| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | *****EXTRA CAIXA*****REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017. BANCO DO BRASIL S/A. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 100000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DOS EDIFÍCIOS SEDE (CDC Nº 4/113413-9) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (CDC Nº 4/113412-1) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AOS EDIFÍCIOS SEDE (MATRÍCULA Nº 1163373-5) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (MATRÍCULA Nº 1163672-6) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 22488.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REF. A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS/MÊS EM FAVOR DO AUTOR P/ MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO P/ DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II, NO BAIRRO DA PRATA EM C. GRANDE-PB, SENDO ESTA NOTA DE EMPENHO APROPRIADA AO EXERCÍCIO DE 2017, CORRESPONDENTE A 12 PARCELAS OU 24 SALÁRIOS MÍNIMOS/ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00073874558487 | ALEXANDRA FARIAS BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 7880.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 009/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (5 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 010/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 7000.00 | 00003288686473 | MARIA CRISTINA PORTO SOARES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 013/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/06/2017 (5 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00083684638072 | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 025/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00007939237438 | RENATA BARBOSA SOARES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 024/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 6540.00 | 00001721691430 | SILVIA AGOSTINHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 019/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (4 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 6540.00 | 00078923956449 | EDNEIDE PEREIRA DIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 008/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (4 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 6540.00 | 00008811127475 | MARIANA DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A ATIVIDADES RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (4 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 6788.00 | 00006360835436 | GLEIRISTON DA SILVA OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO À ATIVIDADES DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA INSTALADA PARA POLICIAMENTO E POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 011/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (4 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES (ATENDIMENTO AO 1517) PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00004971061401 | RISOMAR GONÇALVES DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NESTA STTP - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 015/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 6540.00 | 00007322597460 | RODRIGO JOSÉ SIMÕES BORBA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA STTP - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 017/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (4 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 7440.00 | 00077731425487 | TARCÍSIO BARBOSA DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE., CONFORME CONTRATO Nº 020/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 018/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL,VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 1627.20 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 23 A 27/01/2017, COM O OBJETIVO VISITAR FÁBRICAS DE TINTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 804 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 678.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 23 A 25/01/2017, COM O OBJETIVO VISITAR FÁBRICAS DE TINTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 805 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1323.02 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 339.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 26 e 27/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO - VOL. IX, CONFORME REQUERIMENTO Nº 813 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172016 | 0000023 | 02/01/2017 | 9390.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00072/2016 DA INEXIGÍVEL Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 1539.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA RELATIVO AS LINHAS TELEFÔNICAS DE NºS 3341-1278,3341-1517,3341-5114 E 3341-6907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 1425.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA RELATIVO AS LINHAS TELEFÔNICAS DE NºS 3341-1278,3341-1517,3341-5114 E 3341-6907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 6828.00 | 00004151709401 | ROBERVÂNIA DA SILVA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 016/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 6970.00 | 00010982703473 | DANILO HENRIQUE BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/06/2017 (5 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 6970.00 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 027/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/06/2017 (5 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000029 | 02/01/2017 | 5441.80 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 465.59 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST HOSPED. DE SITES) | SERVIÇOS REF. HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST - PLANO ULTRA (DOMÍNIO: STTPCG.COM.BR), PAGAMENTO INTEGRAL CONFORME DOCUMENTO Nº 13878652, EMITIDO EM 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 1491.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 01 A 03/02/2017, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 816 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 1084.80 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 01 A 03/02/2017, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 817 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0000033 | 02/01/2017 | 6105.00 | 00000258857404 | MARCELO RENATO ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-COTRAN e GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00049/2016, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DP00015/2016, VIG. DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2017. PAG. REF. JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/01/2017, COM O OBJETIVO RECEBER REPRESENTANTE DO SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 798 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/01/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. RODOLFO CAVALCANTE DINIZ PARA O RECEBIMENTO DO REPRESENTANTE DO SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 799 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 800 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 801 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 802 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/01/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO, RODOLFO CAVALCANTE DINIZ E ASTROGILDO P. DOS SANTOS PARA UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 803 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 101.70 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 806 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 20/01/2017, COM O OBJETIVO PEGAR OS REPRESENTANTES DO SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 807 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 808 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2017, COM O OBJETIVO ASSESSORAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO EM REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 809 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 101.70 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 811 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO, ASTROGILDO P. DOS SANTOS, DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO E HENRIQUE PARA UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 812 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 67.80 | 00002334848417 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/01/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELAINE RODRIGUES DE SOUZA SILVA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 814 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 67.80 | 00002334848417 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/01/2017, COM O OBJETIVO PEGAR A SRA. ELAINE RODRIGUES DE SOUZA SILVA NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 815 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 101.70 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACAÍBA-RN, DIA 01/02/2017, COM O OBJETIVO VISITAR A EMPRESA APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CONFORME REQUERIMENTO Nº 818 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 135.60 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACAÍBA-RN, DIA 01/02/2017, COM O OBJETIVO VISITAR A EMPRESA APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CONFORME REQUERIMENTO Nº 819 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172016 | 0000050 | 04/01/2017 | 29898.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00072/2016 DA INEXIGÍVEL Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2017 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DOS DIAS 13,23,27 e 29/12/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2017 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 13,26,27 e 29/12/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2017 | 536.14 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELA ANTERIOR CONFORME EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2017 | 2654.72 | 20213607000167 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PERCURSO JPA/BSB/BSB/JPA, PARTIDA EM 02/01/2017 E RETORNO EM 04/01/2017, DESTINADAS AOS SENHORES FÉLIX ARAÚJO NETO e ASTROGILDO SANTOS, RESPECTIVAMENTE, SUPERINTENDENTE e ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA STTP/CGE, CONFORME FATURA Nº FT00003092 de 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2017 | 4675.39 | 20213607000167 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PERCURSO CPV/PNZ/GRU/CPV, PARTIDA EM 23/01/2017 E RETORNOS EM 25 e 27/01/2017, DESTINADAS AOS SENHORES ROBERTO LOUREIRO e ALISSON ALMEIDA MELO, RESPECTIVAMENTE, DIRETOR ADM-FINANCEIRO DESTA STTP/CGE; e, PERCURSO JPA/GRU/BSB/BSB/VCP/JPA, PARTIDA EM 26/01/2017 e RETORNO EM 27/01/2017, DESTINADA A SENHORA ELAINE SILVA, AGENTE DE TRÂNSITO DESTA STTP/CGE, CONFORME FATURA Nº FT00003121 de 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2017 | 4439.46 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, PERÍODO DE 13/12 A 13/01/2017, CONFORME FATURA Nº 746796910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2017 | 77.52 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, PERÍODO DE 13/12 A 13/01/2017, CONFORME FATURA Nº 746732103, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 2000.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO e INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTU'S NO CIOP-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2017 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 03/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2017 | 1268.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 207.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 11257.20 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, RELATIVO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SEFIP/GPS E RELAÇÃO DE GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2017 | 274.05 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2017 | 3690.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS 9.000 BTU'S) A SEREM INSTALADOS NA SALA DE RECURSOS HUMANOS (RH) e SALA DA DIRETORIA ADM-FINANCEIRA (GEAF) DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 1290.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO PRÉDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2017 | 682.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2017 | 450.00 | 00002563699410 | NADABE AMADO DE MELO | REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO NO SOFÁ EXISTENTE NA RECEPÇÃO DO SETOR DE GRATUIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142016 | 0000067 | 26/01/2017 | 15706.66 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LICENÇA DE SOFTWARE P/ GESTÃO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESLOC. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PÚBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULAÇÃO DADOS DE TRANSP. PÚBLICO, BEM COMO OS SERV. PERTINENTES A AQUIS. DA SOLUÇÃO, CONF. CONTR. Nº 00071/2016, DECOR. DA LICITAÇÃO MODAL. INEXIGÍVEL Nº IN00014/2016, VIG. DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042017 | 0000069 | 26/01/2017 | 18000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ EXEC. SERV. TÉC. ESPEC. E CONTÍNUOS DE ASSES. E CONSULT. NA ÁREA DE REC. HUMANOS (SEFIP e FGTS) DA STTP, INCLUSIVE PLANEJ.. ELAB. e ACOMPANHAMENTO DA REGUL. DAS INFORMAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2017 | 1600.00 | 26690704000127 | ELEN CRISTINA ALVES (35721236825) | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 18 (DEZOITO) METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO C/ ACABAMENTO E PINTURA, FORNEC. E INSTALAÇÃO DE PORTA C/ FECHADURA CODIFICADA DIGITAL DE EMBUTIR SDD 114, EXECUTADO NO ANEXO (SETOR DOS AGENTES DE TRÂNSITO)DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000071 | 26/01/2017 | 3228.73 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016, C/ VIGÊNCIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/03/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000072 | 26/01/2017 | 12292.27 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016, C/ VIGÊNCIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/03/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2017 | 110.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2017 | 15000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA AUTARQUIA NO BANCO DO BRASIL S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2017 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA AUTARQUIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2017 | 15000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) DE SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DESTA AUTARQUIA NO BRADESCO S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2017 | 3807.