON 3,0MM, DESTIANOS A ROÇADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002155 | 11/12/2017 | 840.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002156 | 11/12/2017 | 436.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002157 | 11/12/2017 | 120.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002158 | 11/12/2017 | 668.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 11/12/2017 | 70.00 | 00020277695449 | MARTINANDO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONPLAN,COM SAÍDA PREVISTA: 12/12/2017 AS 07:00 HORAS E CHEGADA PREVISTA: 12/12/2017 AS 15:00 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 12/12/2017 | 700.00 | 00008843717430 | BRUNA CAROLINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFFISSIONAIS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 12/12/2017 | 200.00 | 17439618000155 | CÍCERO DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE ENDEMAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO,NO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO VEÍCULO DE PLACA QFL-4367/PB. CONFORME COMPRONVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2002163 | 12/12/2017 | 2396.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002164 | 13/12/2017 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002165 | 13/12/2017 | 900.00 | 00002342510420 | SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CAMARÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102017 | 2002166 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00010339142405 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF XI DO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002167 | 13/12/2017 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002168 | 13/12/2017 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF X DO TACHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100082017 | 2002169 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO DE ALBUQUERQUE, Nº 133, CENTRO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10008/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100072017 | 2002170 | 13/12/2017 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS Nº 10007/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2002171 | 13/12/2017 | 7980.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2002172 | 13/12/2017 | 24957.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 13/12/2017 | 67.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 13/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 13/12/2017 | 70.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 13/12/2017 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO Nº 206, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002177 | 13/12/2017 | 8732.55 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002178 | 13/12/2017 | 12113.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002179 | 13/12/2017 | 29162.73 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 13/12/2017 | 180.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DAS PALHETAS DO AMALGAMADOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF VII DO AGUINALDO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 13/12/2017 | 580.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II DO CRUZEIRO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 13/12/2017 | 150.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA E AJUSTES, REALIZADAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF VIII DA GLÓRIA, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 13/12/2017 | 650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DA VÁLVULA E DO SENSOR DA AUTOCLAVE, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF XI DO CENTRO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 13/12/2017 | 80.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME MULTMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO SUGADOR, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF XI DO CENTRO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 14/12/2017 | 225.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONA DO TOLDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 14/12/2017 | 2200.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA O CADASTRAMENTO E COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE DOPROGRAMA SISÁGUA, EM VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA KVB 3603, NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 14/12/2017 | 200.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, ABASTECENDO TODA A SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 14/12/2017 | 157.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAIANA, LOCALIZADO NO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 14/12/2017 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 14/12/2017 | 323.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO AGUINALDO, LOCALIZADO NA RUA JORGE MARQUES BEZERRA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 14/12/2017 | 167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CANAFÍSTULA, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO AMORIM S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 14/12/2017 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DA GLÓRIA, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 14/12/2017 | 145.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBÍ, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CARLOS Nº 154, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 14/12/2017 | 256.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CCI, LOCALIZADO NA RUA OLINDA Nº 538, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 14/12/2017 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 14/12/2017 | 362.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA HELIO PEREGRINO MONTENEGRO Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 14/12/2017 | 219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE VERA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 14/12/2017 | 118.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NOBREGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 14/12/2017 | 179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO RODRIGUES Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 14/12/2017 | 227.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA GLÓRIA, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 14/12/2017 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES MOACIR NOBREGA MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 14/12/2017 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE ZUMBÍ, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 236, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 14/12/2017 | 159.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 14/12/2017 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA E ECG, REALIZADO NA PACIENTE MARISA LEOCADIO DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 14/12/2017 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO NA PACIENTE GEIZA MARTA DOS SANTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 14/12/2017 | 153.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 14/12/2017 | 153.