| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO IMPSEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0220001 | 05/01/2017 | 360.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE RECARGA DO PASSE LEGAL NO MES DE JANEIRO/2017 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0220002 | 05/01/2017 | 72839.46 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA DE FUNCIONARIOS CONF INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRA 030/2016. AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220003 | 05/01/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE APREENSAO E TRANSPORTES DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/12/16 A 10/01/17, CONFORME CONTRATO No 013/2014, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 10/01/2017 | 28987.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 COM VENCIMENTO 17/01/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 10/01/2017 | 24015.32 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA DEZEMBRO/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 10/01/2017 | 1100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RADIO PORTATIL MODELO E MARCA INTELBRAS RC.5002,26 CANAIS EM 550.000 UHF/FM COMPLETO DE BATERIAS RECARREGAVEL.CLI PORTA CINTO.CARREGADOR COM FONTE DE ALIMENTACAO E FONE DE OUVIDO.CONF OC 2016/00172. E MEMORANDO 006/2016 DETRADIF. DESTA . AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 10/01/2017 | 739.54 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REF. AO SERVICO DE INTERNET, CONFORME MEMO EM ANEXO NO 002/2017.PROCESSO 2017/0078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 18/01/2017 | 1115.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF DO MES DE DEZEMBRO/2016 PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220009 | 18/01/2017 | 2080.80 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 30/11 A 31/12/16. APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 002/16, ARP NO 020/14 DO CTTO NO 043/14, PREGAO NO 019/14. E PROCESSO NO 2017/00863, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220010 | 18/01/2017 | 226.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO NO018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE NO003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220011 | 20/01/2017 | 76090.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF CONTRATO No12/2016, ADESAO No 0001/2015 E ORDEM DE COMPRA No0001/2017-DICOPE.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 20/01/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE JANEIRO, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No402, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220013 | 20/01/2017 | 2073545.43 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2016, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013,CONTRATO ADM. NO 0834/2013 E ADITIVO NO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220014 | 20/01/2017 | 2000219.43 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2016, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220015 | 20/01/2017 | 1887010.00 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 005/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM. NO 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220016 | 20/01/2017 | 1203656.50 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/11 A 20/12/16, CONF. CONTRATO No 001/2003, CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 20/01/2017 | 384.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO COM FINAL DE PLACA No2 CONFORME FATURA EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220018 | 20/01/2017 | 26774.77 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS RETRO ESCAVADEIRA MECANICA, NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2016, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220019 | 20/01/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO COM MOTORISTA , CONF ORDEM DE SERVICO NO2016/00147, CONTRATO NO 017/2013-ADITIVO 003 /16- ARP 02/2015, NO PERIODO DE 07/10 A 07/11/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220020 | 20/01/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 137//2016, CONTRATO No 026/15-ADESAO No 002/15-MODALIDADE PREGAO No 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/10 A 06/11/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220021 | 20/01/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE; CONF ADITIVO No 001/16- CONTRATO No 026/15. NO PEIODO DE 06/11 A 06/12/16. CONF ORDEM DE SERVICOS No 146/16. PREGAO No 04-009/14. ARP N 002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0220022 | 20/01/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/09 A 07/10/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0220023 | 20/01/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/11 A 07/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220024 | 20/01/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME CONTRATO No 026/15-ADESAO No 002/15-MODALIDADE PREGAO No 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/12 /2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220025 | 23/01/2017 | 1988676.94 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12 A 20/01 DE 2017. CONF CONCORRENCIA 001/13 E CONTRATO No 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220026 | 23/01/2017 | 1168016.25 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12 A 20/01/17. CONF CONTRATO No 001/03; CONCORRENCIA No 002/03 E ADITIVO No 007/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 23/01/2017 | 248901.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 23/01/2017 | 10560.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 23/01/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES JANEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220030 | 23/01/2017 | 351027.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220031 | 23/01/2017 | 169901.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220032 | 23/01/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS- ACOES TRABALHISTAS MES JANEIRO/17, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220033 | 23/01/2017 | 1134939.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES JANEIRO/17, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 23/01/2017 | 35950.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PATRONAL IPM MES JANEIRO/17, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 23/01/2017 | 124096.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JANEIRO/17, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220036 | 26/01/2017 | 1962178.16 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 26/01/2017 | 270497.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JANEIRO/17, DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220038 | 26/01/2017 | 769.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS DO SERVIDOR JOSE SOARES MAT.50.589-7POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220039 | 26/01/2017 | 212.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES JANEIRO/17,REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR JOSE SOARTES MAT 50.589-7. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220040 | 26/01/2017 | 1244.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CALCULOS INDENIZATORIOS DO SERVIDOR GERALDO DA CRUZ SILVA M,AT.50606-1.POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 26/01/2017 | 309.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES JANEIRO/17,REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR GERALDO DA CRUZ SILVA MAT50606-1.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220042 | 26/01/2017 | 2152785.96 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO No35 NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2016, CONFORME CONTRATO No 006/2014 E CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220044 | 26/01/2017 | 91015.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF CONTRATO NO12/2016,ADESAO 0001/2015 CONF. O.C.156/2016 DICOPE.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122016 | 0220045 | 26/01/2017 | 17433.60 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONF CONTRATO No 034/16- ARP No 014/16- PREGAO ELETRONICO No 012/16. ORDEM DE COMPRAS No 167/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072016 | 0220046 | 26/01/2017 | 46331.60 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE PARA 25, 100 E 200 KG, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP No006/2016, CONTRATO No 023/2016 PREGAO ELETRONICO No 007/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0220047 | 26/01/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/09 A 15/09/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 143/2016; CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220048 | 26/01/2017 | 98014.20 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF CONTRATO NO12/2016,ADESAO 0001/2015 CONF. O.C.161/2016 DICOPE.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0220049 | 26/01/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 148/2016; CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0220050 | 26/01/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 0155/2016, PREGAO No 006/2015 DA ARP No008/2015; E ADITIVO No001/2016 DO CTT No037/2015; E PROCESSO No2016/17906 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0220051 | 26/01/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 164/2016; CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062016 | 0220052 | 26/01/2017 | 14047.07 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR, CANETAS NAS CORES VERMELHA, PRETA E AZUL, CAPA P/ENCADERNACAO, CARBONO PRETO, COLA, CORRETIVO, CONF. ESPECIFICADO NA ARP No 013/2016, DO CONTRATO No 033/2016 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0220053 | 26/01/2017 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS. CONF ORDEM DE SERVICOS No 157/16; ARP No 001/2014; ADITIVO No001/2016 DO CONTRATO No 011/15, NO PERIODO DE 02/12/2016 A 02/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220054 | 26/01/2017 | 5029.32 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ARROZ PARBOILIZADO,FARINHA DE TRIGO E LEITE EM PO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 163/2016, ARP NO 010/2016, PREGAO ELETRONICO NO 005/2016 E CONTRATO NO 031/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142016 | 0220055 | 26/01/2017 | 20071.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA E/OU MULATINHO; E OLEO DE SOJA. CONF ORDEM DE COMPRAS No 169/16. CONTRATO No 037/16; PREGAO ELETRONICO No 014/16 DA ARP No17/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220056 | 26/01/2017 | 41427.85 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISICAO DE CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE, PARA ATENDER O REFEITORIO, CONF. CONTRATO No 012/2016, ADESAO A ATA No 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062016 | 0220057 | 30/01/2017 | 9745.89 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF ORDEM DE COMPRAS No 0007/17. CONTRATO No 006/17; PREGAO ELETRONICO No 006/16- ARP No 013/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220058 | 30/01/2017 | 5105.88 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISICAO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO E LEITE EM PO, CONF. ESPECIFICADO ORDEM DE COMPRA No 003/2017, ARP No 010/2016, DO CONTRATO No 005/2017 E PREGAO ELETRONICO No 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142016 | 0220059 | 30/01/2017 | 13626.16 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ESTOCAVEIS (FEIJAO CARIOQUINHA E/OU MULATINHO E OLEO DE SOJA),CONFORME CONTRATO 007/2017-PREGAO ELETRONICO 014/2016-ARP 01/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220060 | 30/01/2017 | 5415.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 0004/2017, ARP No 08/2016, CTTO No 0004/2017 E PREGAO ELETRONICO No 009/2016. MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220061 | 30/01/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 02 VEICULOS (KOMBI.VW), MOTOR 1.4CC, ANO 2013/2014, FLEX, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE(09) PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS. PREGAO PRESENCIAL No 006/15-ARP No 008/15, E ADITIVO 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. LOCACAO DE BENS MOVEIS, SEM CONDUTOR. PERIODO DE 02/11 A 02/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220062 | 30/01/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO JANEIRO/2017. CONFORME ADITIVO NO 002/2016 DO CONTRATO NO 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE NO 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220063 | 30/01/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/12/17 A 04/01/2017, CONF. CTT No0001/2012, ADT No002/2016, INEXIGIBILIDADE No001/2012 E PROCESSO No2017/01580, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220043 | 30/01/2017 | 2124255.59 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12 A 20/01/17. CONFORME CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013; PROC. ADM No 0834/2013 E ADITIVO No 001/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220064 | 31/01/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/12/2016 A 10/01/2017, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO No 2017/00230, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220065 | 31/01/2017 | 1962178.16 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220066 | 31/01/2017 | 1168016.25 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12/2016 A 20/01/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220067 | 31/01/2017 | 18094.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/12/2016 A 19/01/2017, CONFORME CONTRATO NO34/2015, ARP NO006/2015, PREGAO PRESENCIAL NO004/2015 E ADITIVO NO001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220068 | 31/01/2017 | 2124255.59 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO No36 NO PERIODO DE 21/12/16 A 20/01/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 E CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220069 | 31/01/2017 | 1988676.94 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No36, NO PERIODO DE 21/12/16 A 20/01/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220070 | 31/01/2017 | 71337.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, DE JANEIRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220071 | 31/01/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JANEIRO/2017.9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 31/01/2017 | 922.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JANEIRO/2017.13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 31/01/2017 | 546.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JANEIRO/2017.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 31/01/2017 | 985.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JANEIRO/2017.224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 31/01/2017 | 26.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA TARIFA BANCARIA BANCO 224248-6.JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112016 | 0220076 | 31/01/2017 | 5139.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO TIPO FOLHA SIMPLES PERSONALITE CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 003/2017, ARP NO 012/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 31/01/2017 | 1031.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 224248-6.MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220078 | 31/01/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/12/16 A 15/01/2017, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 0006/17; CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220079 | 31/01/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/12/16 A 07/01/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220080 | 31/01/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE; CONF ADITIVO No 001/16- CONTRATO No 026/15. NO PEIODO DE 06/01/17 A 06/02/17. CONF ORDEM DE SERVICOS No 0002/17. PREGAO No 04-009/14. ARP N 002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 06/02/2017 | 595.70 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REF. AO SERVICO DE INTERNET, NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 033/2017 E PROCESSO 2017/01762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220082 | 06/02/2017 | 31197.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME MEMO No031/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/01680, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 06/02/2017 | 738.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 033/2017 E PROCESSO 2017/01762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 07/02/2017 | 31247.85 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA JANEIRO/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220085 | 08/02/2017 | 76090.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA 1500 KG,COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO 2500 KG,CARNE SEM OSSO QUARTO TRASEIRO 1000KG,PEITO DE FRANGO 1000 KG E FILE DE PEIXE 200.CONF. CONTRATO 0002/2017.O.C.2017/0001 E PROCESSO 2017/00850 E ARP No 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220086 | 08/02/2017 | 32014.39 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO MB ATEGO 1719-ANO 2012 OHF 6862. CONF. O.R 2017/0009.CONTRATO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220087 | 08/02/2017 | 3222.78 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS VW 2480 PLACA OFF-6917 E CAMINHAO MB 1719 OM PLACA OFH-6826, CONFORME ORDEM DE SERVICO No0011/2017, CONTRATO No001/2017 DA ARP No007/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220088 | 08/02/2017 | 28791.61 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (CAMINHAO MB ATEGO 1719 ANO 2012,PLACA OFH-6826; WV 13 E MWM PLACA MNN 1725;MB ACCELO OM- 924 PLACA OFF 5227; VOLKSWAGEM 24280 ANO 2012-PLACA OFF-6917 E MB 1318OM-904 ANO 2004 PLACA MOU-1698) DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 2017/0009 E CONTRATO o 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 09/02/2017 | 4812.