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S, FRONT'S e LONA BACKLIGHT, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2017 | 9215.64 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 22/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2017 | 4144.50 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0000080 | 26/01/2017 | 24420.00 | 00000258857404 | MARCELO RENATO ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-COTRAN e GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00049/2016, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DP00015/2016, VIG. DE 06/06/2016 ATÉ 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000083 | 26/01/2017 | 53446.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2017 | 1484.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE MULTAS E JUROS DE MORA BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE FATURAS ANTERIORES CONFORME DEMONSTRATIVO DETALHADO NA FATURA DE Nº 0000034152, CONFORME CONTRATO DE N° 9912393703/2016 RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 937.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2017 | 937.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 937.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2017 | 937.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000089 | 26/01/2017 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTRAT. DE SERV. DE TELEC. ENGLOBANDO SERV. TELEF. FIXO COMUT. (STFC) NAS MODAL. LOCAL, LG. DIST. NACIONAL e LG. DIST. INTERNACIONAL, CONF. ESPECIF. E QUANTIT. CONSTANTES DO TERMO DE REF. DO EDITAL EM TELA, CONF. CONTRATO Nº 00085/2016-CPL, DECORR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº AD0006/2016, VIG. DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2017. FORNEC. DE TELEF. FIXA RELAT. AO CONSUMO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017 DAS LINHAS TELEFÔNICAS NºS 3341-1278,3341-1517,3341-5114 E 3341-6907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 2591.73 | 00056999283400 | JOSÉ ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E SOLDAGEM EM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS REALIZADA PARA A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 219608.88 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2017 | 190381.78 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2017 | 45372.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2017 | 64441.27 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2017 | 10396.66 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2017 | 10909.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000097 | 26/01/2017 | 30000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA EIRELI (NVG CONSULTORIA) | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE CONSULT. E ASSES. EM AUDITORIA PÚBL. E SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 00004/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2017, VIG. DE 06/01 ATÉ 31/12/2017. CONTRATO ALTERADO P/1º TERMO DE APOSTILAMENTO NO SEU VALOR (R$ 30.000,00) E NA VIGÊNCIA (ATÉ 30/06/2017 - 06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2017 | 14314.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2017 | 5296.83 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2017 | 3580.00 | 00034562389400 | MARCO TIBÉRIO ALVES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESTAMPOS EM CHAPAS METÁLICAS REALIZADA PARA A GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO - DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE., CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº 008/2017 de 13/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000101 | 01/02/2017 | 19228.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERMANENTES DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OPER. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00031/2016-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. (8º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000102 | 01/02/2017 | 6528.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERMANENTES DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OPER. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00031/2016-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. (9º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 141.45 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A FUNCIONÁRIA WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16.828, LOTADA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 156.15 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR PARA O SETOR FINANCEIRO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 99.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BASTÃO E ROLO BOBINA) DESTINADOS AO USO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2017 | 7812.80 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMÍNIO E FERRO LTDA. (MEGANORDESTE) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TUBOS GALVANIZADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00003/2017, VIG. DE 02/02 ATÉ 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2017 | 110.00 | 00054201861449 | RICARDO FARIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NO SETOR DOS AGENTES DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2017 | 7850.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS VW/NOVO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB, PROMOVIDAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2017 | 3188.00 | 00010249293455 | MARTIUS PHILLIPE TERCINUS PORTO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE02 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2017 | 3188.00 | 00007963029440 | MESLEY JEFFERSON BARROS VELEZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE02 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2017 | 3188.00 | 00037901034890 | CINTHIA ELISE CAMILO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 077/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE02 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2017 | 101.70 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/02/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA MITAY CONSULTORIA E COM O DR. NOMINANDO DINIZ NO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 820 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/02/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE A MITAY CONSULTORIA E AO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 821 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00004361120439 | THIAGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000115 | 02/02/2017 | 1843.69 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102016 | 0000116 | 02/02/2017 | 9601.92 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00055/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00010/2016, VIG.DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 290.00 | 00078927552415 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADA NOS VEÍCULOS: VTR 26 - PLACA OGA 7039, VTR 24 - PLACA QFK 2248, VTR 47 - PLACA MNY 7047, VTR 21 - PLACA QFA 9913, VTR 32 - PLACA QFK 6274, VTR 15 - PLACA OEU 2037, VTR 19 - PLACA NQF 5483, VTR 07 -PLACA MOV 8207 e VTR 16 - PLACA NQF 5473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2017 | 7905.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA BRANCA E MICRO ESFERA DROP-ON, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00005/2017, VIG. DE 07/02 ATÉ 07/04/2017 (60 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052017 | 0000119 | 07/02/2017 | 38940.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ PREST. DE SERV. TÉCN. ESPEC. EM ASSESS. E CONSULT. JURÍDICA ESPEC. P/ MONIT. DE DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2017-CPL, DECORR. DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2017, VIG. DE 07/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2017 | 229.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (CERTIFICADO eCNPJ TIPO A1 V5 - AC CERTISIGN RFB V5) EMITIDA EM NOME DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME DOCUMENTO Nº 05841469, DATADO DE 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2017 | 3100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS 12.000 BTU'S) A SEREM INSTALADOS NA RECEPÇÃO DESTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000122 | 07/02/2017 | 191450.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONFORME CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2017 | 2410.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2017 | 3773.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2017 | 3455.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA, COLOCAÇÃO DE VIDRO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE BALCÃO e CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2017 | 4950.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTAÇÕES DE TRABALHO, ARMÁRIOS, MESA DE REUNIÃO, GAVETEIROS e CADEIRAS) A SER UTILIZADO EM VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2017 | 134.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL COLOR ROSA e FITA DUPLA FACE) DESTINADOS AO USO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2017 | 7800.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS EM PAPEL 24 KG., IMPRESSO FRENTE E VERSO, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00004/2017, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2017 | 4006.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAL SACA C/ 10 KG. e TINTA CONCRETO C/ 18 LITROS) DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000130 | 17/02/2017 | 36298.18 | 20213607000167 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00017/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2017, VIG. DE 20/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2017 | 811.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2017 | 5005.00 | 01336182000139 | FONETEL | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ PREST. DE SERV. TÉCN. DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA DOS APARELHOS TELEFÔNICOS, CENTRAL E REDE TELEF. DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00015/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00006/2017, VIG. DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2017 | 1314.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, CARTUCHOS DE TONER, ETC.) DESTINADOS AO USO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2017 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA FONTE EM IMPRESSORA HP171 e MANUTENÇÃO, AJUSTE E LIMPEZA EM IMPRESSORAS HP M171 e EPSON L-375, PERTECENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2017 | 359.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (BEBEDOURO EGC 35 B BR) A SER INSTALADO NO SETOR DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2017 | 500.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA RAMAL e CIRCUITOS) A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM USO NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/02/2017 | 3838.85 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TRINCHAS, ESPÁTULAS, LIXAS, THINNER, ETC.) A SEREM USADOS NO TRABALHO DE REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2017 | 216856.33 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2017 | 176066.85 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2017 | 44896.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2017 | 99218.79 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2017 | 18483.93 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2017 | 19545.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 42964.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 13126.89 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 3035.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA JURÍDICA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2017 | 3035.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA JURÍDICA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 068/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2017 | 6065.00 | 00000972300490 | ERLIENE ARAÚJO FREIRE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2017 | 5690.00 | 00008272550474 | GABRIELLA LINS RIBEIRO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2017 | 5690.00 | 00070038844451 | LUANY KELLY RANGEL TENÓRIO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE-DAT, CONFORME CONTRATO Nº 073/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2017 | 6540.00 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/05/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2017 | 6500.00 | 00010638006414 | ANDREZZA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 30/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2017 | 6828.00 | 00002241253464 | SÔNIA ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2017 | 5690.00 | 00006663821407 | WANESSA ISTHÉWANY DE ALBUQUERQUE WANDERLEI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 074/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 30/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2017 | 6970.00 | 00003416472411 | JONES DE SOUSA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 046/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2017 | 6970.00 | 00001653650486 | EVERTON DE OLIVEIRA FREITAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 047/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENV. DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2017 | 6540.00 | 00001228636400 | FÁBIO DA SILVA VIANA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 075/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 02/01 ATÉ 02/05/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2017 | 5690.00 | 00008787287404 | JOHNATA LOPES MORAIS | REFERENTE PREST. DE SERV. DE APOIO À ATIVIDADES DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIV. DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2016 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2017 | 1455.00 | 00088860078415 | MARIA MÁRCIA DE AZEVEDO RAMOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2017, DECORRRIDO DE PROC. ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE01/02 ATÉ 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2017 | 6970.00 | 00009043077437 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 061/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 30/06/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2017 | 6985.00 | 00003844812482 | JOSIANA MATIAS DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 048/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2017 | 6985.00 | 00001587333473 | ANDRE RODRIGUES REIS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 050/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2017 | 6985.00 | 00049948148487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 049/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00070508315492 | EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00006495151454 | EDSON KLEBER DOMINGOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 057/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00003351291450 | JOSÉ AILTON RAMOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00010266706401 | ERIVAN PEREIRA FERREIRA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 056/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00001696267412 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00001586803409 | RICARDO MOURA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00004031755422 | ANA PATRÍCIA BATISTA MARINHO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 054/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00006255178498 | KALINA LÍGIA DO AMARAL | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 053/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00007297806439 | ELISANDRA LINO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 6816.00 | 00007589953423 | TÉRCIO LUIZ SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 1460.00 | 02986167000603 | AMBRA ACABAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE/DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (TAMBOR C/ 200 LITROS), CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 021/2017 DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000178 | 24/02/2017 | 13686.21 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016, C/ VIGÊNCIA DE 01/12/2016 ATÉ 31/03/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 165.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000180 | 24/02/2017 | 1650.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 1017.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 06 A 08/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 822 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 813.60 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 06 A 08/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 823 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 1017.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 05 A 08/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 17ª REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº824 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 1947.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENV. P/ EMPRESA CONTRATADA E QUE PODERÃO SER UTILIZ. TÃO SOMENTE P/ EDILIDADE CONTRATANTE, CUJA PREST. TÉCNICA, AOS NÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO - (SIST.-WINLICITA), CONF. CONTRATO Nº 00024/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00005/2016, VIG. DE 01/04/2016 A 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 2150.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2017 | 148.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ROLO BOBINA) DESTINADOS AO USO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DOS DIAS 28 e 31/01 e 01/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 28/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2017 | 110.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) ANDAIMES POR 19 DIAS NO VALOR DE R$ 55,00 (CONTRATO Nº 1670 - 16/11 A 05/12/2016), 04 (QUATRO) ANDAIMES POR 23 DIAS NO VALOR DE R$ 25,00 (CONTRATO Nº 16708 - 16/11 A 09/12/2016) e 02 (DOIS) PISOS METÁLICOS POR 18 DIAS NO VALOR DE R$ 30,00 (CONTRATO Nº 16774 - 21/11 A 09/12/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2017 | 80.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 08 (OITO) ANDAIMES, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 01 (UM) DIAGONAL, CONFORME CONTRATO Nº 17943, NO PERÍODO DE 03/03 A 03/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000191 | 24/02/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIGENTE DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2017 | 2694.51 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS) NECESSÁRIOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO A SEREM INSTALADAS NAS VIAS DE TRÂNSITO DESTA CIDADE POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2017 | 3266.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UDP, MONITOR E NOBREAK), SENDO A UDP DESTINADA AO SETOR DE GRATUIDADE E O MONITOR E O NOBREAK DESTINADOS A GOFT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2017 | 695.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TECLADOS, CABOS, MOUSES, FONTES., ETC.), DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2017 | 3576.29 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), RELATIVO AO ANO DE 2017, DO PRÉDIO ANEXO LOCADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INSCRIÇÃO Nº 1.0201.005.01.0433.0001, SEQUENCIAL Nº 1.0036202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2017 | 7900.00 | 25297641000180 | RYV SERVICE - VICTOR HUGO FERREIRA PINTO ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO TERMINAL DE PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 00019/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00008/2017, VIG. DE 22/02 ATÉ 22/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2017 | 10.71 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST HOSPED. DE SITES) | SERVIÇOS REF. HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST - PLANO ULTRA (DOMÍNIO: STTPCG.COM.BR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOCUMENTO Nº 13878652 DE 19/01/2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 13945671, EMITIDO EM 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2017 | 305.10 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10 e 11/03/2017, COM O OBJETIVO ASSESSORAR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO e JOSÉ AVELINO FREIRE NAS VISITAS TÉCNICAS A STTRANS/PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 825 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2017 | 406.80 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10 e 11/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA A STTRANS-PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 826 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2017 | 305.10 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 10 e 11/03/2017, COM O OBJETIVO REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA A STTRANS-PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 827 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000201 | 24/02/2017 | 57090.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME CONTRATO Nº 0010/2017-CPL, ORIG. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000202 | 24/02/2017 | 35000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REG. DE PREÇOS P/ FUTURAS CONTRAT. DE EMP. ESPEC. NA PREST. DE SERV. CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO, C/ FORNEC. DE EQUIP. (NOVOS DE 1º USO) DE REPROGRAFIA, C/ MANUT. PREV. E CORRET., REPOS. DE PÇS. DE TODO O MAT. DE CONSUMO EXCETO FORNEC. DE PAPEL P/ ATENDER AS NECESS. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00016/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00026/2016, VIG. DE 09/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2017 | 203.40 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIA 10/03/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SENHORES FELIX ARAÚJO NETO, ASTROGILDO PEREIRA E JOSÉ AVELINO A STTRANS/PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 831 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2017 | 3152.00 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE-, CONFORME CONTRATO Nº 070/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 02/01 ATÉ 31/01/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2017 | 3639.00 | 00080625258487 | ARQUIMEDES ONOFRIO PEREIRA DE CASTRO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE-, CONFORME CONTRATO Nº 083/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 28/02/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000206 | 01/03/2017 | 24299.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2017 | 937.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2017 | 937.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2017 | 937.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000211 | 01/03/2017 | 74550.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIGENTE DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. (7,8 E 9º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000212 | 01/03/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONFORME CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIGENTE DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. (10º PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2017 | 7278.00 | 00003839822432 | ZENAIDE VITORINO DE ARAÚJO FERREIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE01/02/2017 A 01/08/2017 (6 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2017 | 972.65 | 00011663536481 | CAIO MYCHEL PORTO NASCIMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 086/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2017 | 542.40 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 07,14 21/02/17 E 10/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTOS Nº 828, 829, 830 E 832 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000216 | 01/03/2017 | 39000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍD. P/ EXEC. SERV. TÉC. ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À STTP, CONF. CONTRATO Nº 0001/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN0001/2017, VIG. DE 06/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2017 | 1100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONDENSADORA E EVAPORADORA 9.000 BTU'S) A SER INSTALADO NO SETOR DE VESTUÁRIO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2017 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTUS NO SETOR DO VESTUÁRIO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000219 | 01/03/2017 | 59262.50 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIAÇÃO TÉC CIENT ERNESTO L DE O JÚNIOR | CONTRAT. DE ENTID. S/ FINS LUCRAT. P/ CRIAÇÃO DE UM PROG. DE COOPER. E INTERC. CIENT. E TECNOL., ABRANGENDO ATIV. DE PESQUISA, DESENV., PROD. E CONTROLE DE QUALIDADE DE TINTAS RETRORREFLETIVA P/ DEMARC. VIÁRIA, CONF. CONTRATO Nº 00018/2017-CPL, DECOR. DALICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP0007/2017, VIG. DE 06/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2017 | 1490.00 | 00056999283400 | JOSÉ ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E SOLDAGEM EM TUBOS METÁLICOS E ADAPTAÇÃO EM COLUNA PARA PEDESTRE, REALIZADA PARA A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2017 | 1526.00 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) DESTINADOS AO CONSUMO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2017 | 2855.10 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2017 | 1423.80 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE FLORIANÓPOLIS-SC e BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 21 A 26/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE TRÂNSITO EM FLORIANÓPOLIS-SC E DE UMA REUNIÃO NA CERPRO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2017 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE FLORIANÓPOLIS-SC e BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 21 A 25/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE TRÂNSITO EM FLORIANÓPOLIS-SC E DE UMA REUNIÃO NA CERPRO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 833 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2017 | 500.00 | 01336182000139 | FONETEL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS TELEFÔNICOS) A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2017 | 1033.19 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2017 | 624.17 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA NO SETOR DA SEMAFÓRICA - STT/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00056887361434 | JOSELMA DE ARAÚJO SILVA SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA JUNTO A GEAF PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS -STTP/CGE., CONFORME CONTRATO Nº 089/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2017 | 6750.00 | 00004927263452 | GLEYSON DO NASCIMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2017 | 1819.50 | 00009507102450 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 085/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01 A 28/02/2017 (28 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2017 | 4600.00 | 00061117269434 | ROGÉRIO ROSAS TORRES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA DAS VIAS DE MAIOR RISCO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 097/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2017 | 6750.00 | 00001267533420 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 095/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2017 | 6828.00 | 00070467310475 | EDSON MELO CAMPELO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 094/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000237 | 01/03/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/03/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. CARLOS MAGNO DA CERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 836 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2017 | 135.60 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 20/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 837 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2017 | 9297.31 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 23/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000240 | 02/03/2017 | 2402.20 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2017 | 2290.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADORES, NOBREAK e MULTIPROCESSADOR), DESTINADOS AOS SETORES DE GRATUIDADE E GOFT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/03/2017 | 5610.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2017 | 3994.50 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA - ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, A SEREM UTILIZADOS NA VISTORIA DE VEÍCULOS ESCOLARES, TÁXIS E MOTOTÁXIS, PELO SETOR COMPETENTE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/03/2017 | 1996.50 | 13375438000104 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES (00915579847) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA E LIXAS) A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRABALHO REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000245 | 16/03/2017 | 16800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | CONTRAT.DE EMPRESA P/ FORNEC. DE COMPUTADORES CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS À STTP - SUPERINT. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00005/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016, VIG. DE 10/01/2017 ATÉ 10/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 05 e 06/03/2017, COM O OBJETIVO DEIXAR A SRA. ELAINE RODRIGUES E OS SRS. RODOLFO CAVALCANTE e HELDER DE BARROS NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 838 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/03/2017, COM O OBJETIVO PEGAR OS SRS. RODOLFO CAVALCANTE e HELDER DE BARROS NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 839 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/03/2017 | 101.70 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/03/2017, COM O OBJETIVO DEIXAR OFÍCIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 840 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/03/2017 | 101.70 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/03/2017, COM O OBJETIVO RESOLVER QUESTÕES DO CAMINHÃO DE TINTAS NA ANDRADE MARINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA , CONFORME REQUERIMENTO Nº 841 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/03/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. JOSÉ AVELINO e KELVEN RAWLY, CONFORME REQUERIMENTO Nº 842 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2017 | 271.20 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACAÍBA-RN, DIA 11/03/2017, COM O OBJETIVO VISITAR A EMPRESA APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA VISANDO RETIRAR DOIS GABARITOS E UM MODELO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 843 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/03/2017 | 740.00 | 00010344692400 | GUILHERME BATISTA DE LIMA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ NO SETOR DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/03/2017 | 1450.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO - MEI: 03487398427 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/03/2017 | 2021.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DAS MOTOCICLETAS, TODAS MARCA HONDA XRE 300, REGISTRADAS SOB Nº DE PLACAS NQF 5473/PB, NQF 5443/PB, NQF 5333/PB, NQF 5383/PB e NQF 5483/PB, E DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE FLEX, PLACAS MNE 7202/PB, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/03/2017 | 271.20 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE MACAÍBA-RN, DIA 14/03/2017, COM O OBJETIVO DE RETIRAR 03 (TRÊS) ABRIGOS DESTINADOS A PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NA EMPRESA APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 844 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00056999283400 | JOSÉ ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E SOLDAGEM EM CHAPAS METÁLICAS PARA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FORMAS PARA FABRICAÇÃO DE GELO BAIANO, SOB ENCOMENDA DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, CONFORME MEMO Nº 023/2017 DE 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/03/2017 | 80.00 | 14081494000190 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE UMA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/03/2017 | 200.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- Móveis e Equip. para Refrigeração Ltda. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR) DESTINADO AO SETOR DE GRATUIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/03/2017 | 1600.00 | 00004449506480 | MAURÍCIO SALVADOR | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO (PAPAI NOEL) NOS FESTEJOS NATALINOS 2016, REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/03/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/03/2017, COM O OBJETIVO PEGAR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO E MARCOS ALFREDO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 845 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/03/2017 | 610.20 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA AS CIDADES DE LUZIÂNIA-GO E VALPARAISO-GO, DIAS 27 e 28/03/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISTA DE INQUÉRITO POLICIAL, NA JUSTIÇA FEDERAL, VIAGEM ESTA ESTENDIDA DA VIAGEM DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/03/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SENHORA CASSANDRA, BEM COMO REUNIÃO NO CETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 847 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/03/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/03/2017, COM O OBJETIVO, DEPOIS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 848 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/03/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/03/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 849 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2017 | 6540.00 | 00003801207471 | NILO TAVARES NETO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/03 ATÉ 01/07/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/03/2017 | 6828.00 | 00002928475486 | SUELANDIA MARIA ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/03 ATÉ 01/09/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2017 | 6000.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE E EMISSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/03 ATÉ 30/04/2017 (02 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2017 | 4245.00 | 00075326566400 | CARLA ISMÊNIA MOURA DOUETTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA JURÍDICA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 100/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/03/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/03/2017 | 2668.00 | 00003340737401 | DANIELLE ROSADO DE SÁ NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADEES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/03/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2017 | 1464.00 | 00011663536481 | CAIO MYCHEL PORTO NASCIMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/03 ATÉ 01/06/2017 (03 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/03/2017 | 3035.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA JURÍDICA - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 28/02/2017. OBS.: CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/03/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/03/2017 | 10446.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/03/2017 | 640.00 | 00005486328478 | AUTACIANA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DA CIOP/STTP e TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000274 | 22/03/2017 | 11502.51 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERMANENTES DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OPER. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00031/2016-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. (10º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000275 | 27/03/2017 | 1650.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2017 | 135.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DIA 29/03/2017, COM O OBJETIVO VISITA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 850 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2017 | 135.60 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 29/03/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA VISITA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 851 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2017 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 29/03/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO, RODOLFO CAVALCANTE e GENNYSON LIMA DP NASCIMENTO EM UMA VISITA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 853 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2017 | 800.00 | 18675528000126 | TECREFLETIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTIÇOS EM AÇO (FORMAS) A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS, TRABALHO REALIZADO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2017 | 1985.39 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2017 | 2369.73 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2017 | 684.00 | 33402892000297 | ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS P/ SERVIÇOS DE PINTURA VIÁRIA, REALIZADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME PEDIDO Nº 625382, REALIZADO NO PORTAL ABNT CATÁLOGO, e DOCUMENTO BANCÁRIO Nº 36253821 de 28/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2017 | 238.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 16 UNIDADES TIPO YALE (R$ 7,00 CADA), 03 UNIDADES TIPO GORGE (R$ 22,00 CADA), 01 UNIDADE TIPO ARA BAÚ DE MOTO (R$ 25,00) e 05 UNIDADES DE CHAVES YALE ESPECIAL (R$ 7,00 CADA), TOTALIZANDO R$ 238,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2017 | 5735.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR E IMPRESSORA), DESTINADOS AO SETOR DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2017 | 1060.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO 04CM A SER IMPLANTADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2017 | 710.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | REFERENTE SERVIÇOS DE 1.650 CÓPIAS PRETAS, 20 ENCADERNAÇÕES, 589 CÓPIAS COLORIDAS e 06 PLASTIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2017 | 743.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO PEDAL DE EMBREAGEM, ALINHAMENTO - INCLUINDO MÃO DE OBRA - DE 02 (DOIS) EIXOS TRASEIROS COM TROCA DE MOLA e SERVIÇO DE TRANSMISSÃO C/ TROCA DE ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2017 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) GIGANTE DE CARROCERIA PARA O VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2017 | 1800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO - INCLUINDO MÃO DE OBRA - DE 02 (DOIS) FEIXOS TRASEIROS C/ REFORÇO DE MOLAS, EMBUCHAMENTO DE 02 (DOIS) FEIXOS TRASEIROS C/ TROCA DE BUCHAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADA C/ REFORÇO, COLOCACÃO DE GRAXA C/ ROLAMENTO E CUNHA DO FREIO e CONFECÇÃO DE SUPORTE ESCADA DO GIGANTE, REALIZADOS NO VEÍCULO S-10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2017 | 225.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) A SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE PIQUETES E INSTALAÇÃO DAS BASES DOS ABRIGOS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2017 | 1301.57 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA FÍSICA E NA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2017 | 189.94 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA FÍSICA E NA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2017 | 4398.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NOS VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2017 | 349.61 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRA CHATA E CANTONEIRA) A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DE SUSTENTAÇÃO DOS ABRIGOS DO TRANSPO0RTE COLETIVO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000298 | 27/03/2017 | 20000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 00024/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2017, VIG. DE 10/03 ATÉ10/07/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/04/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FELIPE DA CERPRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 854 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2017 | 110.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2017 | 1171.25 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2017 | 1171.25 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2017 | 1171.25 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2017 | 1171.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000305 | 27/03/2017 | 18309.06 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2017 | 120.00 | 22791281000180 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA - MEI (06322990454) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO EM PEÇA DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2017 | 1165.00 | 00003840694442 | ANTONIO CARLOS FERNANDES SOARES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/03/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2017 | 525.00 | 21905628000106 | ALEKSANDRO FERREIRA BARBOSA (023.788.204-37) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) DESTINADOS AO CONSUMO PELOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2017 | 2684.13 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2017 | 226774.30 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2017 | 244814.19 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2017 | 47102.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2017 | 6065.00 | 00088860078415 | MARIA MÁRCIA DE AZEVEDO RAMOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2017, DECORRRIDO DE PROC. ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE01/03 ATÉ 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2017 | 3046.51 | 13375438000104 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES (00915579847) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (THINNER, LIXAS e TINTA) A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRABALHO REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/04/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIPE DA CERPRO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 855 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DETRAN/PB E COM A SENHORA ÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 856 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2017 | 135.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DIA 11/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DETRAN/PB E COM A SENHORA ÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 857 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/04/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FELIX ARAÚJO NETO e ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO P/ REUNIÕES NO DETRAN /PB E C/ A SRA. ÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 858 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2017 | 100336.09 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2017 | 18718.57 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2017 | 3524.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME, CAL, CIMENTO, ETC.)) DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000324 | 27/03/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000325 | 27/03/2017 | 36790.