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 14/12/2017 | 153.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO CENTRO, LOCALIZADO NA RUA MARIANO R DA SILVA Nº 155, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 14/12/2017 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DA VILA, LOCALIZADO NA VILA SÃO JOÃO Nº 2464, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 14/12/2017 | 3.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DO TACHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DO VALE Nº 280, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 14/12/2017 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA PRES JOÃO PESSOA Nº 1210 - A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 14/12/2017 | 74.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 14/12/2017 | 67.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO NASF, LOCALIZADO NA RUA HORACIO DE ALBUQUERQUE Nº 133 - A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 14/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 15/12/2017 | 896.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA DE Nº 3273-2267, LOCALIZADA NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100032017 | 2002219 | 18/12/2017 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO INEXIGÍVEL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002220 | 18/12/2017 | 6080.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS , NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002221 | 18/12/2017 | 4788.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS , NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002222 | 18/12/2017 | 4636.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS , NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002223 | 18/12/2017 | 4864.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CAPS , NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 20/12/2017 | 9479.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 20/12/2017 | 2937.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 20/12/2017 | 28698.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 20/12/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 20/12/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 20/12/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 20/12/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 20/12/2017 | 1020.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 20/12/2017 | 995.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 20/12/2017 | 10490.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 20/12/2017 | 2772.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 20/12/2017 | 18216.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 20/12/2017 | 16855.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 20/12/2017 | 1750.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 20/12/2017 | 880.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATDOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 20/12/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 20/12/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 20/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 20/12/2017 | 3545.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 20/12/2017 | 16567.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002246 | 20/12/2017 | 2200.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DEMAIS TÉCNICOS PARA OS SETORES DA SAÚDE (PSF, CAPS, NASF, HOSPITAL, SAMU), BEM COMO O TRANSPORTE DEMATERIAIS PARA OS REFERIDOS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002247 | 20/12/2017 | 1600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E ENFERMEIRAS PARA O PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2002248 | 20/12/2017 | 3996.53 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 2002249 | 20/12/2017 | 418.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 20/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 20/12/2017 | 7277.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO Nº 153, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 20/12/2017 | 3001.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA RUA GEDEÃO AMORIM Nº 133 E DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 152.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 20/12/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 20/12/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 20/12/2017 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002256 | 20/12/2017 | 1600.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFs, DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS, A UNIDADE V CANAFÍSTULA E PSF III VERA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 20/12/2017 | 12876.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 20/12/2017 | 35317.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 20/12/2017 | 2222.22 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 20/12/2017 | 79311.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 20/12/2017 | 5176.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 20/12/2017 | 816.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 20/12/2017 | 14645.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 20/12/2017 | 49731.11 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 20/12/2017 | 1150.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 20/12/2017 | 13304.44 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 20/12/2017 | 1287.27 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO DO NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 20/12/2017 | 129194.10 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 20/12/2017 | 986.37 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 20/12/2017 | 17859.47 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 20/12/2017 | 82693.71 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100032017 | 2002273 | 20/12/2017 | 9210.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 21/12/2017 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO PSF DE CAMARÁ, LOCALIZADO NA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO Nº 160, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 21/12/2017 | 159.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO DO CAPS, LOCALIZADO NA AV. SALVADOR LEAL Nº 755, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100092017 | 2002276 | 21/12/2017 | 1600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA OFA-2699/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SEDEDA SECRETARIA DE SAÚDE,PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, DOS PSFs X TACHO, VIII MARIA CRISTINA DE SÁ SARMENTO, XI LEDA CANDIDO DOS SANTOS E II CRUZEIRO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.CONF. LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 10009/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 21/12/2017 | 2200.00 | 19124386000171 | MAURICIO DE FREITAS PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI E VILA SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062017 | 2002278 | 21/12/2017 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002279 | 21/12/2017 | 14998.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2002280 | 21/12/2017 | 11975.