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE JANEIRO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No040/2017-DICOPE E PROCESSO No2017/01011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 09/02/2017 | 1382.00 | 00007975770418 | LEONCIO BARRETO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSACIMENTO DA DESPESAS FUNERARIAS (AUXILIO FUNERAL), DO SERVIDOR JOSIMAR AUGUSTO BARRETO, MAT.:3046-5, EM FAVOR DO SENHOR LEONCIO BARRETO DA SILVA, CPF No079.757.704-18. CONFORME REQUERIMENTO E PROCESSO No2017/00796 DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 10/02/2017 | 1120.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF DO MES DE JANEIRO/2017, PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 10/02/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFEENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE JANEIRO/2017, CONFORME TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No139/2011 E PREGAO No 33/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220093 | 13/02/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15, E ADITIVO 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. PERIODO DE 02/12/16 A 02/01/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220094 | 13/02/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE; CONF ADITIVO No 001/16 DO CONTRATO No 026/15, E ADESAO No02/2015 DA ARP No013/2014 . NO PEIODO DE 06/02/17 A 06/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220095 | 13/02/2017 | 3099.60 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO 1080KG DE ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 01, SACO DE 01KG, INFORME NUTRICIONAL, REGISTRO TECNICO E DATA DE VALIDADE.CONF CONTRATO No 005/17; ARP No 010/16 E PREGAO ELETRONICO 005/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 13/02/2017 | 280.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO No018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE No003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220097 | 13/02/2017 | 5415.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/17, CONFORME ESPECIFICADO ARP No 08/2016, CONTRATO No 0004/2017 E PREGAO ELETRONICO No 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 15/02/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JANEIRO/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 E PREGAO No 33/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220099 | 16/02/2017 | 16033.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220100 | 20/02/2017 | 8460.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFEREA COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No018/2017/DEVAC; E ARP No016/2016 - PREGAO ELETRONICO No13/2016 E CONTRATO No013/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220101 | 20/02/2017 | 75988.57 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, CARNE SEM OSSO QUARTO TRASEIRO E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO 0002/2017. E PROCESSO 2017/01582 E ADESAO A ATA No 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142016 | 0220102 | 20/02/2017 | 5346.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA E/OU MULATINHO; E OLEO DE SOJA. CONF SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No029/2017/DIN; CONTRATO No 007/17; PREGAO ELETRONICO No 014/16 DA ARP No17/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220103 | 20/02/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220104 | 20/02/2017 | 20028.11 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CERIAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, ARROZ, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No08/2017-DIN. CONTRATO No 010/2017; PREGAO ELETRONICO No 005/16 DA ARP No09/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220105 | 20/02/2017 | 6380.72 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, ARROZ, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF. SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No08/2017-DIN. CONTRATO No 010/2017; PREGAO ELETRONICO No 005/16 DA ARP No09/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220106 | 20/02/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220107 | 22/02/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO FEVEREIRO/2017. CONFORME ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220108 | 22/02/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/01 A 15/02/2017, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 0019/17; CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. PROCESSO No 2017/01843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220109 | 22/02/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/01 A 04/02/2017, CONF. CTT No0001/2012, ADT No002/2016, INEXIGIBILIDADE No001/2012 E PROCESSO No2017/01580, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 22/02/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/17, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No402, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220111 | 22/02/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2017, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO No 2017/02855, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220112 | 22/02/2017 | 9154.14 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA; LARANJA; MACA; E MAMAO). NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No20/2017-DIM, DO CONTRATO No011/2017 DA ADESAO A ATA No006/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220113 | 22/02/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 EMBALAGENS PARA QUENTINHA No 09,CONF MEMO 19/2017 DA DIN.PARA PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017.REFERENTE PREGAO ELETRONICIO 016/2016 E ARP 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220114 | 22/02/2017 | 8475.36 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS E VEICULOS ( MOTOS HONDA- OEY-1296;OEY-1346; MOTO YBR MNQ-3868; MNQ 5148;MOTO FAN OEY 1316;OEY 14466; YBR MNQ 0662;MNQ NQF FAN OEY -1186; VEICULOS --FIAT STRADA PLACA MNJ -5719FORD CORRIER ANO 2012 OGA 5816) , CONFORME CONTRATO No 001/2017, PREGAO ELETRONICO 0006/2017 E ADESAO ARP No 007/2016 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220115 | 22/02/2017 | 1493.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS E VEICULO ( FAN -OEY/1296;OEY/1346; OEY/1466;OEY/1186--YBR MNQ/3868;MNQ/5148 E VEICULO STRADA MNJ 5719), CONFORME CONTRATO No 001/2017E PREGAO ELETRONICO 006/2017 ADESAO A ARP No 007/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220116 | 23/02/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220117 | 23/02/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15, E ADITIVO 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. PERIODO DE 02/01 A 02/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220118 | 23/02/2017 | 73103.67 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, DE FEVEREIRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220119 | 23/02/2017 | 2049.01 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 31/12/2016 A 31/01/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 002/16, ARP No 020/14 DO CTTO No 043/14, PREGAO No 019/14. E PROCESSO No 2017/02928, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 24/02/2017 | 252422.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017.ATIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220121 | 24/02/2017 | 11657.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017.ATIVOS -H.EXTRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 24/02/2017 | 152485.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220123 | 24/02/2017 | 152485.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES FEVEREIRO/2017.COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 24/02/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017.SALARIO FAMILIA IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS MES FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220126 | 24/02/2017 | 353720.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017.ATIVOS INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 24/02/2017 | 1146369.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2017.PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220128 | 24/02/2017 | 35992.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 24/02/2017 | 117619.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES FEVEREIRO/2017.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220130 | 24/02/2017 | 23169.19 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2017, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220131 | 24/02/2017 | 2028239.23 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO No 37 NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 24/02/2017 | 264876.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES FEVEREIRO/2017.CTA 13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220133 | 24/02/2017 | 1867832.43 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 036, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220134 | 24/02/2017 | 1943994.13 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 24/02/2017 | 2918.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTE CONF. ACAO TRABALHISTA-RITO ORDINARIO No0142800-03.2013.5.13.0004-4a VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220136 | 24/02/2017 | 1086353.71 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220137 | 24/02/2017 | 460.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA, DO VEICULO FORD CAR,PERTENCENTE AO SENHOR GLAUCO GERMANO TAVARES SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 24/02/2017 | 623.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENCA INSS PATRONAL MES FEVEREIRO/2017.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 24/02/2017 | 1356.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES FEVEREIRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 24/02/2017 | 517.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES FEVEREIRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 24/02/2017 | 114.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES FEVEREIRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 24/02/2017 | 909.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES FEVEREIRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220143 | 24/02/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220144 | 24/02/2017 | 10124.74 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA; LARANJA; MACA E MAMAO). NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No20/2017-DIM, DO CONTRATO No011/2017 DA ADESAO A ATA No006/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220145 | 06/03/2017 | 35891.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME MEMO No051/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/03006, DESTA AUTARQUIA.INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220146 | 06/03/2017 | 35891.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME MEMO No051/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/03006, DESTA AUTARQUIA.INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220147 | 07/03/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 07/03/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE RECARGA DO PASSE LEGAL NO MES DE FEVEREIRO/2017, PARA O SERVIDOR JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220149 | 09/03/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2017, CONFORME CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. PROCESSO No 2017/03175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220150 | 09/03/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2017, CONF ADITIVO No 001/16- CONTRATO No 026/15; PREGAO No04-009/14 E ARP No 002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220151 | 09/03/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013, NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220152 | 09/03/2017 | 5415.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/17, CONFORME ARP No 08/2016, CONTRATO No 0004/2017 E PREGAO ELETRONICO No 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220153 | 09/03/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 EMBALAGENS TIPO QUENTINHA No 09,CONF. SOLICITACAO DO MEMO 37/2017 DA DIN.PARA PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 012/2017 PREGAO ELETRONICIO 016/2016 E ARP 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220154 | 09/03/2017 | 13647.39 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CERIAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No30/2017-DIN. CONTRATO No 010/2017; PREGAO ELETRONICO No 005/16 DA ARP No09/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 09/03/2017 | 914.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF DO MES DE FEVEREIRO/2017, PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220156 | 09/03/2017 | 5667.51 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CERIAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No30/2017-DIN. CONTRATO No 010/2017; PREGAO ELETRONICO No 005/16 DA ARP No09/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142016 | 0220157 | 10/03/2017 | 5895.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA DA MARCA SO GRAO; E OLEO DE SOJA DA MARCA LIZA. CONF SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No031/2017/DIN; CONTRATO No 007/17; PREGAO ELETRONICO No 014/16 DA ARP No17/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 10/03/2017 | 26826.51 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA FEVEREIRO/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220159 | 10/03/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2017, CONF. CONTRATO No0001/2012, ADT No002/2016, INEXIGIBILIDADE No001/2012 E PROCESSO No2017/03402, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220160 | 14/03/2017 | 15902.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220161 | 14/03/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO MARCO/2017. CONFORME ADITIVO No 002/2016 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 14/03/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/03 A 02/04/17, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No402, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220163 | 15/03/2017 | 75999.19 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, CARNE SEM OSSO QUARTO TRASEIRO E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO 0002/2017. E PROCESSO 2017/01582 E ADESAO A ATA No 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 15/03/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 E PREGAO No 33/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 15/03/2017 | 4473.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE FEVEREIRO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No056/2017-DICOPE E PROCESSO No2017/03589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220166 | 15/03/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2017, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO No 2017/02855, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072016 | 0220167 | 15/03/2017 | 46331.60 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE PARA 50, 100 E 200 KG, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP No 006/2016, CONTRATO No 008/2017 PREGAO ELETRONICO No 007/2016. PROCESSO No 2017/03593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220168 | 15/03/2017 | 29845.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (CAMINHAO WV PLACA OFF- 6927; CAMINHAO MB 1318OM-904 ANO 2004 PLACA MOU-1698 E COURIER ANO 2007 PLACA - 5816) DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO o 0001/2017, ADESAO A ATA No 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220169 | 15/03/2017 | 5146.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS CAMINHAO VW PLACA OFF-6927 E CAMINHAO MB 1318 OM PLACA MOU-1698, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No001/2017 DA ARP No007/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220170 | 17/03/2017 | 2006.28 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO 564KG DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE TRIGO 106 KG; E LEITE EM PO 34 KG. CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 66/201/DICOPE; E CONTRATO No 005/17; ARP No 010/16 E PREGAO ELETRONICO 005/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220171 | 17/03/2017 | 23.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO No 018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE No 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 21/03/2017 | 739.54 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 052/2017 E PROCESSO 2017/03983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 23/03/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE MARCO/2017, PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220174 | 28/03/2017 | 7400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE LAMINA DE 2 FACAS DE ACO 305-2E; E CABECOTE DE CORTE TRINCUT 41-2, PARA USO NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No062/2017/DICOPE E DEMOSTRATIVO DO PROCESSO 2017/03630, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220175 | 28/03/2017 | 7914.14 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS EQUINOS, BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS. CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA No 014/2017, PROCESSO No 2017/00962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 29/03/2017 | 70447.69 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE MARCO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO No 030/2016, PROCESSO N] 2017/04587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220177 | 30/03/2017 | 1779495.49 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 036, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220178 | 30/03/2017 | 1032571.53 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220179 | 30/03/2017 | 1872533.73 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO NO 38 NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2017, CONFORME CONTRATO NO 006/2014 ADITIVO 001/2016 E CONCORRENCIA NO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220180 | 30/03/2017 | 1908829.70 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220181 | 30/03/2017 | 14889.71 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017, CONFORME CONTRATO NO34/2015, ARP NO006/2015, PREGAO PRESENCIAL NO004/2015 E ADITIVO NO001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220182 | 30/03/2017 | 26000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA MARCO/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220183 | 30/03/2017 | 9497.