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000326 | 27/03/2017 | 18587.50 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERMANENTES DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERTICAL, TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OPER. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº 00031/2016-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. (11º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2017 | 19545.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2017 | 57378.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2017 | 16153.83 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2017 | 100.00 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | SERVIÇO REFERENTE A TELEFONIA FIXA CONSOLIDADO CONSUMIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/03/2017 | 367.07 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2017 | 760.87 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2017 | 4688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL e JORNAL A UNIÃO DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2017 | 990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA (RECARGAS DE EXTINTORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000336 | 27/03/2017 | 52639.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000337 | 27/03/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DO SIST. DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZ. DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONF. CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIG. DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 07/09/2017 P/ ADITIVO Nº 0001/2017. (11º PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000338 | 27/03/2017 | 191450.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONFORME CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000339 | 27/03/2017 | 36000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRAT. DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUIS. LINK DEDICADO 5 MB FULL+VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE 50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TP. REAL P/ SIST. DE MONIT. DE VIAS PÚBL. DE C. GDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECOR. DA LICIT. NA MODAL. PG. PRES. (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DUR. DE 12 (DOZE) MESES (01/07/2014 A 01/07/2015). CONTR. ADIT. ATÉ 30/06/2016 P/ ADIT. 01/2015. CONTR. ADIT. ATÉ 30/06/2017 P/ ADIT. 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2017 | 9362.50 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 24/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2017 | 50000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO E COBRANÇA SICAP DA CONTA BANCÁRIA DE Nº 006.000090-9 - AGÊNCIA Nº 0041 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/04/2017 | 781.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, CARTUCHOS DE TONER, ETC.) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/04/2017 | 1220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DE DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/04/2017 | 600.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ADESIVAGEM DO CAMINHÃO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/04/2017 | 135.60 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB e DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 859 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/04/2017 | 203.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB e DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 860 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/04/2017 | 203.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB e DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 861 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2017 | 135.60 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB e DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 862 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/04/2017 | 135.60 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB e DNIT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 863 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/04/2017 | 101.70 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 864 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/04/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/04/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 865 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/04/2017 | 1685.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD EXTERNO, ESTABILIZADORES, FONTES, ETC.), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/04/2017 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS EM (02) DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE DAS MARCAS SAMSUNG SCX-4200 e HP 1005, CADA UMA IMPORTANDO EM R$ 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000330 | 03/04/2017 | 12811.08 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/04/2017 | 250.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECORTE DIGITAL EM VINIL (5,50 M²), MATERIAL A SER UTILIZADO NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO AUTISTA, REALIZADA NO PARTAGE SHOPPING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/04/2017 | 150.00 | 20355807000154 | WILL ROBSON DE ALBUQUERQUE CEZAR (032.252.094-06) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE BALCÕES, MEDINDO 2,50 X 1,00 METROS, UTILIZADOS NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO AUTISTA, REALIZADA NO PARTAGE SHOPPING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/04/2017 | 556.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA REALIZADA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/04/2017 | 135.90 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W DA MARCA GOLDENTEC, A SER USADO EM APARELHO DA GEAF - GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DESTA SUPÉRINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/04/2017 | 135.90 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W DA MARCA GOLDENTEC, A SER USADO EM APARELHO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA SUPÉRINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2017 | 1642.50 | 00035276827400 | JOSE WELLINGTON DE SOUSA GUEDES | REFERENTE PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 0012003037864-8 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, EM FAVOR DE JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA GUEDES, AGENTE DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ENCAMINHAMENTO CONTIDO NO MEMORANDO Nº 11/2017/ASSEJUR DE 10/04/2017 E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2017 | 158.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE UMA PLACA (TARJ. INCLUSA) E VISTORIA DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/XRE, VIATURA 16, PLACA NQF 5473, CHASSI Nº 9C2ND0910CR000388, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2017 | 82.78 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2017, CONFORME FATURA Nº 759625747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2017 | 636.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 00112802420128150011 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, EM FAVOR DE MARCO ANTÔNIO ALBUQUERQUE COSTA, DECORRENTE DE UMA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONFORME ENCAMINHAMENTO CONTIDO NO MEMORANDO Nº 12/2017/ASSEJUR DE 10/04/2017 E GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/04/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/04/2017 | 370.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, NO VALOR TOTAL DE R$ 370,00, DESTINADAS AOS VELÓRIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDAS AS SENHORAS MARIA EMÍLIA, MÃE DE ANA LÚCIA MARQUES - RH; E, DONA CÉLIA, PROPRIETÁRIA DO BRAZIL IMPORTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/04/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 866 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/04/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/04/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 867 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/04/2017 | 135.60 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/04/2017, COM O OBJETIVO REALIZAR RETIRADA DE MATERIAL DA STTP NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 868 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000369 | 17/04/2017 | 2275.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/04/2017 | 337.80 | 08521775000114 | LILA ARMARINHO E AVIAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITILHOS E ALFINETES), A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA MAIO AMARELO - ANO 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/04/2017 | 101.70 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, DIA 13/04/2017, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO APOIO A VISITA DO MINISTRO JADER BARBALHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 869 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/04/2017 | 67.80 | 00007904269430 | ALANDERSON DA SILVA CARDOSO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, DIA 13/04/2017, COM O OBJETIVO TRABALHAR NO APOIO A VISITA DO MINISTRO JADER BARBALHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 872 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2017 | 153.75 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A FUNCIONÁRIA WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16.828, LOTADA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2017 | 4544.00 | 00009043077437 | EMERSON HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/04 ATÉ 31/07/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2017 | 7320.00 | 00007341773480 | HELIDIANE CELLY NEVES AGRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0112/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTEDE 01/04 ATÉ 30/09/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2017 | 6960.00 | 00009006640450 | GEARLANY DE OLIVEIRA FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0113/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/04 ATÉ 30/09/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2017 | 3152.00 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE-, CONFORME CONTRATO Nº 116/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/04 ATÉ 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2017 | 6750.00 | 00001921931477 | ENOQUE CARLOS TRAJANO DE BRITO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0114/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/03 ATÉ 31/07/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000385 | 17/04/2017 | 57724.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000082017 | 0000386 | 17/04/2017 | 30150.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRAT. DE PESSOA FISICA ESPEC. EM CONSULTORIA E OUVIDORIA P/ PREST. DE SERV. NA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00038/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2017, VIG. DE 07/04/2017 ATÉ 06/04/2018. (EMPENHAMENTO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0000387 | 17/04/2017 | 13824.60 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/04/2017 | 1084.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PERÍODO DE 04 A 06/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FOCOTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 877 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/04/2017 | 1084.80 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE GOIÂNIA-GO e BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 04 A 09/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FOCOTRAN (GOIÂNIA) e QUESTÕES PROCESSUAIS NO STJ (BRASÍLIA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 878 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/04/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/04/2017 | 1880.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/04/2017 | 55.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/04/2017 | 101.70 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/04/2017, COM O OBJETIVO RECEPCIONAR E REALIZAR O TRANSLADO DO TÉCNICO DO CAMINHÃO DE PINTURA DO AEROPORTO CASTRO PINTO / CAMPINAGRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 879 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/04/2017 | 169.50 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE NATAL-RN, DIA 05/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 880 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/04/2017 | 169.50 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE NATAL-RN, DIA 05/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2017 | 135.60 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE NATAL-RN, DIA 05/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 882 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000397 | 17/04/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/04/2017 | 169.50 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE NATAL-RN, DIA 05/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000399 | 17/04/2017 | 12908.30 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/04/2017 | 3661.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.230 IMPRESSOS PERSONALIZADOS (CAPAS DE PROCESSOS) EM PAPEL 180G DE 01 COR, DESTINADOS AO USO INTERNO DA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/04/2017 | 180.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA AÉREA HIDRÁULICA DORMA, A SER INSTALADA NA PORTA DO S.A.A. DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000072017 | 0000402 | 17/04/2017 | 41400.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | CONTRAT. DE SERV. P/ EXEC. DE TRAB. TÉC. DE ASSES. JURÍD. CONSIST. NO MONIT., DEFESAS E REC. JUDIC. NAS JUST. EST. E FED. NA COM. DE C. GDE-PB E NO ACOMP. DE EXEC. DE CONV. FED., ACOMP. E MONIT. DE FEITOS EM Q/ FIGURE COMO PARTE A STTP PERANTE O TCE/PB, TJ/PB, STJ e STF, CONF. CONTR. Nº 00037/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00007/2017, VIG. DE 04/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (EMPENHAMENTO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/04/2017 | 3344.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, CAL, ETC.), DESTINADOS A SESUMA CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE VIAS URBANAS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/04/2017 | 2528.50 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/04/2017 | 1980.00 | 00056999283400 | JOSÉ ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E SOLDAGEM EM TUBOS METÁLICOS E CONFECÇÃO DE BASES PARA ABRIGOS DE ÔNIBUS, REALIZADA PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 039/2017 DE 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000406 | 17/04/2017 | 5841.