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00004/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 21/12/2017 | 1330.00 | 28983304000135 | MARIA NATALIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI,TRANSPORTTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA DA PENHA DE SOUSA SILVA, RESIDENTE NA RUA ENEAS CAVALCANTE Nº 769, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA NQK-3772/PB, NOS MESES DE OUTUBTO E NOVEMBRO/2017.CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 21/12/2017 | 1840.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB ENTRE ELES:MARIA JOSÉ DE SANTANA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 21/12/2017 | 1030.00 | 28529120000108 | BRUNO VINICIUS DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB E ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: ROSILDO XAVIER DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIZ PESCARMONA S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-7822/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 21/12/2017 | 610.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA RUY BARBOSA Nº 2026, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 21/12/2017 | 1000.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:MARIA DA SILVA BRITO ALVES, RESIDENTE NA RUA JOSE FREIRE DE MELO S/N, CENTRO DESTE MUNIC´PIO, NO VEÍCULO DE PLACA CGL-4247/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 21/12/2017 | 5250.00 | 29303749000190 | JOSE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: RONALDO SILVA DE SOUZA, RESIDENTENA RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA Nº 151, NO VEÍCULO DE PLACA LOZ-5636/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 21/12/2017 | 3540.00 | 24923469000160 | GILSON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM ENTRADA EM CANAFÍSTULA E NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA,,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA JOSE DE SANTANA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA OGC-8978/PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 21/12/2017 | 1440.00 | 17648328000111 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ALISSON DE SOUSA GOMES, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MMY-4197/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 21/12/2017 | 1460.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE ELES:LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 21/12/2017 | 6890.00 | 27148902000126 | WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, TRANSPORTANDTO VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE ELES: MARIA VERONICA DOMINGOS COSME,RESIDENTE NA RUA RUI BARBOSA Nº 1731, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KFW-7818/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 21/12/2017 | 1520.00 | 97551790000135 | JOSE DE NAZARE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO VÁRIOS PACIENTES, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: SIMONE XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS,RESIDENTE NA RUA DA MANGUEIRA S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFG-0730/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 2002292 | 22/12/2017 | 3000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL E INSERÇAO DE DADOS NO SISTEMA SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 10001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2002293 | 22/12/2017 | 25098.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 22/12/2017 | 2760.00 | 97551790000135 | JOSE DE NAZARE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE-PB, CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO VÁRIOS PACIENTES,PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: VITORIA PEREIRA DE BRITO, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFG-0730/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 22/12/2017 | 280.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA LUCIA L. DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA TELESFONO ORNOFRE, S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KVI-4574/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 22/12/2017 | 1250.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DIVERSAS VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: MARILUCIA FERREIRA SOARES, RESIDENTE NA RUA ENEAS CAVALCANTE Nº1022, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MZK-0150/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2002297 | 22/12/2017 | 28038.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 26/12/2017 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 26/12/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 27/12/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 27/12/2017 | 630.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002302 | 27/12/2017 | 658.90 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002303 | 27/12/2017 | 664.45 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 27/12/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 27/12/2017 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002306 | 27/12/2017 | 868.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002307 | 27/12/2017 | 124.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SAMU. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100162017 | 2002308 | 27/12/2017 | 396.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 27/12/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 27/12/2017 | 650.00 | 27079499000120 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA E UNIDADES DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 27/12/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/12/2017 | 1690.00 | 97551790000135 | JOSE DE NAZARE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE-PB, CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO VÁRIOS PACIENTES,PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: JOSE ANTONIO FELIX DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFG-0730/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/12/2017 | 1250.00 | 28983304000135 | MARIA NATALIA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI,TRANSPORTTANDO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARILUCIA FERREIRA SOARES, RESIDENTE NA RUA ENEAS CAVALCANTE Nº 1022, CENTRO DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA NQK-3772/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/12/2017 | 720.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE ELES:LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 28/12/2017 | 1840.00 | 97551790000135 | JOSE DE NAZARE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO VÁRIOS PACIENTES,PARA DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: MARIA DAS DÔRES CELESTINO DA COSTA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFG-0730/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 28/12/2017 | 2500.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTTANDO VÁRIOS PACIENTES PARA VÁRIOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:INACIA VITOR DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ALEXANDRE CABRAL Nº 57, CENTRO DESTE MUNIC´PIO, NO VEÍCULO DE PLACA CGL-4247/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 28/12/2017 | 600.