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO FERERENTE COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA; LARANJA; MACA E MAMAO). NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No 34/2017-DIM, DO CONTRATO No 011/2017 E ADESAO A ATA No006/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0220184 | 30/03/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15,E ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. PERIODO DE 02/02 A 02/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220185 | 30/03/2017 | 8460.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No 031/2017/DEVAC; E ARP No 016/2016 - PREGAO ELETRONICO No13/2016 E CONTRATO No013/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220186 | 30/03/2017 | 3389.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACAO TRABALHISTA 0107200-18.2013.5.13.0004. REQUISITORIO DE PRECATORIO No 0014/2017, DO RECLAMANTE ILEXANDRO SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS SENDO RECLAMADO LIMP FORT E AUTARQUIA MESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220187 | 30/03/2017 | 258157.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220188 | 30/03/2017 | 12796.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES MARCO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220189 | 30/03/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES MARCO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 30/03/2017 | 360810.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES MARCO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 30/03/2017 | 164065.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES MARCO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 30/03/2017 | 1167536.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES E QUADRO ESPECIALDESTA AUTARQUIA NO MES MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS MES MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 30/03/2017 | 35779.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MES MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 30/03/2017 | 270175.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES MARCO/2017.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 31/03/2017 | 122078.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES MARCO/2017.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 31/03/2017 | 1848.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE/2017 DOS ENGENHEIROS ASSOCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No2017/04332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220198 | 31/03/2017 | 1250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 31/03/2017 | 5200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 31/03/2017 | 9200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 31/03/2017 | 13600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. BC 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 31/03/2017 | 10150.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF DOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2017,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0220203 | 04/04/2017 | 2213.74 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 30/09/2016 A 31/10/2016. APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 002/16, ARP NO 020/14 DO CTTO NO 043/14, PREGAO NO 019/14. E PROCESSO NO 2017/04950, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 04/04/2017 | 756.28 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, NO MES DE MARCO/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO NO 078/2017/DICOPE E PROCESSO 2017/04869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220205 | 05/04/2017 | 9011.94 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO RERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA; LARANJA; MACA E MAMAO). NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO 47/2017-DIM, DO CONTRATO NO 011/2017 E ADESAO A ATA NO006/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220206 | 05/04/2017 | 75993.50 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO 0002/2017. E PROCESSO 2017/01582 E ADESAO A ATA NO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220207 | 05/04/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/17, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADESAO A ATA NO 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220208 | 07/04/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/04 A 17/05/17, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADESAO A ATA NO 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220209 | 07/04/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 017/2013, ADITIVO NO 003/2016 E PREGAO NO 017/2013, NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 10/04/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MARCO/2017, CONF. TERMO ADITIVO NO 06 AO CONTRATO NO 139/2011 E PREGAO NO 33/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220211 | 10/04/2017 | 3610.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/17, CONFORME ARP NO 08/2016, CONTRATO NO 0004/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220212 | 10/04/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 EMBALAGENS TIPO QUENTINHA NO 09,CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 0062/2017 DA DIN.PARA PERIODO DE 01/04 A 30/04/2017. ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 012/2017 PREGAO ELETRONICIO 016/2016 E ARP 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220213 | 11/04/2017 | 31936.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO/2017, CONFORME MEMO NO077/2017 - DICOPE E PROCESSO NO2017/04888 DESTA AUTARQUIA.INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 12/04/2017 | 27299.87 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA MARCO/2017,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220215 | 12/04/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS. PREGAO PRESENCIAL NO 006/15 ARP NO 008/15,E ADITIVO NO 001/2016 DO CONTRATO NO 037/15. PERIODO DE 02/03 A 02/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 18/04/2017 | 240.00 | 00020797370315 | GILBERTO NEVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL CAUSADO POR AGENTE DE LIMPEZA NO VEICULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA OFF-1403/PB, CONFORME PROCESSO ADM NO2017/02218 E PARECER JURIDICO DASTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220217 | 19/04/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2017, CONFORME CONTRATO NO 002/2012; ADITIVO NO 005/2017 E PREGAO PRESENCIAL NO 002/2012. PROCESSO NO 2017/04940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220218 | 19/04/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2017, CONF ADITIVO NO002/17 CONTRATO NO 026/15; PREGAO NO04-009/14 E ARP NO 002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 19/04/2017 | 16753.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO NO 2017/05291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032016 | 0220220 | 19/04/2017 | 57.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO NO 018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE NO 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 19/04/2017 | 2049.01 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2017. APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 002/2016, ARP NO 020/2014 DO CONTRATO NO 043/2014, PREGAO NO 01920/14. E PROCESSO NO 2017/02928, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220222 | 19/04/2017 | 45700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CARACTERIZACAO DO USO DAS AGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA AREA DE INFLUENCIA DO LIXAO DO ROGER,MONITORAMENTO GEOTECNICO E QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO. CONFORME ORDEM DE SERVICOS NO 07, 08 E 09 DE 30 DE SETEMBRO/2016 DO CONVENIO NO 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 20/04/2017 | 16753.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO NO 2017/05291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220224 | 20/04/2017 | 2089.47 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 31/01 A 28/02/17 APOLICE NO 1019300512258, CONFORME ADITIVO NO 002/2016, ARP NO 020/2014 DO CONTRATO NO 043/2014, PREGAO NO 01920/14. E PROCESSO NO 2017/05575, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220225 | 20/04/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2017, CONFORME ADITIVO NO 004/2017 DO CONTRATO NO 013/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013, E PROCESSO NO 2017/05228, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220226 | 24/04/2017 | 413.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME MEMO NO087/2017 -DO DICOPE E PROCESSO NO2017/05774, INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220227 | 25/04/2017 | 8460.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 066/2017/DEVAC; ARP NO 016/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 013/2016 E CONTRATO NO 013/2017 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220228 | 26/04/2017 | 253310.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 26/04/2017 | 9285.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 26/04/2017 | 186.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 26/04/2017 | 349949.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 26/04/2017 | 162592.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 26/04/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 26/04/2017 | 1156015.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 26/04/2017 | 35768.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 26/04/2017 | 119169.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 26/04/2017 | 267620.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES ABRIL/2017.DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 26/04/2017 | 4551.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE MARCO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO NO088/2017-DICOPE E PROCESSO NO2017/05925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220239 | 26/04/2017 | 2026318.51 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2017, CONFORME CONTRATO NO 006/2014 ADITIVO NO 001/2016 E CONCORRENCIA NO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220240 | 26/04/2017 | 1988580.10 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2017, CONFORME CONTRATO NO 004/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220241 | 26/04/2017 | 1129368.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2017 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015,DESTA AUTARQUIA.MED.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220242 | 26/04/2017 | 1886907.19 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2017, CONFORME CONTRATO NO 005/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM. NO 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220243 | 26/04/2017 | 25706.45 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2017, CONFORME CONTRATO NOO34/2015, ARP NO 006/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 E ADITIVO NO 001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 26/04/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/17, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO402, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO001L/2016 E ADITIVO NO 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 27/04/2017 | 62708.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE ABRIL/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO NO 030/2016, PROCESSO INTERNO NO 2017/06078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0220246 | 27/04/2017 | 9616.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PASTAS, PERFURADOR, TESOURA, REGUA, CONFORME SOLICITACAO DO PEDIDO ATRAVES DO MEMO NO 090/2017 - DICOPE DO PROCESSO 2017/06127, CONTRATO NO 006/17; PREGAO ELETRONICO NO 006/16- ARP NO 013/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220247 | 28/04/2017 | 62718.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA ABRIL/2017,PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO NO 030/2016,PROCESSO INTERNO NO 2017/06078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142016 | 0220248 | 28/04/2017 | 4721.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO TIPO CARIOQUINHA CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO 050/2017/DIN; CONTRATO NO 007/2017; PREGAO ELETRONICO NO 014/16 DA ARP NO17/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220249 | 28/04/2017 | 4925.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CERIAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO51/2017-DIN. CONTRATO NO 010/2017; PREGAO ELETRONICO NO 005/16 DA ARP NO09/2016. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112016 | 0220250 | 28/04/2017 | 6989.04 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO TIPO FOLHA SIMPLES PERSONALITE CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 003/2017, ARP NO 012/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 011/2016. PROCESSO NO 2017/05652 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220251 | 28/04/2017 | 20000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO NO 001/2017, PREGAO ELETRONICO 0006/2017 E ADESAO ARP NO 007/2016 ,DESTA AUTARQUIA.CONF. MEMO 081/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220252 | 28/04/2017 | 4925.09 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS: (ACUCAR, CAFE, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO E MACASSAR, FLOCAO, MACARRAO, ETC). CONF. ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO51/2017-DIN. CONTRATO NO 010/2017; PREGAO ELETRONICO NO 005/16 DA ARP NO09/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220253 | 29/04/2017 | 498.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 9699-7.MES ABRIL/2017,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 04/05/2017 | 395.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO S10, ANO 1999 DE PLACA MQH-8078, PARA SANAR O DANO MATERIAL CAUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO VEICULO DO SR. JOSINALDO DE VASCONCELOS FIRMINO. CONFORME PROCESSO ADM No2016/18863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 09/05/2017 | 26308.85 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA ABRIL/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220256 | 10/05/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2017, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220257 | 10/05/2017 | 40000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO No 001/2017, PREGAO ELETRONICO No0006/2017 E ADESAO ARP No 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220258 | 10/05/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE ABRIL/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 E PREGAO No 33/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220259 | 10/05/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/05 A 17/06/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO No2017/06699 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220260 | 10/05/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2017, CONFORME CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 005/2017 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. PROCESSO No 2017/06479 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220261 | 12/05/2017 | 32763.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME MEMO No091/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/06213 DESTA AUTARQUIA.INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220262 | 15/05/2017 | 22.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO No 018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE No 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 15/05/2017 | 6420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TALOES DE NOTIFICACOES EM PAPEL AUTO COPIATIVO, 150 FOLHAS NUMERADAS, NOS TAMANHOS 15X21 PARA (PODA), 16X21 (DEMOLICAO E TERRENO), E TALOES DE RELATORIO FORMATO A4. CONFORME SOLICITACAO DO DIFIL ATRAVES DO MEMONo 002/2017 EPROCESSO No 2017/00905 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 16/05/2017 | 15513.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO No 2017/06908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 16/05/2017 | 4506.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE ABRIL/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No102/2017-DICOPE E PROCESSO No2017/06907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 16/05/2017 | 5.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFRE AO SERVICO DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA REALIZADO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO No2017/07013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 16/05/2017 | 8.19 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA, FATURAS DE COMPETENCIA ABRIL/2017, VENCIMENTO 28/04/17 E 06/05/17, CONF. PROCESSO ADM. No2017/07013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 16/05/2017 | 739.54 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA ABRIL/2017, VENCIMENTO 15/05/17, CONFORME MEMO EM ANEXO No 094/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/06460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220269 | 17/05/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 016/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO No 2017/06533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 17/05/2017 | 2034.56 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 31/03 A 30/04/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 002/2016, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 01920/14. E PROCESSO No 2017/07315, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 18/05/2017 | 4593.