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES DESENV. P/ EMPRESA CONTRATADA E QUE PODERÃO SER UTILIZ. TÃO SOMENTE P/ EDILIDADE CONTRATANTE, CUJA PREST. TÉCNICA, AOS NÍVEIS DE INFORMATIZAÇÃO - (SIST.-WINLICITA), CONF. CONTRATO Nº 00029/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00009/2017, VIG. DE 03/04/2017 A 03/04/2018. (EMPENHAMENTO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000407 | 17/04/2017 | 432.00 | 67900886000109 | POST-BANK COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP | CONTRATACÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GALÕES C/ 5 KG. DE COLA P/ MÁQUINA ENVELOPADORA, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE., CONF. CONTRATO Nº 00036/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00010/2017, VIG. DE 17/04 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/04/2017 | 135.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO 08-09/05/2017, COM O OBJETIVO APANHAR O SR. GILBERTO AURELIANO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 884 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000409 | 17/04/2017 | 6456.48 | 67900886000109 | POST-BANK COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP | CONTRATACÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GALÕES C/ 5 KG. DE COLA P/ MÁQUINA ENVELOPADORA, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE., CONF. CONTRATO Nº 00036/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00010/2017, VIG. DE 17/04 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/04/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/05/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO e GILBERTO AURELIANO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 885 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/04/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/05/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 886 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000412 | 17/04/2017 | 10193.08 | 20213607000167 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCEL. DE PASSAGENS, CONF. CONTR. Nº 00017/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DEPREÇOS Nº AD00001/2017, VIG. DE 20/02 ATÉ 31/12/2017. CONTR. ADITADO EM 25% (+ R$ 9.074,00) P/ ADIT. Nº 0001/2017 DE 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/04/2017 | 101.70 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 887 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/04/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 888 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/04/2017 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 889 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/04/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO, ROBERTO LOUREIRO e RODOLFO CAVALCANTE AO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 890 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/04/2017 | 135.60 | 00000780088409 | FABIO JOSE DE FARIAS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AÇÃO E COOPERAÇÃO DE TRÂNSITO E AÇÕES EDUCATIVAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 891 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/04/2017 | 135.60 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIA 11/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AÇÃO E COOPERAÇÃO DE TRÂNSITO E AÇÕES EDUCATIVAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 892 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/04/2017 | 2525.00 | 26690704000127 | ELEN CRISTINA ALVES (35721236825) | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/04/2017 | 1050.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | REF. INSCRIÇÕES DE MEMBROS DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB - STTP/CGE NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ANTP, A SER REALIZADO EM S. PAULO-SP, PERÍODO DE 28 A 30/06/2017, SENDO INSCRITOS OS SENHORESFÉLIX ARAÚJO NETO, SUPERINTENDENTE; HENRIQUE DE CASTRO COSTA, GERENTE DE TRANSPORTES e ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA, COORD. DE ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, RESPECTIVAMENTE, PORTADORES DAS INSCRIÇÕES NºS 100454, 100459 e 100457, EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/04/2017 | 9441.18 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 25/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/04/2017 | 1862.45 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA USO NO CAMINHÃO UTILIZADO NO TRABALHO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/04/2017 | 2954.02 | 13375438000104 | MARIA MADALENA FERREIRA RODRIGUES (00915579847) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (THINNER, LIXAS e TINTAS) A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E PINTURA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRABALHO REALIZADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/04/2017 | 567.30 | 08521775000114 | LILA ARMARINHO E AVIAMENTOS LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (FITILHOS E ALFINETES), A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA MAIO AMARELO - ANO 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/04/2017 | 2337.77 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/04/2017 | 250.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | REF. INSCRIÇÃO DE MEMBRO DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB - STTP/CGE NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ANTP, A SER REALIZADO EM S. PAULO-SP, PERÍODO DE 28 A 30/06/2017, SENDO INSCRITA A SRA. TATIANNA KELLY FARIAS TOSCANO, ARQUITETA - DIVISÃO DE PROJETOS, PORTADORA DA INSCRIÇÃO Nº 100480, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/04/2017 | 28457.41 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/04/2017 | 228172.44 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2017 | 217194.18 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2017 | 47137.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/04/2017 | 105953.29 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2017 | 19898.18 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2017 | 19545.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/04/2017 | 63908.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/04/2017 | 17525.13 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000436 | 17/04/2017 | 3740.08 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ADESIVOS REFLETIVOS PRISMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, VIGENTE DE 17/04ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2017 | 892.17 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA REALIZADA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/04/2017 | 1278.00 | 00070138374406 | AMORA OLIVEIRA AGUIAR | REFERENTE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA PRESTADOS DURANTE O EVENTO MAIO AMARELO, REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NO PARQUE DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000439 | 17/04/2017 | 3580.50 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000440 | 17/04/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/04/2017 | 686.98 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000442 | 19/04/2017 | 190200.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000444 | 26/04/2017 | 6239.14 | 10605445000159 | J E CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM PROGRAMADOR DE CADÊNCIAS (PROGRAMADOR P/ PINTURA DE FAIXAS), CONFORME CONTRATO Nº 00033/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00011/2017, VIGENTE DE 20/04 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000443 | 27/04/2017 | 14946.26 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0643/2016 DE 26/12/2016 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/05/2017 | 1627.20 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SALVADOR-BA, PERÍODO DE 16 A 20/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES AO 5º FOCOTRAN NO CETRAN, DETRAN, BPTRAN E NA SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 893 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2017 | 2899.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DURANTE O EVENTO MAIO AMARELO - PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2017 | 1846.25 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TV LED TCL L40S4700FS SEMP TCL) A SER UTILIZADO PELO DET-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O EVENTO MAIO AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2017 | 80.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 08 (OITO) ANDAIMES, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 01 (UM) DIAGONAL, CONFORME CONTRATO Nº 17943, NO PERÍODO DE 03/04 A 03/05/2017, PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000453 | 02/05/2017 | 21570.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2017 | 1060.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME CONTRATO Nº 18363, DIA 06/04/2017, PARA RETIRADA DE ABRIGOS NAS RUAS VIGÁRIO CALIXTO-CATOLÉ e RUA PAULISTA-BAIRRO DAS CIDADES; e, MINIESCAVADEIRA C/ ROMPEDOR, CONTRATO Nº 18646, DIA 02/05/2017, PARA SERVIÇOSNA RUA JOÃO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2017 | 800.00 | 00010344692400 | GUILHERME BATISTA DE LIMA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 0,60 X 2,10 CM., NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000456 | 02/05/2017 | 5867.92 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ADESIVOS REFLETIVOS PRISMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, VIGENTE DE 17/04ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2017 | 754.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM - 04 (QUATRO) APARTAMENTOS SINGLE NOS DIAS 18 e 19/05/2017 - PARA O EVENTO MAIO AMARELO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2017 | 276.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO N15 X 35 CM ALTO, DESTINADO AO USO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2017 | 1050.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NESSA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000460 | 02/05/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, POR UM PEÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS, 01 A 15/05/2017, NA FUNÇÃO DE OPERADOR EM CAMINHÃO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000462 | 02/05/2017 | 99600.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | FORNEC. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP-SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2017 | 95.00 | 11482450000184 | M B LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) MESAS E 08 (OITO) CADEIRAS, A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA "MAIO AMARELO 2017", SENDO 25 (VINTE) MESAS PARA O EVENTO "TORNEIO DE XADREZ", NO VALOR TOTAL DE R$ 75,00 (REALIZADO EM 20/05/2017 NA FACISA), e 04 (QUATRO) MESAS e 08 (OITO) CADEIRAS PARA O EVENTO "STOP SHOPPING LUIZA MOTA", NO VALOR TOTAL DE R$ 20,00 (REALIZADO EM 22/05/2017 NO SHOPPING LUÍZA MOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0003/COMPRAS/2017 DE 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2017 | 14092.40 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2017 | 680.12 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO C/ SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: RESFRIADOR DE ÓLEO, CARCAÇA EXTERNA DA BOMBA D'ÁGUA, BOMBA D'ÁGUA, KIT VADADORES DO MOTOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR, ADITIVO, ORINGUES E ÁGUA DESTILADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2017 | 60.27 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO REALIZADA EM 01 (UM) VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000467 | 08/05/2017 | 16571.49 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/05/2017 | 537.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM INSTALADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/05/2017 | 158.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM INSTALADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/05/2017 | 2269.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM INSTALADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/05/2017 | 288.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM INSTALADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2017 | 3006.28 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NOS VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/05/2017 | 868.00 | 00005486328478 | AUTACIANA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS, MEDINDO 0,9 X 1,0 METROS e 0,9 X 2,00 METROS; E, REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS CANELADOS. SERVIÇOS REALIZADOS NO DET/GERÊNCIA DE TRÂNSITO e BANHEIROS DO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000474 | 08/05/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DO SIST. DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZ. DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONF. CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIG. DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 07/09/2017 P/ ADITIVO Nº 0001/2017. (12º PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/05/2017 | 435.00 | 00078927552415 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADA NOS VEÍCULOS SOB NÚMEROS DE PLACAS: QFL 6805, MOJ 1067, NQF 5473, QFK 6274, NQI 5371, OGC 9415, OXO 9923 e MOV 8147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/05/2017 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/05/2017 | 816.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, CARTUCHOS DE TONER, ETC.) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/05/2017 | 830.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DE DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/05/2017 | 1298.00 | 00007197460433 | ANDREY FABRINNI FREIRE ALVES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES E ESTAMPOS EM CHAPAS METÁLICAS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/05/2017 | 594.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA -APP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS ELETRÔNICAS-LED), DESTINADAS AO USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/05/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000482 | 08/05/2017 | 210.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00027/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRES. Nº 00005/2017, VIG. DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000483 | 08/05/2017 | 2425.