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE ELES:LUIS DOS SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NA RUA SÃO PEDRO Nº 41, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 28/12/2017 | 1880.00 | 17648328000111 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,ENTRE ELES: JOSELIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA FAZENDA MATAPÉS, S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MMY-4197/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 28/12/2017 | 1440.00 | 17648328000111 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, À CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,ENTRE ELES: JOSE AILTON FELIX DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA TELESFORO ONOFRE, S/N, DISTRITO DE CANAFÍSTULA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MMY-4197/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100142017 | 2002320 | 28/12/2017 | 10544.09 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 28/12/2017 | 43088.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 28/12/2017 | 14477.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 28/12/2017 | 93070.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 28/12/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 28/12/2017 | 53057.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 28/12/2017 | 15400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 28/12/2017 | 3747.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/12/2017 | 82853.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/12/2017 | 130888.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/12/2017 | 937.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 28/12/2017 | 9500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/12/2017 | 8433.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/12/2017 | 5201.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/12/2017 | 13231.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CEO, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/12/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 28/12/2017 | 7500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/12/2017 | 13385.55 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 28/12/2017 | 1200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO/CONCURSADO NASF, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/12/2017 | 18400.16 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/12/2017 | 81947.78 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/12/2017 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/12/2017 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 28/12/2017 | 2410.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES:ADRIANO DA COSTA AVELINO, RESIDENTE NA RUA ALFREDO MARTINS DE ALBUQUERQUE Nº 374, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOC 8335/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/12/2017 | 570.00 | 27826663000116 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,ENTRE ELES: MARIA DOS RAMOS DE MACENA RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA RUY BARBOSA S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NQJ-9024/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 28/12/2017 | 1160.00 | 24923469000160 | GILSON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM ENTRADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA,,TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARIA JOSE DE SANTANA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO DE PLACA OGC-8978/PB, NO MES NOVEMBRO DE 2017. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/12/2017 | 500.00 | 00006116288480 | JUCEDY SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO PMAQ ATENÇÃO BÁSICA 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 2002347 | 28/12/2017 | 8857.44 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 28/12/2017 | 200.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-1294. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 28/12/2017 | 228.00 | 00004629017429 | RAFHAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO L. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 28/12/2017 | 252.00 | 00000839336462 | ADRIANA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 28/12/2017 | 342.00 | 00005461930484 | OBERDÃ VICTOR SOBRAL CORLETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 28/12/2017 | 399.40 | 00002786909473 | ELIONE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 28/12/2017 | 594.00 | 00008828852437 | MARCELA GREISY DE ARAUJO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 28/12/2017 | 594.00 | 00055629318420 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 28/12/2017 | 594.00 | 00008351194409 | MARIA EDUARDA CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 28/12/2017 | 594.00 | 00007388450432 | SIMÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 28/12/2017 | 594.00 | 00008348037470 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 28/12/2017 | 594.00 | 00001779777442 | SAMARA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 28/12/2017 | 396.00 | 00009419287483 | RUBERNITHA K. O. G. ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 28/12/2017 | 684.00 | 00005271115461 | TÁSSIA DE LOURDES VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 28/12/2017 | 864.00 | 00009872292493 | JOSE VENICIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 28/12/2017 | 864.00 | 00007771976425 | LUANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 28/12/2017 | 918.00 | 00009013740405 | JORDELENE LARISSA LUCENA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 28/12/2017 | 918.00 | 00006393069422 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 28/12/2017 | 918.00 | 00005659240445 | ANNA URSULA TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 28/12/2017 | 918.00 | 00005374452428 | PATRICIA FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 28/12/2017 | 990.00 | 00007331858432 | GESSYCA SUIELLY MELO MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 28/12/2017 | 990.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 28/12/2017 | 990.00 | 00008885068480 | SUENIA GONÇALVES DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 28/12/2017 | 501.49 | 00058473351487 | WILMA KENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 28/12/2017 | 501.49 | 00096396628449 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 28/12/2017 | 501.49 | 00004011078417 | ROSA MARIA DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 28/12/2017 | 501.49 | 00098239589472 | NICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 28/12/2017 | 501.49 | 00004350341463 | MARIA VERÔNICA C. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 28/12/2017 | 501.49 | 00005096955400 | MARIA JOSÉ DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/12/2017 | 501.49 | 00000075848490 | MARIA JOSÉ RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 28/12/2017 | 501.49 | 00006445153410 | MARIA ERIVONE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 28/12/2017 | 501.49 | 00002336624486 | MARIA CRISTINA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 28/12/2017 | 501.49 | 00003285977400 | EDJANE COSTA DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 28/12/2017 | 501.49 | 00093001436468 | ADRIANA F. CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 28/12/2017 | 501.49 | 00069288593420 | ANTÔNIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 28/12/2017 | 501.49 | 00070906769434 | CLAUDEMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 28/12/2017 | 501.49 | 00002476778419 | MARIA ANDRÉIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 28/12/2017 | 501.49 | 00033696950491 | MARCIA CRISTINA R. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 28/12/2017 | 501.49 | 00001297607490 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 28/12/2017 | 501.49 | 00005173298405 | JOSELIA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 28/12/2017 | 501.49 | 00061634506472 | JOSINEIDE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 28/12/2017 | 501.49 | 00003733369424 | JOSEFA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 28/12/2017 | 501.49 | 00001054051755 | CLEILSON DAMÁSIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 28/12/2017 | 501.49 | 00005367211496 | JOCARLOS DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/12/2017 | 501.49 | 00004341924494 | JOCILENE PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 28/12/2017 | 501.49 | 00005581493405 | IRANICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 28/12/2017 | 501.49 | 00091075220459 | HAROLDO JOSÉ DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 28/12/2017 | 599.10 | 00002508470430 | ROBEVANEA GUEDES ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004278675410 | PAULA F. P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 28/12/2017 | 599.10 | 00000074656457 | SONIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 28/12/2017 | 599.10 | 00029840198491 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 28/12/2017 | 599.10 | 00000094841403 | NILZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004048216422 | NEUSA JOSÉ DE MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003290080480 | MÔNICA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004247072412 | MICHELE DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 28/12/2017 | 599.10 | 00073926019468 | MARLY MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 28/12/2017 | 599.10 | 00091065224400 | MARIA SOLANGE DE A. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003288721481 | MARIA DA GLORIA MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003285129409 | ANA MARIA ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 28/12/2017 | 559.10 | 00005451447446 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003285678410 | CLEONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004497563430 | GILDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004291389469 | LUZIMERE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 28/12/2017 | 599.10 | 00001227519494 | LUCELI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 28/12/2017 | 599.10 | 00098239406491 | JOSIANE ALMEIDA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 28/12/2017 | 599.10 | 00085364320472 | JOSÉ VALDIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 28/12/2017 | 599.10 | 00042415705420 | JOSELITO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 28/12/2017 | 599.10 | 00051532980434 | JOSÉ NAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003311640438 | JOSE ANTONIO DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 28/12/2017 | 599.10 | 00004301478485 | JARDELINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 28/12/2017 | 599.10 | 00001236112458 | ÍRIS ROBERTA PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 28/12/2017 | 599.10 | 00003286826405 | HILDA MARIA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 28/12/2017 | 1368.00 | 00001167870409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 28/12/2017 | 1368.00 | 00005628533408 | HALINA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 28/12/2017 | 864.00 | 00059331747420 | MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00005850139427 | RAFAELA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 28/12/2017 | 1512.00 | 00051819350444 | PAULA FRASSINETTI LOURENÇO MARIANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 28/12/2017 | 1912.50 | 00001364376482 | CYBELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 28/12/2017 | 1026.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 28/12/2017 | 1026.00 | 00008292024476 | EUNALIENNE KELLY ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 28/12/2017 | 1026.00 | 00003337780490 | CIBELLE FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00004267261466 | FRANCISCA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00002316727484 | JOSENILDA BEZERRA DE A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00095318950400 | SATIRO COELHO AYRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00098320769434 | BETANIA MARIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00004018866461 | ROSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00098182560420 | MARIA DA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00005337187406 | ELZA URSULINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 28/12/2017 | 1416.00 | 00005416691417 | DANIELLE DE MELO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00004996754443 | CARLA MICHELLE S. C. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00096074639272 | DAIANY CATÃO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00000777562405 | ISABELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00018138527404 | JOÃO BATISTA NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 28/12/2017 | 1440.00 | 00020607482400 | JOSENILDE MEDEIROS DE SOUSA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTE E. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00005140272407 | GUSTAVO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00005222511456 | SIMONE TRAJANO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00098174355472 | LUCIANO FERNANDES MACARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00087313359420 | JANDIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00098174150404 | FRANCICLEY CAVALCANTE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00049911236404 | MARIA ROSÂNGELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00095204407472 | MAUD RIBEIRO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 28/12/2017 | 1651.99 | 00074166263404 | VANDILMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 28/12/2017 | 2336.40 | 00064959716487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 28/12/2017 | 2336.40 | 00003910176402 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 28/12/2017 | 2336.40 | 00061637440472 | MARIA DE LOURDES SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 28/12/2017 | 2336.40 | 00001237302447 | EDVALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 28/12/2017 | 2336.40 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 28/12/2017 | 2625.00 | 00083970070325 | HENRIQUE G. ESMERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 28/12/2017 | 2295.00 | 00006841834470 | DANIELLY CRISTINY DE VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 28/12/2017 | 2295.00 | 00004272275429 | SILVIA PAULA DE ANCÂNTARA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 28/12/2017 | 3564.00 | 00000004323424 | MARISTELA C. DA S. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 28/12/2017 | 3780.00 | 00004183132452 | ADRIANA MÁRCIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/12/2017 | 3780.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 28/12/2017 | 4455.00 | 00021095345915 | CARLOS SILA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 28/12/2017 | 1062.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 28/12/2017 | 112.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 29/12/2017 | 4455.00 | 00008381033403 | PATRICIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004762923443 | ALEX CABRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 29/12/2017 | 538.74 | 00085443433415 | ALEX NAZARENO MAURICIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004571542410 | SILVANA FERREIRA LAVORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 29/12/2017 | 538.74 | 00006503010486 | SUELY DE GOIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 29/12/2017 | 538.74 | 00002170741461 | OZINEIDE TAVEIRA ARAUJO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 29/12/2017 | 538.74 | 00005853755420 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 29/12/2017 | 538.74 | 00079800548491 | JOÃO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 29/12/2017 | 538.74 | 00008297031446 | AVANY EVELYNN SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 29/12/2017 | 538.74 | 00007354553417 | HUGO CÉSAR DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 29/12/2017 | 538.74 | 00009020005430 | HAMYJAN THÂMARA R. DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004208972408 | GISLANE CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 29/12/2017 | 538.74 | 00009039389446 | ELISABETE GABRIEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 29/12/2017 | 538.74 | 00000755629442 | MARIA ELISAMA GUERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004924161411 | ANTONIGNONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 29/12/2017 | 538.74 | 00006255690407 | KARINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 29/12/2017 | 538.74 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004599137430 | ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 29/12/2017 | 538.74 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 29/12/2017 | 1077.48 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 29/12/2017 | 1077.48 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DO PQAVS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 29/12/2017 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 29/12/2017 | 2850.00 | 29328904000122 | AILTON DOS SANTOS NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARILUCIA FERREIRA SOARES,RESIDENTE NA RUIA ENEAS CAVALCANTE Nº 1022, NO VEÍCULO DE PLACA MZK-0150/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 29/12/2017 | 3650.00 | 29328904000122 | AILTON DOS SANTOS NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDTO DIVERSOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS, ENTRE ELES: MARILUCIA FERREIRA SOARES,RESIDENTE NA RUIA ENEAS CAVALCANTE Nº 1022, NO VEÍCULO DE PLACA MZK-0150/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00006854916410 | SAMARA DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00006649529419 | MARIA DAS NEVES ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DA VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002492 | 29/12/2017 | 502.45 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100092017 | 2002493 | 29/12/2017 | 542.24 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 29/12/2017 | 270.00 | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OGA-0598/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 29/12/2017 | 2492.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 29/12/2017 | 7769.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 29/12/2017 | 488.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 29/12/2017 | 17448.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 29/12/2017 | 18192.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 29/12/2017 | 3929.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 29/12/2017 | 2832.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 29/12/2017 | 28422.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 29/12/2017 | 1138.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 29/12/2017 | 217.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 29/12/2017 | 179.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 29/12/2017 | 2926.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 29/12/2017 | 283.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO/CONCURSADO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 29/12/2017 | 3221.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 29/12/2017 | 10940.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 29/12/2017 | 253.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 29/12/2017 | 9479.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 29/12/2017 | 880.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 29/12/2017 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 29/12/2017 | 1650.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 29/12/2017 | 20475.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 29/12/2017 | 18227.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 29/12/2017 | 4048.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ECD/FNS/MS/ALAGOA GRANDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 29/12/2017 | 3184.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECREATARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 29/12/2017 | 28795.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 29/12/2017 | 1144.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 29/12/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 29/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 29/12/2017 | 824.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 29/12/2017 | 19700.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - HOSPITAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 29/12/2017 | 2944.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 29/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 29/12/2017 | 3229.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CEO - CONCURSADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 29/12/2017 | 3388.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 29/12/2017 | 2090.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 29/12/2017 | 11672.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONCURSADO - SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 29/12/2017 | 1855.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SELETISTAS - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 29/12/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO - SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024