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME RELACIONADOS NO MEMO 013/2017 DO SETOR DE TRANSPORTES. PROCESSO No 2017/07304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 22/05/2017 | 6420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE TALOES PARA NOTIFICACOES EM PAPEL AUTO COPIATIVO, 150 FOLHAS NUMERADAS, NOS TAMANHOS 15X21 PARA (PODA), 16X21 (DEMOLICAO E TERRENO), E TALOES DE RELATORIO FORMATO A4. CONFORME SOLICITACAO DO DIFIL ATRAVES DOMEMO No 002/2017 EPROCESSO No 2017/00905 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 23/05/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB,CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220274 | 26/05/2017 | 498.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES MAIO /2017.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 29/05/2017 | 12.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE CORRECAO E MULTA SOBRE O ISS RETIDO DA NOTA FISCAL No1000737, DA EMPRESA PARAIBA TURISMO LTDA - EPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220276 | 29/05/2017 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 30/05/2017 | 64464.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA MAIO/2017,PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO NO 030/2016,PROCESSO INTERNO NO 2017/08009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220278 | 30/05/2017 | 9002.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO RERENTE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA). NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO 67/2017-DIN, DO CONTRATO NO 011/2017 E ADESAO A ATA NO006/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220279 | 30/05/2017 | 1805.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/17, CONFORME ARP NO 08/2016, CONTRATO NO 0004/2017, PREGAO ELETRONICO NO 009/2016 E MEMO DA DIN 74/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220280 | 30/05/2017 | 76997.67 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO 0002/2017. E PROCESSO 2017/06063 E ADESAO A ATA NO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220281 | 30/05/2017 | 6193.53 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CERIAIS E ESTOCAVEIS: (FEIJAO CARIOCA). CONF ORDEM SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No 06067/2017-DIN. CONTRATO No 007/2017; PREGAO ELETRONICO No 014/16 DA ARP No017/2016. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220282 | 30/05/2017 | 251889.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATVOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 30/05/2017 | 9794.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATVOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220284 | 30/05/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220285 | 30/05/2017 | 346083.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 30/05/2017 | 163897.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220288 | 30/05/2017 | 1168386.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 30/05/2017 | 36118.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PARTE PATRONAL FOLHA MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 30/05/2017 | 118327.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FOLHA MES DE MAIO/2017.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 30/05/2017 | 270854.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL FOLHA MES DE MAIO/2017.13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220292 | 30/05/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS , SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/17.. PREGAO PRESENCIAL NO 006/15 ARP NO 008/15, E ADITIVO NO 001/2016 DO CONTRATO NO 037/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062016 | 0220293 | 30/05/2017 | 9704.88 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO FORMATO A4, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO No109/2017 - DICOPE DO PROCESSO No2017/08014, CONTRATO No 006/17; PREGAO ELETRONICO No 006/16- ARP No 013/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220294 | 30/05/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2017, CONFORME ADITIVO NO 004/2017 DO CONTRATO NO 013/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013, E PROCESSO NO 2017/06781, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220295 | 30/05/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 EMBALAGENS TIPO QUENTINHA No 09,CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 0085/2017 DA DIN,PERIODO DE 01/05 A 31/05/2017. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 0012/2017 PREGAO ELETRONICIO No 0016/2016 E ARP No 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022016 | 0220296 | 31/05/2017 | 37383.00 | 18290096000135 | RJ CLEAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CONTENTORES COM CAPACIDADE DE 240 LITROS(100 UND),PAPELEIRAS COM CAPACIDADE DE 50 LITROS (100),CONFORME CONTRATO 015/2017 PREGAO ELETRONICO 002/2016 E PROCESSO 06963/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220297 | 31/05/2017 | 8400.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/03 A 04/04/2017 E 04/04 A 04/05/2017, CONF. CONTRATO No0001/2012, ADT No003/2017, INEXIGIBILIDADE No001/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220298 | 31/05/2017 | 1881370.13 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 40; NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220299 | 31/05/2017 | 1848603.07 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 040/2017, NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220300 | 31/05/2017 | 1990510.02 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 040/2017; NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO No 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220301 | 31/05/2017 | 1079795.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2017 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015,DESTA AUTARQUIA.MED.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220302 | 31/05/2017 | 25372.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220303 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE TARIFA BANCO 9699-7.MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE TARIFA BANCO 9699-7.MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 05/06/2017 | 753.92 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA MAIO/2017, VENCIMENTO 16/0/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 111/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/08277,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0220306 | 05/06/2017 | 30418.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MAIO/2017, CONFORME MEMO No110/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/08061 DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 06/06/2017 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CARACTERIZACAO DO USO DAS AGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA AREA DE INFLUENCIA DO LIXAO DO ROGER,MONITORAMENTO GEOTECNICO E QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO. CONFORME ORDEM DE SERVICOS No 06, DE 30 DE SETEMBRO/2016 DO CONVENIO NO 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 06/06/2017 | 25149.72 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA MAIO/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220309 | 12/06/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2017, CONFORME CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 005/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. PROCESSO No 2017/08701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220310 | 12/06/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15, E PROCESSO No201/08700, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 12/06/2017 | 4471.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE MAIO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No120/2017-DICOPE E PROCESSO No2017/08811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220312 | 12/06/2017 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO No 001/2017, PREGAO ELETRONICO No0006/2017 E ADESAO ARP No 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 13/06/2017 | 116694.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE 1 o PARCELA FOLHA 13o SALARIO 2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 13/06/2017 | 156549.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE 1 o PARCELA FOLHA 13o SALARIO 2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 13/06/2017 | 66673.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE 1 o PARCELA FOLHA 13o SALARIO 2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 13/06/2017 | 528212.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFEFERENTE 1 o PARCELA FOLHA 13o SALARIO PRESTADORES 2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220317 | 13/06/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 021/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO No 2017/08733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0220318 | 14/06/2017 | 20.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO No 018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE No 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 16/06/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE MAIO/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 E PREGAO No 33/2011.MEMO No DICOPE 123/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 16/06/2017 | 14624.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO No 2017/08900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOPR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JUNHO/2017.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 19/06/2017 | 14624.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO No 2017/08900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 19/06/2017 | 4996.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEBITO TRABALHISTA DA 1o VARA DO TRABALHO,PROCESSO No 0106900-65.2013.5.13.EM FAVOR DE WATSON FERNANDO DA SILVA/EMLUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 19/06/2017 | 167.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEBITO TRABALHISTA DA 1o VARA DO TRABALHO,PROCESSO No 0106900-65.2013.5.13.EM FAVOR DE WATSON FERNANDO DA SILVA/EMLUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 19/06/2017 | 999.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS ,PROCESSO No 0106900-65.2013.5.13.EM FAVOR DE ANDRE WANDERLEY SOARES/EMLUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220326 | 20/06/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE JUNHO/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220327 | 20/06/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/05 A 04/06/2017, CONF. CONTRATO No 0001/2012, ADT No 003/2017, INEXIGIBILIDADE No 001/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 20/06/2017 | 2005.66 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 31/04 A 30/05/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 002/2016, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 01920/14. E PROCESSO No 2017/09324, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 21/06/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE JUNHO/2017, PARA A SERVIDORA JOSENILDA ALVES DA SILVA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 21/06/2017 | 36178.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE CAUSA TRABALHISTA CONF, PROCESSO JUDICIAL No 0075200932013513002006.RECLAMACAO TRABALHISTA QUE MOVE ADRIANO DOS SANTOS FEGUEREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 22/06/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB,CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 26/06/2017 | 1466.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA PARTE MES JUNHO/2017.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220333 | 26/06/2017 | 9879.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS (CHUCHU; BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA). NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO 128/2017-DECOP, DO CONTRATO No 011/2017 E ADESAO A ATA No 006/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220334 | 26/06/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2017, CONFORME ADITIVO No 004/2017 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO No 2017/09107, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220335 | 26/06/2017 | 75930.50 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO No 002/2017, ADESAO A ATA No 005/2016 E PROCESSO No 2017/09305 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 27/06/2017 | 70230.16 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA JUNHO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 030/2016, PROCESSO No 2017/09607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 28/06/2017 | 257468.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 28/06/2017 | 8733.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 28/06/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 28/06/2017 | 349031.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JUNHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 28/06/2017 | 159983.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JUNHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 28/06/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 28/06/2017 | 1188688.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 28/06/2017 | 35758.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PARTE PATRONAL FOLHA MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220345 | 28/06/2017 | 117740.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES JUNHO/2017.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220346 | 28/06/2017 | 275516.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA MES JUNHO/2017.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220347 | 28/06/2017 | 1873102.13 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 041/2017, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. PROCESSE INTERNO No2017/09739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220348 | 28/06/2017 | 1984263.80 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 41; NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013, DESTA AUTARQUIA. PROCESSO INTERNO No 2017/09738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220349 | 28/06/2017 | 2056947.21 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 041/2017; NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO No 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No2017/09740 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220350 | 28/06/2017 | 1169768.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO No0171, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015,DESTA AUTARQUIA.PROCESSO INTERNO No2017/09741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220351 | 28/06/2017 | 26040.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016 DESTA AUTARQUIA. PROCESSO INTERNO No2017/09743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 28/06/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO PARTE TARIFA BANCARIA MES JUNHO/2017.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220352 | 30/06/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/17. CONF. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15, E ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220353 | 30/06/2017 | 80149.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO PERIODO NO MES DE JUNHO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 E PREGAO ELETRONICO No 015/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220354 | 30/06/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/06 A 17/07/17, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO NO2017/08864 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220355 | 30/06/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 EMBALAGENS PARA QUENTINHA NO 09,CONF MEMO 98/2017 DA DIN.PARA PERIODO DE 01/06 A 31/05/2017.REFERENTE PREGAO ELETRONICIO 016/2016 E ARP 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102016 | 0220357 | 05/07/2017 | 11000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 50 PECAS FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 MMX312M PARA UTILIZACAO NAS ROCADEIRAS MECANICAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITACAO NO MEMO No 069/2017 DO DEVAC, REF. AO CONTRATO No 016/2017, ARP No 004/2017 E PREGAO ELETRONICO No 010/2016. PROCESSO INTERNO No 2017/06448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220358 | 05/07/2017 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTACAO GEOTECNICA(PLACAS DE RECALQUE, PIEZOMETROS, MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CELULAS), CONFORME ORDEM DE SERVICOS No 10 DE 30 DE DEZEMBRO/2016 DO CONVENIO NO 002/2013, ADITIVO No 001/2015.PROCESSO INTERNO No2017/07053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220359 | 06/07/2017 | 29217.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME MEMO No132/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/09846, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 10/07/2017 | 25675.65 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA JUNHO/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220361 | 10/07/2017 | 5531.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO No00944008620135130026 E ORDEM JUDICIAL No99990000115587, QUE TRAMITA NA 9a VARA DO TRABALHO DESTA CAPITAL, TENDO COMO RECLAMANTE O SENHOR ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA E RECLAMADO EMLUR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REFERENTE PARTE TARIFA BANCARIA BANCO 9699-7, MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 12/07/2017 | 2158.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME RELACIONADOS NO MEMO No 017/2017 DO SETOR DE TRANSPORTES. PROCESSO No 2017/10385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 12/07/2017 | 4544.