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00027/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRES. Nº 00005/2017, VIG. DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/05/2017 | 101.70 | 00002826086480 | ALISSON MÁRCIO NÓBREGA COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BAYEUX-PB, DIA 22/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DMTRAN DE BAYEUX SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 902 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/05/2017 | 135.60 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BAYEUX-PB, DIA 22/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DMTRAN DE BAYEUX SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 903 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/05/2017 | 101.70 | 00000780088409 | FABIO JOSE DE FARIAS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BAYEUX-PB, DIA 22/05/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DMTRAN DE BAYEUX SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 904 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/05/2017 | 203.40 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 26 e 27/05/2017, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR REITOR DA UNIVERSIDADE DE GRANADA-ESPANHA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 905 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/05/2017 | 271.20 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 27 e 28/05/2017, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR REITOR DA UNIVERSIDADE DE GRANADA-ESPANHA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 906 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/05/2017 | 1600.00 | 21065022000100 | THIAGO BARBOSA DE SOUSA (FLASH CAMPINA PRODUÇÕES & EVENTOS - 08533689454) | REFERENTE DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DA CAMPANHA MAIO AMARELO NO SITE FLASHCAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/05/2017 | 300.00 | 11530344000129 | GIOVANILDO PAIVA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL VAZIOS COM VOLUME 20 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2017 | 3276.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALAMBRADO) A SER INSTALADO NO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2017 | 444.84 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2017 | 330.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000494 | 12/05/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000495 | 12/05/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/05/2017 | 5460.00 | 00000815768460 | MÁRIO HENRIQUE MELO DE BARROS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-CGE, CONFORME CONTRATO Nº 117/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/05 ATÉ 30/06/2017 (02 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/05/2017 | 3640.00 | 00009507102450 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA P/ REALIZAÇÃO DE SERV. DE MANUT. E INSTAL. DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 122/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A31/05/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/05/2017 | 3640.00 | 00009341869447 | ARTHUR QUEIROGA FRAGÔSO MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 123/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/05 ATÉ 30/06/2017 (02 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2017 | 3640.00 | 00010638007496 | ALUSKA MARIA PEREIRA DA SILVA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 124/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/05 ATÉ 30/06/2017 (02 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2017 | 7880.00 | 00005809296475 | ALEXANDRE LOPES DE MENESES NÓBREGA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. NO APOIO À ATIV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ATIV. DE TRÂNSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 126/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/05 ATÉ 30/09/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/05/2017 | 7280.00 | 00006581941433 | LÁZARO FABRÍCIO DA COSTA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. P/ ATIVIDADES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA JURÍDICA - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 127/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/05 ATÉ 31/08/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000502 | 12/05/2017 | 90340.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | FORNEC. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP-SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000503 | 12/05/2017 | 87250.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | FORNEC. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP-SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000504 | 12/05/2017 | 190200.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/05/2017 | 330.00 | 00003318037478 | DANILO CORREIA RAMOS | REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/05/2017 | 2342.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/05/2017 | 2342.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/05/2017 | 2342.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/05/2017 | 2342.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000510 | 22/05/2017 | 27862.76 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/05/2017 | 472.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME CÓDIGO Nº 65371, VIGENTE NO PERÍODO DE 05/06/2017 A 04/06/2018, COM ACESSO DIGITAL GRATUITO DURANTE O PERÍODO DE ASSINATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/05/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/05/2017 | 228959.06 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/05/2017 | 227240.77 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/05/2017 | 47403.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/05/2017 | 104584.22 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/05/2017 | 19610.68 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2017 | 27647.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/05/2017 | 66608.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2017 | 19793.55 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/05/2017 | 970.00 | 00009472081436 | RONALISSON SANTOS FERREIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO Á ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISA VOLTADAS P/ EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/05/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/05/2017 | 175.00 | 23216946000195 | DS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ C/ PROTEÇÃO UV EM SALA NO PRÉDIO ANEXO DA STTP (SALA DA GERÊNCIA DE TRÂNSITO), TOTALIZANDO UMA ÁREA ENVIDRAÇADA DE 5 (CINCO) METROS QUADRADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/05/2017 | 112.00 | 17476413000140 | EDUARDO WAGNER RAMALHO LEAL (09450222479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS (PLOTAGENS) REALIZADOS PARA O SETOR DE PROJETOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/05/2017 | 160.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/05/2017 | 9500.37 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 26/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/05/2017 | 7280.00 | 00009912726413 | DIEGO FREIRE DE ALMEIDA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CGE, CONF. CONTRATO Nº 135/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/05 A 30/06/2017 (02 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/05/2017 | 492.78 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI-TEC) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE E CERA), A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2017 | 556.80 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO, ELETRODO, ETC.), A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NOS DIVERSOS SETORES DE SUA ABRANGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000529 | 01/06/2017 | 26986.81 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRATACAO DE PESSOA JURÍDICA P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 034/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIGENTE DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000530 | 01/06/2017 | 16767.95 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2017 | 160.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE UM BANHEIRO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 08 (OITO) ANDAIMES, PERÍODO DE 25/04 ATÉ 25/05/2017; e, 01 (UM) DIAGONAL, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 08 (OITO) ANDAIMES, PÉRÍODO DE 03/05 ATÉ 03/06/2017, MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000533 | 01/06/2017 | 5640.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2017 | 4250.00 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA - ME (CHEZ VOUS RECEPÇÕES) | REFERENTE SERVIÇO DE BUFFET PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, REALIZADO NO DIA 07/06/2017 NA CHEZ VOUS RECEPÇÕES, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO FOCOTRAN / ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE TRÂNSITO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 907 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 908 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2017 | 101.70 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/06/2017, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR OS SENHORES FÉLIX ARAÚJO NETO e GILBERTO AURELIANO NA REUNIÃO DO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 909 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/06/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FÉLIX ARAÚJO NETO, GILBERTO AURELIANO e KELVEN RAWLY AO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 910 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000539 | 01/06/2017 | 15678.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (MAT. CONSUMO - 1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000540 | 01/06/2017 | 4500.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (SERVIÇOS-COFFEE BREAK - 1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000541 | 01/06/2017 | 3879.99 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. MAIO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000542 | 01/06/2017 | 18404.45 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2017 | 1750.00 | 00001585564451 | MAILSON FARIAS PAULO | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOLDA DE 120 (CENTO E VINTE) METROS DE ALAMBRADO, FIO 12 GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS, NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2017 | 1628.14 | 00060224274449 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2017 | 210.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MULTÍMETRO DIGITAL) DESTINADO AO SETOR DA SEMAFÓRICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000546 | 01/06/2017 | 7740.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERM. DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERT., TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OP. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº00031/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. CONTR. PRORROG. ATÉ 13/04/2018 P/ ADIT. Nº 0001/2017 (+ 12 MESES). (12º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000547 | 01/06/2017 | 10000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/ FORNEC. DE MAT. DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00030/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017, VIG. DE 17/04 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2017 | 26.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, SENDO ESTE REPASSADO PARA CONTA DE CONVÊNIO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (ADM. DO CONVÊNIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/06/2017 | 153.75 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A FUNCIONÁRIA WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16.828, LOTADA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/06/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/06/2017, COM O OBJETIVO PEGAR OS SRS. WARNEY e LUIZ TIGRE, CONSELHEIROS DOS CETRANS, NO AEROPORTO E NO HOTEL, RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 911 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/06/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LORENZA, CONSELHEIRA DO CETRAN, AO AEROPORTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 912 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/06/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. JULYVER MODESTO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 913 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/06/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 07 e 08/06/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. GLÊNIO MARCELO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 914 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2017 | 365.00 | 00091754640478 | ANDRÉA FLORÊNCIO DE MEDEIROS BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 136/2017, DECORRRIDO DE PROC. ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE17/05 ATÉ 31/05/2017 (15 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000555 | 01/06/2017 | 47904.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000556 | 01/06/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DO SIST. DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZ. DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONF. CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIG. DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 07/09/2017 P/ ADITIVO Nº 0001/2017. (13º PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2017 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO GOL - PLACAS OXO 9953, CHASSI Nº 9BWAB45Z3G4058738, RENAVAN Nº 1082750112 - LOCADO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE JUNTO A EMPRESA W3 EMPREENDIMENTO, LOCAÇÕES e SERVIÇOS EIRELI - EPP, CONFORME BOLETO Nº D009746228 DNIT, EMITIDO EM 16/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2017 | 4320.00 | 54831656000185 | CEAT EDITORA E LIVRARIA LTDA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CÓDIGOS DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 5ª EDIÇÃO (LIVRO DE BOLSO), NO VALOR DE R$ 36,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2017 | 3045.25 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DOS JETONS DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - NÃO PAGOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) MESES, CONFORME NOVA EDIÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.010/2015 e PARECER/ASSEJUR/STTP/Nº 024/2017 de 29/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2017 | 17570.