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE JUNHO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No140/2017 DO DICOPE E PROCESSO INTERNO No2017/10357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 12/07/2017 | 739.54 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA JUNHO/2017, VENCIMENTO 15/07/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 135/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/08277,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220366 | 12/07/2017 | 8460.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 094/2017 DO DEVAC; ARP No 016/2016 - PREGAO ELETRONICO No 013/2016 E CONTRATO No 013/2017 E PROCESSO INTERNO No 2017/09054 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE01 A 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220367 | 12/07/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE JULHO/2017, PARA A SERVIDOR JOSE PEREIRA DE LIMA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 12/07/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JUNHO/2017 E VENCIMENTO EM 20/07/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 EPREGAO No 33/2011.MEMO No DICOPE 136/2017 E PROCESSO No2017/10334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220369 | 12/07/2017 | 76.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO No 018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE No 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 12/07/2017 | 15422.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO No 2017/10413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220371 | 17/07/2017 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2017, CONFORME CONTRATO No 002/2012; ADITIVO No 005/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. PROCESSO No 2017/10763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 18/07/2017 | 2034.56 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/05 A 30/06/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 002/2016, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No 2017/10837, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220373 | 19/07/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2017, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15, E PROCESSO No201/08700, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220374 | 19/07/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/07 A 17/08/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO No2017/10760 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220375 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE PARTE TARIFA BANCARIA MES JUNHO/2017.CONTA 9699-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220376 | 20/07/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2017, CONFORME ADITIVO No 004/2017 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO No 2017/10310, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220377 | 20/07/2017 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/07 A 07/08/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 003/2016 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 026/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO No 2017/10972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072016 | 0220378 | 20/07/2017 | 37380.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE PARA 50, 100 E 200 KG, CONFORME ESPECIFICADO NA ARP No 006/2016, CONTRATO No 008/2017 PREGAO ELETRONICO No 007/2016. PROCESSO No 2017/10979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220379 | 24/07/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE JULHO/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220380 | 24/07/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2017, CONF. CONTRATO No 0001/2012, ADITIVO No 003/2017, INEXIGIBILIDADE No 001/2012, PROCESSO INTERNO No 2017/11165 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 24/07/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB,CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, PROCESSO INTERNONo 2017/11167 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 25/07/2017 | 470.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220383 | 25/07/2017 | 75998.96 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO No 002/2017, ADESAO A ATA No 005/2016 E PROCESSO No 2017/09561 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220384 | 25/07/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/17. CONF. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15, E ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 037/15, E PROCESSO No2017/11083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220385 | 25/07/2017 | 8864.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA). NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO 150/2017-DECOP, DO CONTRATO NO 011/2017 E ADESAO A ATA NO 006/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 25/07/2017 | 465.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSARCIMENTO DA REPOSICAO DO VIDRO TRAZEIRO DO VEICULO GOL 1.0 DE PROPRIEDADE DO SENHOR EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, OCASIONADO POR AGENTE DE LIMPEZA DA VARRICAO E COLETA DESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO No2017/08843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220387 | 25/07/2017 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.CONF.CONTRATO 0001/2017.DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 07 0006/2016.REF. MEMO 142/2017 DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 28/07/2017 | 262800.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALORT EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 28/07/2017 | 2939.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALORT EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 28/07/2017 | 279.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALORT EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 28/07/2017 | 342287.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALORT EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 28/07/2017 | 173988.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALORT EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 28/07/2017 | 62070.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA JULHO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 030/2016, PROCESSO No 2017/11461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 28/07/2017 | 1169151.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES DE JULHO/2017..DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 28/07/2017 | 35318.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PATRONAL IPM MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 28/07/2017 | 119751.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PATRONAL IINSS MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220398 | 28/07/2017 | 270847.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PATRONAL IINSS MES JULHO/2017.DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220399 | 31/07/2017 | 25105.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016. PROCESSO INTERNO No2017/11476. DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220400 | 31/07/2017 | 1118016.61 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO No 172, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No007/2015. PROCESSO INTERNO No 2017/11475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220401 | 31/07/2017 | 1851199.41 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 042/2017, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2017, CONFORME CONTRATO NO 005/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. PROCESSO INTERNO No2017/11472 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220402 | 31/07/2017 | 1976854.66 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 042/2017; NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO No 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No2017/11473 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220403 | 31/07/2017 | 1855760.91 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 42; NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2017/11470, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 31/07/2017 | 5000.00 | 16896799000186 | SALES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGA NAS AREAS INTERNAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 020/2017 E PROCESSO ADM No 2017/07603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220405 | 31/07/2017 | 80149.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE JULHO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 E PREGAO ELETRONICO No 015/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2017 DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 03/08/2017 | 30382.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO/2017, CONFORME MEMO No154/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No2017/11628, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 03/08/2017 | 465.00 | 00030837022487 | EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESSACIMENTO AO SENHOR EDNALDO POR DANO MATERIAL NO VEICULO GOL DE PLACA NQH-1158, OCASIONADO PELO TURMA DA VARRICAO E COLETA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DEMONTRADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No2017/08843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 03/08/2017 | 4.28 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACOES DE LONGA DISTANCIA, FATURA DE COMPETENCIA JULHO/2017, VENCIMENTO 28/07/17, CONF. PROCESSO INTERNO 2017/11519 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REFERENTE PARTE TARIFA BANCARIA MES AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 09/08/2017 | 751.17 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA JULHO/2017, VENCIMENTO 15/08/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 157/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/11740, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220412 | 10/08/2017 | 23584.49 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO UNIMED S/FOLHA DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220413 | 14/08/2017 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIAS DOS MESES DE AGOSTO A DEZ/2017.9699-7.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 15/08/2017 | 4318.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME RELACIONADOS NO MEMO No 024/2017 DO SETOR DE TRANSPORTES. PROCESSO No 201.712.340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220415 | 15/08/2017 | 14213.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO No 2017/12193 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220416 | 15/08/2017 | 4054.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE JULHO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No161/2017 DO DICOPE E PROCESSO INTERNO No2017/112330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 15/08/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE JULHO/2017 E VENCIMENTO EM 20/08/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 06 AO CONTRATO No 139/2011 EPREGAO No 33/2011.MEMO No DICOPE 163/2017 E PROCESSO No201.712.328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 17/08/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE AGOSTO/2017, PARA O SERVIDOR ROZILDO PAULO DA COSTA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO No 065/2017 E PROCESSO No 12437/2017, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220419 | 17/08/2017 | 2028.78 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 30/06 A 31/07/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 002/2016, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No 2017/12503, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220420 | 17/08/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 CAIXAS DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHA No 09, CONF. SOLICITACAO DO MEMO No 113/2017 DA DIN. NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017, CONTRATO No 012/2017 PREGAO ELETRONICO No 016/2016, ARP No 01/2017 E PROCESSO INTERNO No2017/12336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220421 | 23/08/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/17. CONF. PREGAO PRESENCIAL No 006/15 ARP No 008/15, E ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 037/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220422 | 23/08/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2017, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15, E PROCESSO No 201712484, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220423 | 23/08/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/08 A 17/09/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO No2017/12483, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220424 | 23/08/2017 | 58101.38 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE QUATRO CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/08 A 07/09/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 004/2017 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 028/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO No 2017/12157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220425 | 25/08/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 31/07 A 31/08/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO 2017/12850 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220426 | 25/08/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2017, CONF. CONTRATO No 0001/2012, ADITIVO No 003/2017, INEXIGIBILIDADE No 001/2012, PROCESSO INTERNO No 2017/12848 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220427 | 25/08/2017 | 380.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS IMPRESSORARAS EPSON IQ-2090 E EPSO FX 2180, CONFORME MEMO No075/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/04691 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220428 | 25/08/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB,CONFORME CONTRATO No 001L/2016 E ADITIVO No 001/2017, PROCESSO INTERNONo 2017/11167; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220429 | 25/08/2017 | 380.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS IMPRESSORARAS EPSON IQ-2090 E EPSO FX 2180, CONFORME MEMO No075/2017 - DICOPE E PROCESSO No2017/04691 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220430 | 30/08/2017 | 65909.62 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA AGOSTO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 030/2016, PROCESSO INTERNO No 2017/13007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220431 | 31/08/2017 | 261884.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220432 | 31/08/2017 | 3520.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220433 | 31/08/2017 | 80149.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 E PREGAO ELETRONICO No 015/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220434 | 31/08/2017 | 248.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220435 | 31/08/2017 | 351662.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 31/08/2017 | 168029.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 31/08/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS DE ACOES TRABALHISTAS MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220438 | 31/08/2017 | 1180028.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 31/08/2017 | 36071.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 31/08/2017 | 119349.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 31/08/2017 | 270324.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220442 | 31/08/2017 | 75953.40 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO No 002/2017, ADITIVO No002/2017; ADESAO A ATA No 005/2016 E PROCESSO No 2017/11529, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 31/08/2017 | 200.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 1002-6.REFERENTE MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220444 | 31/08/2017 | 1889557.18 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 43; NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2017/13085, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220445 | 31/08/2017 | 1825199.11 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 043/2017, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. PROCESSO INTERNO No 2017/13088; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220446 | 31/08/2017 | 1109797.31 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE LIXO No 173, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. PROCESSO INTERNO No 2017/13094; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220447 | 31/08/2017 | 28577.56 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016. PROCESSO INTERNO No 2017/13096. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220448 | 31/08/2017 | 1987474.36 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 043/2017; NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO No 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2017/13091; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220449 | 31/08/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2017, CONFORME ADITIVO No 004/2017 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO INTERNO No 2017/13175, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220450 | 31/08/2017 | 54950.00 | 01915181000149 | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CONJUNTO PARA AGENTE DE LIMPEZA: CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV E CALCAS EM BRIM PROFISSIONAL E BONE ARABE COM PROTECAO), CONFORME ARP No005/2017, E SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No179/2016 - DICOPE,E PROC. INTERNO No2017/13158 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0220451 | 31/08/2017 | 52525.02 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPIS (CALCADOS DE SEGURANCA, TIPO BOTA CANO LONGO 350MM EM BORRACHA TAMANHOS DE 37-46, BOTA DE PVC CANO LONGO TAMANHOS DE 35-44, CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC, CAPACETE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACETE ACOPLADO COM ABAFADOR, LUVA DE ALGODAO COM LATEX, KIT PARA MOTOCICLISTA, OCULOS DE SEGURANCA, RESPIRADOR PFF1 E OUTROS), CONFORME ARP No011/2017 E SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No184/2017 - DICOPE, E PROC INTERNO No2017/13168 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 31/08/2017 | 9361.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCA JEANS; JAQUETA COM ELASTICO NA CINTURA EM BRIM; TURMA AQUATICA CAMISA TECIDO REPELENTE A AGUA E OLEO), CONFORME ARP No009/2017, SOLICITACAO DO MEMO No182/2017 - DICOPE, E PROCESSO INTERNO No 2017/13162 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0220453 | 31/08/2017 | 26600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPIS (BOTA EM COURO DE SEGURANCA, EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO, PALMILHA EM POLIESTER, SOLADO EM PU, BIQUEIRA TERMOPLASTICA, NUMERACAO 37-45), CONFORME ARP No010/2017, SOLICITACAO DOMEMO No177/2016-DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2017/13156, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220454 | 31/08/2017 | 17914.98 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISA TECIDO ANTI MICROBIAL, BATA EM BRIM PROFISSIONAL, CAMISA EM MANGA LONGA, E CONJUNTO CLCA EM BRIM E CAMISA BRANCA PARA COZINHA, CONJUNTO MASCULINO E FEMININO PARA RECEPCAO CALCA SOCIAL E CAMISA, CONJUNTO DE CAMISA E CALCA E BONE PARA OS PARQUES), CONFORME ARP No007/2017, E SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No180/2017 - DICOPE E PROC INTERNO No2017/13159 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 31/08/2017 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No001/2017, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N07.0006/2016, PROC. ADIM. No1763/2016, SOLICITACAO POE MEIO DO MEMO No167/2017 - DICOPE, EPROC. INTERNO No2017/12577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220456 | 31/08/2017 | 9361.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS (BATA EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO; CONJUNTO DE CAMISA EM MALHA SENDO 67% /POLIESTER E 33% VISCOSE, E BERMUDA EM BRIM PROFISSIONAL DA "COLETA SELETIVA") , CONFORME ARP No006/20; E SOLICITACAO DO MEMO No178/2017; E PROCESSO INTERNO No2017/13157 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0220457 | 08/09/2017 | 75977.74 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO, E FILE DE PEIXE, CONF. CONTRATO NO 002/2017, ADITIVO NO002/2017; ADESAO A ATA NO 005/2016 E SOLICITACAO DO MEMO NO187/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/13346, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 08/09/2017 | 29399.71 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MEMO NO184/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO NO2017/13169, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 08/09/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O SERVIDOR JOZEMIR BEZERRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO NO 069/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/13325, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 08/09/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE AGOSTO/2017, PARA O SERVIDOR ANTONIO PLACIDO DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO NO 068/2017 E PROCESSO NO 2017/13259, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220461 | 11/09/2017 | 29399.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME MEMO NO184/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO NO2017/13169, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE 002/2016 E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 11/09/2017 | 751.17 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTE9NET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA AGOSTO/2017, VENCIMENTO 15/08/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO NO 188/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/13481, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 12/09/2017 | 25456.16 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED S/FOLHA DE AGOSTO/2017, PARTE PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220464 | 13/09/2017 | 86.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO NO 018/2016; INEXIGIBILIDADE DE NO 003/2016, E PROCESSO INTERNO NO2017/13637, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 14/09/2017 | 7967.48 | 15353128000106 | ELETRICA CABO & FIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS, CONFORME SOLICITACAO DO DICOPE - MEMO NO 074/2017 E DESPACHOS QUE ACOMPANHAM O PROCESSO NO 2017/04754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220466 | 14/09/2017 | 16510.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCA JEANS- LOGOMARCA DA EMLUR; JAQUETA COM ELASTICO EM BRIM- SEGURANCA; CAMISA TECIDO REPELENTE A AGUA E OLEO-- TURMA AQUATICA), CONFORME ARP NO 009/2017, SOLICITACAO DO MEMO NO 182/2017 - DICOPE, E PROCESSO INTERNO NO 2017/13162 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 18/09/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE AGOSTO/2017 E VENCIMENTO EM 20/09/2017, CONF. TERMO ADITIVO NO 06 AO CONTRATO NO 139/2011 E PREGAO NO 33/2011. MEMO NO191/2017 - DICOPE E PROCESSO NO 201.713.807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 18/09/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE SETEMBRO/2017, PARA O SERVIDOR JOSIEL PEREIRA MONTEIRO DA FRANCA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO NO 070/2017 E PROCESSO NO 2017/13785, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 19/09/2017 | 12996.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO NO 2017/13852, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 19/09/2017 | 3917.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE AGOSTO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 190/2017 DO DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2017/13407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 19/09/2017 | 2231.23 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 15/10/1 A 31/12/16, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO NO 2016/17366 DESTA AUTARQUIA.DO CONTRATO NO059/2009 E ADITIVO NO006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220472 | 19/09/2017 | 15700.00 | 01915181000149 | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE LIMPEZA ( CAMISA MANGA LONGA ; CALCA EM BRIM E BONE ARABE,COM PROTECAO UV ), COM LOGAMARCA EMLUR NOS TAMANHOS E QUANTIDADES: P=70;G=490;GG=234 E EXG=150,CONFORME ATA NO 005/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 0001/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220473 | 20/09/2017 | 43331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2017, CONFORME ADITIVO NO 004/2017 DO CONTRATO NO 013/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013, E PROCESSO INTERNO NO 2017/13592, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220474 | 20/09/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2017, CONFORME ADITIVO NO 004/2017 DO CONTRATO NO 013/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013, E PROCESSO INTERNO NO 2017/13592, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 20/09/2017 | 2231.23 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO 15/10/1 A 31/12/16, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO NO 2016/17366 DESTA AUTARQUIA.DO CONTRATO NO059/2009 E ADITIVO NO006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220476 | 25/09/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 31/08 A 30/09/20017; CONFORME ADITIVO NO 003/2017 DO CONTRATO NO 0017/2014, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2014 E PROCESSO INTERNO 2017/14252 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 25/09/2017 | 1506.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 001/2016 E ADITIVO NO 001/2017, PROCESSO INTERNONO 2017/14255; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220478 | 25/09/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 002/08 A 02/09/2017, CONF. CONTRATO NO 0001/2012, ADITIVO NO 003/2017, INEXIGIBILIDADE NO 001/2012, PROCESSO INTERNO NO 2017/14249, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220479 | 27/09/2017 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO NO001/2017, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N07.0006/2016, PROC. ADIM. NO1763/2016, SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO NO198/2017 - DICOPE, E PROC. INTERNO NO2017/14858.REFERENTE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220480 | 27/09/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/09 A 17/10/17, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO NO2017/14259, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220481 | 27/09/2017 | 58101.38 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/09 A 07/10/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 017/2013, ADITIVO NO 004/2017 E PREGAO NO 017/2013. SOLICITADO PORMEMO NO 030/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO NO 2017/14241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220482 | 27/09/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2017, CONF. ADITIVO NO 002/17 CONTRATO NO 026/15; ADESAO A ATA NO 002/15, E PROCESSO NO 201714114 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 27/09/2017 | 263035.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220484 | 27/09/2017 | 4606.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 27/09/2017 | 217.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO /2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220486 | 27/09/2017 | 356836.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220487 | 27/09/2017 | 170098.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 27/09/2017 | 1172102.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 27/09/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES AGOSTO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 27/09/2017 | 37251.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220491 | 27/09/2017 | 121163.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES SETEMBRO/2017.CTA9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 27/09/2017 | 268054.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES SETEMBRO/2017.CTA13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 27/09/2017 | 356836.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 27/09/2017 | 1172102.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES SETEMBRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220495 | 28/09/2017 | 354336.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220496 | 28/09/2017 | 1171165.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES SETEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220497 | 28/09/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 CAIXAS DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHA NO 09, CONF. SOLICITACAO DO MEMO NO 124/2017 DA DIN. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017, CONTRATO NO 012/2017 PREGAO ELETRONICO NO 016/2016, ARP NO 01/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/14328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220498 | 28/09/2017 | 64276.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA SETEMBRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO NO 030/2016, PROCESSO INTERNO NO 2017/14449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220499 | 28/09/2017 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULOS KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA COM SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI PARA USO EM REPRESENTACAO E SERVICOS NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/17. CONF. PREGAO PRESENCIAL NO 006/15 ARP NO 008/15, E ADITIVO NO 001/2016 DO CONTRATO NO 037/15 E PROCESSO INTERNO NO2017/14463 DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220500 | 28/09/2017 | 9997.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS (BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA). NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017. CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 199/2017-DICOPE, CONF. CONTRATO NO 011/2017 E ADESAO A ATA NO 006/2016, PROCESSO INTERNO NO 2017/14286 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220501 | 28/09/2017 | 80149.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 17/2017, ARP NO 002/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO015/2016, PROCESSO INTERNO NO 2017/14495 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102016 | 0220502 | 29/09/2017 | 5500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 25 PECAS FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 MM X312M PARA UTILIZACAO NAS ROCADEIRAS MECANICAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITACAO NO MEMO NO202/2017 - DEVAC, REF. AO CONTRATO NO 016/2017, ARP NO 004/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 010/2016; E PROCESSO INTERNO NO 2017/14533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220503 | 29/09/2017 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 27/2017; E PREGAO ELETRONICO NO 004/2017. PROCESSO INTERNO NO 2017/114534 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220504 | 29/09/2017 | 1175438.23 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 174, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. PROCESSO INTERNO NO 2017/14601 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220505 | 29/09/2017 | 2037843.47 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 044/2017; NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 006/2014 ADITIVO NO 001/2016 E CONCORRENCIA NO 001/2013. PROCESSO INTERNO NO 2017/ 14597; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220506 | 29/09/2017 | 1932813.07 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 44; NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 004/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO INTERNO NO 2017/14595, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220507 | 29/09/2017 | 1852621.46 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 044/2017, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO NO 005/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM. NO 0834/2013. PROCESSO INTERNO NO 2017/14596; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220508 | 29/09/2017 | 29779.42 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2017, CONFORME CONTRATO NO O34/2015, ARP NO 006/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 004/2015 E ADITIVO NO 001/2016. PROCESSO INTERNO NO 2017/ 14598. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220509 | 02/10/2017 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.CONF.CONTRATO 0001/2017.DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 07 0006/2016.REF. MEMO 200/2017 DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220510 | 03/10/2017 | 33227.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME MEMO NO 203/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO NO2017/14673, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E CONTRATO NO019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 03/10/2017 | 7611.86 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO143/2017-DICOPE E PROCESSO INTERNO NO2017/10590 DESTA AUTARQUIA. HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS DA MARCA BENZOCLOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 06/10/2017 | 751.17 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, FATURAS COMPETENCIA SETEMBRO/2017, VENCIMENTO 15/10/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO NO 209/2017/ DICOPE E PROCESSO 2017/14940, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 06/10/2017 | 540.00 | 24098477000110 | UNIV.FEDERAL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO NO V CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL,NO PERIODO DE 09 A 12/10/2017, TENDO COMO PARTICIPANTES : CAROLINE DE FATIMA O. ESTRELA E ROSILMA DE P. CARVALHO DA SILVA, SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220514 | 09/10/2017 | 13309.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ( CAMISA POLO EM MALHA PIQUET,50% ALGODAO E 50% PLIESTER COM COLARINHO E LOGOMARCA EMLUR,NA COR CINZA)ESPECIFICACAO 17-1506TP,NOS TAMANHOS:P=21;M=210;G=280;GG=189 E EXG=70, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220515 | 10/10/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/17, CONF. CONTRATO NO 014/2017, ADESAO A ATA NO 004/2016 E PROCESSO INTERNO NO2017/15054, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0220516 | 11/10/2017 | 75999.84 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E FILE DE PEIXE), CONF. CONTRATO NO 025/2017; ADESAO A ATA NO 001/2017 E SOLICITACAO DO MEMO NO211/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/14284, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 11/10/2017 | 13488.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO INTERNO NO 2017/15126, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 13/10/2017 | 7920.00 | 27836914000143 | AMANDA HENRIQUE DE LIMA GOUVEIA-ME CARTUCHOS.COM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE (5) CINCO IMPRESSORAS SENDO(3) TRES HP LASER MONOCROMATICAS E DUAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS JATO DE TINTA,INCLUSO NO SERVICO RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS,LIMPEZA PERIODICA E MANUTENCAO CORRETIVA, CONFORME CONTRATO NO021/2017 DESTA AUTARQUIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220519 | 16/10/2017 | 79.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO NO 018/2016; INEXIGIBILIDADE DE NO 003/2016, E PROCESSO INTERNO NO2017/15261, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 17/10/2017 | 1623.57 | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O SENHOR ROBERTO SANTOS PINTO MATRICULA - 52188-4, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10/17. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 2017/15436 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 19/10/2017 | 1266.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO NO MES DE SETEMBRO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITACAO POR MEMO Nº 216/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2017/15539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 20/10/2017 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE SETEMBRO/2017 E VENCIMENTO EM 20/10/2017, CONF. TERMO ADITIVO Nº 07,CONTRATO Nº 139/2011E PREGAO Nº 33/2011. CONF. MEMO Nº215/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO Nº 2017/15523 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 25/10/2017 | 1494.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, NO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 001/2016 E ADITIVO NO 001/2017, PROCESSO INTERNONO 2017/15751; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220524 | 25/10/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 30/09 A 31/10/20017; CONFORME ADITIVO Nº 003/2017 DO CONTRATO Nº 0017/2014, INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2014 E PROCESSO INTERNO 2017/15750 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220525 | 25/10/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 04/09 A 04/10/2017, CONF. CONTRATO Nº 0001/2012, ADITIVO Nº 004/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012, PROCESSO INTERNO Nº 2017/15747, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220526 | 25/10/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2017, CONFORME ADITIVO Nº 004/2017 DO CONTRATO Nº 013/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2013, E PROCESSO INTERNO Nº 2017/15149, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220527 | 25/10/2017 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 17/2017, ARP Nº 002/2017 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2017/15732 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 25/10/2017 | 1400.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES : SAMYR SAMPAIO FREIRE; BRUNO SOARES LEAL; JOSÉ VICENTE D. ANGELO E SILVA E JOACIR R. LUCIO JÚNIOR, NO 8º SIMPOSIO INTERNCIANOAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EM UNIVERSIDADES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PER. DE 25 A 27/10/2017,CONF.SOLITAÇÃO DO MEMO Nº 077/2017 DETRADIF,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220529 | 26/10/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/10 A 06/11/2017, CONF. ADITIVO Nº 002/17 CONTRATO Nº 026/15; ADESAO A ATA Nº 002/15, E PROCESSO INTERNO Nº 201.715.646 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220530 | 26/10/2017 | 58101.38 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/10 A 07/11/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO NO 017/2013, ADITIVO NO 004/2017 E PREGAO NO 017/2013. SOLICITADO PORMEMO NO 032/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO NO 2017/15582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220531 | 26/10/2017 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017; E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017. PROCESSO INTERNO Nº 2017/15643 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 27/10/2017 | 260100.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 27/10/2017 | 4415.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 27/10/2017 | 217.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 27/10/2017 | 354203.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 27/10/2017 | 166565.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 27/10/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 27/10/2017 | 1178708.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 27/10/2017 | 35646.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 27/10/2017 | 120262.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 27/10/2017 | 269254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 27/10/2017 | 166565.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 30/10/2017 | 71230.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA OUTUBRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2017/15923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 30/10/2017 | 128.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL MÊS DE OUTUBRO/2017, PARA O SERVIDOR ADAILTON DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO Nº 078/2017 E PROCESSO Nº 2017/15249, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DO EMPENHO SE REFERE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, DA CONTA C/1002-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220546 | 31/10/2017 | 80149.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº 17/2017, ARP Nº 002/2017 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2016, PROCESSO INTERNO Nº 2017/15732 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220547 | 31/10/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 CAIXAS DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHA NO 09, CONF. SOLICITACAO DO MEMO NO 225/2017 DA DICOPE. NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2017, CONTRATO NO 012/2017 PREGAO ELETRONICO NO 016/2016, ARP NO 01/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/16139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220548 | 31/10/2017 | 26574.46 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº O34/2015, ARP Nº 006/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2015 E ADITIVO Nº 001/2016. PROCESSO INTERNO Nº 2017/ 16142, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220549 | 06/11/2017 | 33227.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME MEMO NO224/2017-DICOPE E PROCESSO INTERNO NO201.716.112, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE NO 002/2016 E CONTRATO NO019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220550 | 08/11/2017 | 25256.72 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA SETEMBRO/2017, PROCESSO INTERNO No 2017/16430 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220551 | 09/11/2017 | 8640.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 SACOS CAL ESPECIAL PARA PINTURA EMBALAGEM DE 10(DEZ) KG, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 149/2017 DO DEVAC; ARP NO 016/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 013/2016 E CONTRATO NO 013/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/15645 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220552 | 09/11/2017 | 605.78 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, VENCIMENTO 15/11/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 226/2017 - DICOPE E PROCESSO 2017/16173, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220553 | 09/11/2017 | 145.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, VENCIMENTO 15/11/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 226/2017- DICOPE E PROCESSO 2017/16173, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220554 | 09/11/2017 | 2028.78 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/07 A 31/08/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 003/2017, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No201.716.568, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220555 | 10/11/2017 | 46.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, E PROCESSO INTERNO No 2017/16630, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220556 | 10/11/2017 | 16920.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 SACOS CAL ESPECIAL PARA PINTURA EMBALAGEM DE 10(DEZ) KG, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO NO 231/2017 DO DEVAC; ARP NO 016/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 013/2016 E CONTRATO NO 013/2017 E PROCESSO INTERNO NO 2017/16518 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2017. TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO CONTRATO 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220557 | 13/11/2017 | 2046.12 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/08 A 30/09/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 003/2017, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No201.716.724, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 13/11/2017 | 132.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL MES DE NOVEMBRO/2017, PARA O SERVIDOR ROMEU PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO No 085/2017 E PROCESSO No 2017/16621, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220559 | 13/11/2017 | 58101.38 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/11 A 07/12/17, CONFORME CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 004/2017 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 034/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO INTERNO No 2017/16720 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0220560 | 14/11/2017 | 75999.84 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E FILE DE PEIXE), CONF. CONTRATO No 025/2017; ADESAO A ATA No 001/2017 E SOLICITACAO DO MEMO No235/2017 E PROCESSO INTERNO No201.716.743, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220561 | 14/11/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/11 A 17/12/17, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2017/16742, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220562 | 14/11/2017 | 15700.00 | 01915181000149 | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE LIMPEZA ( CAMISA MANGA LONGA ; CALCA EM BRIM E BONE ARABE, COM PROTECAO UV ), COM LOGAMARCA EMLUR NOS TAMANHOS E QUANTIDADES: P=70;G=490;GG=234 E EXG=150,CONFORME ATA No 005/2017 CONTRATO No 022/2017, PREGAO ELETRONICO No 0001/2017 PROCESSO INTERNO No 201716067, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220563 | 17/11/2017 | 25504.77 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL S/FOLHA OUTUBRO/2017, PROCESSO INTERNO No 2017/16833 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220564 | 17/11/2017 | 2020.11 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 30/09 A 31/10/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 003/2017, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No2017/16934, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220565 | 20/11/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO 2017/17011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220566 | 20/11/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2017, CONF. CONTRATO No 0001/2012, ADITIVO No 004/2017, INEXIGIBILIDADE No 001/2012, PROCESSO INTERNO No 2017/17014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220567 | 20/11/2017 | 4615.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE OUTUBRO/2017 DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No233/2017 DO DICOPE E PROCESSO INTERNO NO 2017/16645, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220568 | 21/11/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/17, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 004/2017 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO PORMEMO No 163/2017 - DEVAC E PROCESSO INTERNO No 2017/16999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220569 | 21/11/2017 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 201.716.885 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0220570 | 21/11/2017 | 15280.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO INTERNO No 2017/16950, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 23/11/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 001/2016 E ADITIVO No 001/2017, PROCESSO INTERNONo 2017/17015; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132016 | 0220572 | 23/11/2017 | 8460.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 SACOS CAL ESPECIAL PARA PINTURA EMBALAGEM DE 10(DEZ) KG, CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 149/2017 DO DEVAC; ARP No 016/2016 - PREGAO ELETRONICO No 013/2016 E CONTRATO No 013/2017 E PROCESSO INTERNO No 2017/15645 DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 23/11/2017 | 1620.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA 13.009-5.NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 23/11/2017 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE OUTUBRO/2017, CONF. TERMO ADITIVO No 07,CONTRATO No 139/2011 E PREGAO No 33/2011. CONF.MEMO No 241/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No 2017/17215 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220575 | 24/11/2017 | 196634.21 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE REAJUSTE DA MEDICAO No 44 PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017 MEDIANTE TERMO ADITIVO No 02/2017 DESTA AUTARQUIA, CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No 2017/17136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220576 | 24/11/2017 | 214587.54 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE REAJUSTE DA MEDICAO DE LIXO NO 174, ADITIVO 008/2017 DO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003 . PROCESSO INTERNO NO 2017/17140. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220577 | 24/11/2017 | 204657.88 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE REAJUSTE DE MEDICAO DE LIXO No 44/2017; NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013,TERMO ADITIVO No 002/2017 E PROCESSO INTERNO No 2017/17180, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220578 | 24/11/2017 | 211944.24 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE REAJUSTE DA MEDICAO No 44 PERIODO DE 21/08 A 20/09/2017 MEDIANTE TERMO ADITIVO No 04/2017 DESTA AUTARQUIA,CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO INTERNO No No 2017/17138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 27/11/2017 | 256202.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 27/11/2017 | 4747.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 27/11/2017 | 217.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 27/11/2017 | 357112.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 27/11/2017 | 169450.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220584 | 27/11/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 27/11/2017 | 1183122.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 27/11/2017 | 35368.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 27/11/2017 | 121557.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 27/11/2017 | 270992.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES NOVEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220589 | 27/11/2017 | 23000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE CARACTERIZACAO SUMARIA DOS AQUIFEROS EXISTENTES NA AREA DO LIXAO DO ROGER E LEVANTAMENTO DOS AQUIFEROS GRANULARES,CONFORME ONDEM DE SERVICO No 002/2017 DE 01/08/2017 E CONTRATO No 0019/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220590 | 27/11/2017 | 17000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS E DOS SEDIMENTOS EM AREA DE MANGUE DO RIO SANHAUA, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 01, DE 01 DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No 002/2017. PROCESSO INTERNO No 2017/15368 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220591 | 27/11/2017 | 23000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE ANALISE DE METAIS TRACO NA BIOTA (PLANCTONS, BENTONS E ICTIOFAUNA), DO RIO SANHAUA COMO INDICADOR DE IMPACTO DO ANTIGO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 04, DE 01 DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No 002/2017. PROCESSO INTERNO No 2017/13980 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220592 | 27/11/2017 | 12000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE MONITORAMENTO GEOTECNICO E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO NO LIXAO DO REOGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 03, DE 01 DE AGOSTO/2017 DO CONTRATO No 19/2017 INEXIGIBILIDADE No 002/2017. PROCESSO INTERNO No 2017/15275 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220593 | 27/11/2017 | 12000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE METAIS TRACO NA BIOTA DO RIO SANHAUA TENDO COMO INDICADOR DE IMPACTO DO ANTIGO LIXAO DO ROGER,CONFORME ORDEM DE SERVICO No 006/2017 DE 01/11/2017 E MONITORAMENTO DE LIXIVIADO E GEOTENICA,CONFORME ORDEM DE SERVICO No 005/2017 DE 01/11/2017, DO CONTRATO No 0019/2017,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0220594 | 27/11/2017 | 35000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE METAIS TRACO NA BIOTA DO RIO SANHAUA TENDO COMO INDICADOR DE IMPACTO DO ANTIGO LIXAO DO ROGER,CONFORME ORDEM DE SERVICO No 006/2017 DE 01/11/2017 E MONITORAMENTO GEOTENICO E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO NO LIXAO DO ROGER,CONFORME ORDEM DE SERVICO No 005/2017 DE 01/11/2017, DO CONTRATO No 0019/2017, INEXIGIBILIDADE No 002/2017, PROCESSO INTERNO No 2017/16307 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220595 | 28/11/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2017, CONFORME ADITIVO NO 004/2017 DO CONTRATO NO 013/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013, E PROCESSO INTERNO NO 2017/12280, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220596 | 28/11/2017 | 71755.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA NOVEMBRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONTRATO No 030/2016, PROCESSO INTERNO No 2017/17344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162016 | 0220597 | 29/11/2017 | 5374.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 CAIXAS DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHA No 09, CONF. SOLICITACAO DO MEMO No 138/2017 - DICOPE. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2017, CONTRATO No 012/2017; PREGAO ELETRONICO No 016/2016, ARP No 01/2017 E PROCESSO INTERNO No201.717.377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220598 | 29/11/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2017, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15 E PROCESSO INTERNO No 2017/16999 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 30/11/2017 | 1207.54 | 00038698358420 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALVARA JUDICIAL No745/2017 DO PROCESSO JUDICIAL No0835539-55.2016.8.15.2001, DA SERVIDORA FALECIDA AURILIA DA SILVA LIMA E BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA LIMA, CONFORME PROCESSO INTERNO No201.717.167 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220600 | 30/11/2017 | 2028929.42 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/17, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0220601 | 30/11/2017 | 1487.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO No031/2017; ARP No027/2017 ; SOLICITACAO DO MEMO No246/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.717.536, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220602 | 30/11/2017 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2017, CONFORME CONTRATO No 027/2017; E PREGAO ELETRONICO No 004/2017. PROCESSO INTERNO No 2017/17387 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0220603 | 30/11/2017 | 5400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No0002/2017; CONTRATO No030/2017; SOLICITACAO POR MEMO No245/2017-DICOPE E PROCESSO INTERNO No2017/17.522 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220604 | 30/11/2017 | 26574.46 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016. PROCESSO INTERNO No 201.716.142, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220605 | 01/12/2017 | 2120070.74 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 045/2017; NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 006/2014 ADITIVO NO 001/2016 E CONCORRENCIA NO 001/2013. PROCESSO INTERNO NO 2017/ 17527; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220606 | 01/12/2017 | 1341015.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 175, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2017 CONFORME CONTRATO NO 001/2003; CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. PROCESSO INTERNO NO 2017/17534 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220607 | 01/12/2017 | 1912455.61 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO 045/2017, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2017, CONFORME CONTRATO NO 005/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM. NO 0834/2013. PROCESSO INTERNO NO 2017/17526 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 06/12/2017 | 679.68 | 08323172000108 | JOAO PESSOA CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E TABELIONATO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATACAO DE RECONHECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME PARECER JURIDICO E PROCESSO No201.716.574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 07/12/2017 | 132.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE RECARGA DE PASSE LEGAL MES DE DEZEMBRO/2017, PARA O SERVIDOR JOSE AUDUSTO NETO, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO No 090/2017 E PROCESSO INTERNO No201.717.835, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022016 | 0220610 | 07/12/2017 | 34605.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMO No251/2017-DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.717.605, DESTA AUTARQUIA. INEXIGIBILIDADE No 002/2016 E CONTRATO No019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 07/12/2017 | 751.17 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, VENCIMENTO 15/12/2017, CONFORME MEMO EM ANEXO No 254/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.717.681, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220612 | 12/12/2017 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, TIPO TRUNCADO COM MOTORISTA E AJUDANTE, NO PERIODO DE 06/12 A 06/01/2018, CONF. ADITIVO No 002/17 CONTRATO No 026/15; ADESAO A ATA No 002/15 E PROCESSO INTERNO No 2017/18033, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0220613 | 12/12/2017 | 5400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ADESAO ARP No002/2017; CONTRATO No030/2017; SOLICITACAO POR MEMO No265/2017-DICOPE E PROCESSO INTERNO No2201.717.974 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220614 | 12/12/2017 | 58101.38 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REF. LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUNCADO PESADO COM MOTORISTA, NO PERIODO DE 07/12/17 A 07/01/18, CONFORME CONTRATO No 017/2013, ADITIVO No 004/2017 E PREGAO No 017/2013. SOLICITADO POR MEMO No 036/2017 - COLETA SELETIVA E PROCESSO INTERNO No 2017/17925 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0220615 | 12/12/2017 | 75998.01 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO QUARTO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E FILE DE PEIXE), CONF. CONTRATO No 025/2017; ADESAO A ATA No 001/2017 E SOLICITACAO DO MEMO No262/2017 E PROCESSO INTERNO No201.718.035, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0220616 | 12/12/2017 | 1487.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO No031/2017; ARP No027/2017 ; SOLICITACAO DO MEMO No266/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.717.978, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152016 | 0220617 | 12/12/2017 | 80149.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES TIPO COLETOR COMPACTADOR, CACAMBA BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. ESPECIFICADO NO CONTRATO No 17/2017, ARP No 002/2017 NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 015/2016, PROCESSO INTERNO No 2017/18032 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220618 | 13/12/2017 | 12418.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2017 COM VENCIMENTO EM 21/12/2017, CONFORME RELACAO EM ANEXO DO PROCESSO INTERNO No 201.718.124, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 13/12/2017 | 5550.00 | 15156549000147 | LF INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS-LÚCIO FLÁVIO U. DA NOBREGA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 1500 CABOS DE VASSOURA EM MADEIRA COM 120CM; ECEPOS DE MADEIRA PARA VASSOUROES COM 30CM E 30 FUROS, CONFORME CONTRATO No032/2017; SOLICITACAO DO MEMO No271/2017 E PROCESSO INTERNO No2017.718.088, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220620 | 13/12/2017 | 4000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OXIGENIO INDUSTRIAL; E ACETILENO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO No018/2017, SOLICITACAO DO MEMO No272/2017 E PROCESSO INTERNO No201.718.092, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 13/12/2017 | 142601.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR PGTO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 13/12/2017 | 193334.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR PGTO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 13/12/2017 | 95780.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR PGTO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220624 | 13/12/2017 | 631672.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR PGTO REFERENTE 2 PARCELA 13 SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 13/12/2017 | 35304.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR PGTO REFERENTE IPM 13 SALARIO PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 13/12/2017 | 117444.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR PGTO REFERENTE INSS 13 SALARIO PATRONAL DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 13/12/2017 | 265049.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR PGTO REFERENTE INSS 13 SALARIO PATRONAL DESTA AUTARQUIA.CTA 13.009-5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220628 | 13/12/2017 | 9894.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS (BETERRABA; CEBOLA; MACAXEIRA), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 239/2017-DICOPE, CONTRATO No 011/2017 E ADESAO A ATA No 006/2016, PROCESSO INTERNO NO 2017/16953 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220629 | 13/12/2017 | 7800.00 | 07562613000161 | STAR IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ADESIVOS IMPRESSO PARA PEV;CAIXA ESTACIONARIA DE 1200LT;CONTENTOR DE 240LT; CONTENTOR DE 120LT E PAPELEIRAS DE POSTE A PEDIDO DA DICOPE MEMO No 251/2017; CONTRATO No 043/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220630 | 14/12/2017 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2017, CONF. CONTRATO No 0001/2012, ADITIVO No 004/2017, INEXIGIBILIDADE No 001/2012, PROCESSO INTERNO No 201.718.216, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220631 | 14/12/2017 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 30/11 A 30/12/20017; CONFORME ADITIVO No 003/2017 DO CONTRATO No 0017/2014, INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 E PROCESSO INTERNO 201.718.212 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220632 | 14/12/2017 | 1500.67 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE UM IMOVEL, NO PERIODO DE 02/12 A 02/01/2017, QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, No 402, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 001/2016 E ADITIVO No 001/2017, PROCESSO INTERNONo 2017/18210 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220633 | 14/12/2017 | 36863.66 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO PLANO DE SAUDE E DIFERENCA DE REAJUSTE PARTE PATRONAL S/FOLHA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220634 | 14/12/2017 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2017, CONFORME ADITIVO No 004/2017 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PROCESSO INTERNO No 2017/12280, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 15/12/2017 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL (RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS), NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017, CONF. ARP No 077/2017, PREGAO ELETRONICO No 04047/2017 PROCESSO INTERNO No 2017/18022 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220636 | 15/12/2017 | 7294.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MES DE NOVEMBRO/2017 E DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO/2017, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO No270/2017 - DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.718.301, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220637 | 19/12/2017 | 6880.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO REFRENTE AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE PNEUS 215/75 R17,5. DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO 042/2017 E PROCESSO 2017/14645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 19/12/2017 | 7879.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE RECAPAGEM DE 14 PNEUS 275X80 R 22,5 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO 041/2017 PROCESSO 2017/14.644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220639 | 20/12/2017 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 26/12/2017 A 26/01/2018, CONFORME CONTRATO No 027/2017; E PREGAO ELETRONICO No 004/2017. PROCESSO INTERNO No 201.718.042, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220640 | 20/12/2017 | 16695.25 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CALCA JEANS- LOGOMARCA DA EMLUR; JAQUETA COM ELASTICO EM BRIM- SEGURANCA; CAMISA TECIDO REPELENTE A AGUA E OLEO-- TURMA AQUATICA), CONFORME ARP NO 009/2017 E CONTRATO 038/2017, SOLICITACAO DO MEMO NO275/2017 - DICOPE, E PROCESSO INTERNO NO 2017/18350 DESTA AUTARQUIA.PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0220641 | 20/12/2017 | 76050.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PRETO 6 MICRAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 100LT,TAMANHOS 75 X 90CM APEDIDO DO DICOPE MEMO No 276/2017,CONFORME CONTRATO No 040/2017 E ADESAO ARP No 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220642 | 20/12/2017 | 11775.00 | 01915181000149 | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE LIMPEZA ( CAMISA MANGA LONGA COM PROTECAO UV E ACABAMENTO ESPECIAL ;CALCA EM BRIN PROFISSIONAL 100 % ALGODAO E BONE ARABE COM PROTECAO UV) COM LOGOMARCA EMLUR DE TAMANAHOS VARIADOS,CONFORME ATA No 005/2017 E PREGAO ELETRONICO No 0001/2017 E CONTRATO No 037/2017 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0220643 | 20/12/2017 | 1732.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ( CONJUNTO DE CAMISA EM MALHA SENDO 67% /POLIESTER E 33% VISCOSE, E BERMUDA EM BRIM PROFISSIONAL DA "COLETA SELETIVA"), BONE EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO NAS CORES VERDE E BRANCO , CONFORME ARP No006/2017, CONTRATO No036/2017, PREGAO ELETRONICO No 001/2017; E PROCESSO INTERNO No2017/18590 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0220644 | 21/12/2017 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERIODO DE 13/12/2017 A 13/01/2018, CONFORME CONTRATO No 039/2017; E PREGAO ELETRONICO No 004/2017. PROCESSO INTERNO No 201.718.599, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 21/12/2017 | 500.00 | 17337582000107 | CIRLENE PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE 100 (CEM) MESAS E 400 (QUATROCENTAS CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO AUTO DE NATAL DESTA AUTAQRUIA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No277/2017-DICOPE; E PRECESSO INTERNO No201.718.588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220646 | 21/12/2017 | 2113635.75 | 21635363000173 | Marquise Serviços Ambientais S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 046/2017; NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2017, CONFORME CONTRATO No 006/2014 ADITIVO No 001/2016 E CONCORRENCIA No 001/2013. PROCESSO INTERNO No 2017/18516; DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220647 | 21/12/2017 | 1094915.32 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO DE LIXO No46 NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/17, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220648 | 21/12/2017 | 1991116.32 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO No 046/2017, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2017, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. PROCESSO INTERNO No 2017/18515 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220649 | 21/12/2017 | 1359938.91 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO No 176, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2017 CONFORME CONTRATO No 001/2003; CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 008/2017. PROCESSO INTERNO No201.718.518 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220650 | 21/12/2017 | 28444.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2017, CONFORME CONTRATO No O34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016. PROCESSO INTERNO No 201.718.520, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0220651 | 22/12/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA NO PERIODO DE 17/12 A 17/01/18, CONF. CONTRATO No 014/2017, ADESAO A ATA No 004/2016 E PROCESSO INTERNO No 2017/18211, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERENTE A DCTF DO MES DE DEZEMBRO/2017,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220653 | 26/12/2017 | 2020.11 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/2017. APOLICE No 1019300512258, CONFORME ADITIVO No 003/2017, ARP No 020/2014 DO CONTRATO No 043/2014, PREGAO No 019/14. E PROCESSO INTERNO No2017/18589, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 27/12/2017 | 0.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTACAO FOLHA 13 SALARIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220655 | 27/12/2017 | 69217.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DEZEMBRO/2017, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONTRATO No 030/2016, PROCESSO INTERNO No 201.718.769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 27/12/2017 | 251439.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS ATIVOS DESTA AUTARQUIA MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220657 | 27/12/2017 | 5897.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS ATIVOS DESTA AUTARQUIA MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220658 | 27/12/2017 | 359567.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 27/12/2017 | 170846.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 27/12/2017 | 2811.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOES TRABALHISTAS MES DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 27/12/2017 | 1191629.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 27/12/2017 | 35291.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MES DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 27/12/2017 | 122567.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0220664 | 27/12/2017 | 9997.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS E TUBERCULOS (CEBOLA; E MACAXEIRA), CONFORME SOLICITACAO POR MEMO No 268/2017-DICOPE, CONTRATO No 011/2017 E ADESAO A ATA No 006/2016, PROCESSO INTERNO No 201.718.173 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 27/12/2017 | 844.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO MEDICO: CONJUNTO DE UM ESFIGMANOMETRO TAMANHO ADULTO 18 A 36 CM, COM CERTIFICADO PELO INMETRO + ESTETOSCOPIO, GLICOSIMETRO G TECH FREE COMPLETO, TERMOMETRO CLIN DIG G-TECH. CONFORME ESPECIFICADO NO MEMO No 041 DA DIBES, CONTRATO No034/2017, PROCESSO INTERNO No 2017/10033 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220666 | 27/12/2017 | 20000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO NoO001/2017, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO No7.0006/2016, PROC. ADIM. No1763/2016, SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No264/2017 - DICOPE,E PROC. INTERNO No201.717.970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0220667 | 27/12/2017 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA.CONF.CONTRATO No 0001/2017. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO No 07.0006/2016. REF. A SOLICITACAO POR MEIO DO MEMO No282/2017- DICOPE E PROCESSO INTERNO No201.718.664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220668 | 28/12/2017 | 2094915.32 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO DE LIXO No46 NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/17, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 28/12/2017 | 272780.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MES DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA.13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220670 | 28/12/2017 | 36.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ADITIVO No 002/2017 DO CONTRATO No 018/2016; INEXIGIBILIDADE No 003/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 29/12/2017 | 155.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DEZEMBRO/2017.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 672
Última atualização: 11/06/2024