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DOS JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - NÃO PAGOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2015 ATÉ DEZEMBRO/2016, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) MESES, CONFORME NOVA EDIÇÃO DO ARTIGO 4º DALEI Nº 6.010/2015 e PARECER/ASSEJUR/STTP/Nº 024/2017 de 29/05/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000561 | 01/06/2017 | 54141.22 | 08439201000100 | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2017-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2017, VIG. DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2016 e PREGÃO Nº 00019/2016. REF. 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2017 | 3650.00 | 26690704000127 | ELEN CRISTINA ALVES (35721236825) | REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO PRÉDIO ANEXO DA STTP - SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS (SETOR DE TRÂNSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00020478151420 | ASSIS EPIFANIO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE - NAS VIAS URBANAS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2017 | 317.60 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME, FECHADURAS, CADEADOS E LÂMPADA), A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2017 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DE DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000566 | 01/06/2017 | 1256.13 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000567 | 01/06/2017 | 3070.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000568 | 01/06/2017 | 2679.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000569 | 01/06/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2017 | 500.00 | 00009472081436 | RONALISSON SANTOS FERREIRA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO EM EVENTOS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PROMOVIDOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2017 | 825.00 | 00010883047454 | JOÊNIA KEROLLY ARAÚJO BEZERRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO Á ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISA VOLTADAS P/ EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 16/06/2017 (15 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2017 | 1500.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - ME | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TV MÓVEL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "PASSEIO CICLÍSTICO MAIO AMARELO", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, EM CONJUNTO COM O CPTRAN E POLÍCIA MILITAR, DIA 28/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2017 | 2672.00 | 05641169000144 | COOPNATURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAVEIROS E ECOBAGS) A SEREM DISTRIBUÍDOS NO 5º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRÂNSITO / FOCOTRAN (FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE TRÂNSITO), REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2017 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000575 | 01/06/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000576 | 01/06/2017 | 6608.33 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. JUNHO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2017 | 1627.20 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 27 A 30/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e X INTRANS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 915 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2017 | 1220.40 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 27 A 30/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e X INTRANS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 916 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2017 | 1220.40 | 00000767532473 | ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 27 A 30/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e X INTRANS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 917 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2017 | 1220.40 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ARQUITETA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 27 A 30/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e X INTRANS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 918 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2017 | 360.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2017 | 180.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2017 | 542.40 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DO RECIFE-PE, PERÍODO DE 09 A 11/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 919 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000584 | 01/06/2017 | 7930.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE ROUPEIROS GRANDES EM AÇO, CONF. CONTRATO Nº 00041/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00012/2017, VIG. DE 05/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2017 | 474.80 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | REFERENTE SERVIÇOS DE 1.713 CÓPIAS PRETAS, 15 ENCADERNAÇÕES, 217 CÓPIAS COLORIDAS e 02 CÓPIAS A3 LASER PAPEL 60K. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2017 | 774.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTUCHOS, FONTE, MOUSE, ETC.) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2017 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VA PARA USO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000588 | 01/06/2017 | 6059.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, VIGENTE DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2018. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM CAMINHÃO DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS VIAS URBANAS DE CAMPINA GRANDE-PB, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000590 | 01/06/2017 | 4900.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE CAPAS PERSONALIZADAS E PELÍCULAS P/ OS APARELHOS SMARTPHONE DE GESTÃO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00013/2017, VIGENTE DE 18/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000591 | 01/06/2017 | 5264.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/06/2017 | 610.20 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, PERÍODO DE 15 A 18/06/2017, COM OBJETIVO REALIZAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS DAQUELA CIDADE, DE ACORDO C/ TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ANEXO, FIRMADO ENTRE CAMPINA GRANDE-PB e PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 920 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/06/2017 | 339.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 29 e 30/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 921 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/06/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/06/2017, PEGAR O SR. FELIPE DA CERPRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 922 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/06/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/06/2017, CONDUZIR O SR. FÉLIX ARAÚJO FILHO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 923 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/06/2017 | 177.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 20 UNIDADES TIPO YALE (R$ 7,35 CADA) e 01 CHAVE XRE PEQUENA (R$ 30,00), TOTALIZANDO R$ 177,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000598 | 01/06/2017 | 18884.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRATACAO DE PESSOA JURÍDICA P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 034/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIGENTE DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/06/2017 | 362.84 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA REALIZADAS EM SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/06/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 28 e 29/06/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELAINE RODRIGUES AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 924 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/06/2017 | 1900.00 | 00026258986404 | WALTENBERG SANTOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/06/2017 | 1750.00 | 00007197460433 | ANDREY FABRINNI FREIRE ALVES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PLACAS: CIRCULARES, QUADRADAS, RETANGULARES 50 X 1M e 50 X 80M, OCTOGONAIS 25 e SUPORTES PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000603 | 16/06/2017 | 129346.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/06/2017 | 1700.00 | 00010873900448 | CLEBER GEAN FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FOCOTRAN", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, REALIZADO NA FACISA PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 139/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/06/2017 | 2342.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/06/2017 | 2342.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/06/2017 | 2342.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/06/2017 | 2342.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000610 | 16/06/2017 | 3000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CONES, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00014/2017, VIGENTE DE 13/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000611 | 16/06/2017 | 8691.60 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2017, VIGENTE DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000612 | 16/06/2017 | 190200.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/06/2017 | 20026.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000613 | 21/06/2017 | 5000.00 | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O EVENTO "MAIO AMARELO 2017", COM O TEMA "PRUDÊNCIA NO TRÂNSITO", CONFORME CONTRATO Nº 00054/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00015/2017, VIGENTE DE 21/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000614 | 21/06/2017 | 750.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, VIGENTE DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2018. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/06/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2017 | 4299.79 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | VALOR DO AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL Nº 732087897 (NOVEMBRO/2016) e 739090295 (DEZEMBRO/2016), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2017 | 6105.00 | 00000258857404 | MARCELO RENATO ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-COTRAN e GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DA STTP. PAG. REF. JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2017 | 542.40 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DO RECIFE-PE, PERÍODO DE 14 A 16/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 925 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/06/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 926 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/06/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 927 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 30/06 e 01/07/2017, COM OS OBJETIVOS CONDUZIR O SR. FELIPE DA CERPRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO e PEGAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO E SRAS. ELAINE RODRIGUESe TATIANNA KELLY NO MESMO AEROPORTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 928 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/06/2017 | 7800.00 | 09209480000170 | EVOLUTION SMART CARD - IND. E COM. LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) CARTÕES SMARTCARD 1K 4X4 CORES, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00017/2017, VIGENTE DE 27/06 A 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00042503043453 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00070191353400 | JANALICE BARRETO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00011761597809 | EDVALDO QUIRINO DE ALBUQUERQUE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/06/2017 | 1720.00 | 00003899612485 | VALBER NEVES SALES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/06/2017 | 1720.00 | 00005482196488 | ROSEMERE GONÇALVES DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/06/2017 | 1720.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/06/2017 | 1390.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/06/2017 | 1010.00 | 00005953549474 | DANIELLY BELCHIOR RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/06/2017 | 1010.00 | 00008291124485 | ALCIÔNE CAVALCANTE DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/06/2017 | 1720.00 | 00070082589410 | WALESKA ISNA FARIAS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/06/2017 | 1010.00 | 00005969279404 | ELISANGELA SILVA DE ASSIS COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/06/2017 | 1010.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/06/2017 | 1100.00 | 00037678574487 | MARIA DO AMPARO BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/06/2017 | 199.00 | 26678693000160 | M. DANTAS DE ARAÚJO FILHO (TRÊS1 COMUNICAÇÃO) | REFERENTE INSCRIÇÃO DO CHEFE DO SETOR DE EVENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, SR. ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS - MATRÍCULA Nº 19.376, NO CURSO "COMO GERENCIAR E VENDER MAIS ATRAVÉS DAS SUAS REDES SOCIAIS", A SER REALIZADO NO DIA 08//07/2017, DAS 08 ÀS 12 H e 14 ÀS 18 HORAS, NO HOTEL SERRANO, NESTA CIDADE, CONFORME INFORMATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00006909052463 | ALCIDES MARQUES NOBERTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00020477147453 | SEVERINO FÉLIX DE ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00005710765481 | GLAUBER MAHOMED SOLEIMAN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/06/2017 | 1030.00 | 00005370505403 | WALKER DA SILVA VERAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/06/2017 | 1120.00 | 00070368492400 | FABIANO FERREIRA GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 13 (TREZE)DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00070334623448 | THALISSON RODRIGUES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00004176252430 | JOBSON DA SILVA BARROS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/06/2017 | 246212.51 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/06/2017 | 241870.18 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/06/2017 | 51069.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/06/2017 | 102723.93 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/06/2017 | 21572.01 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092017 | 0000649 | 27/06/2017 | 50400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. PARA EXEC. DE SERV. DE PUBLIC. NO DIÁRIO OFIC. DO EST. DA PARAÍBA E NO JORNAL A UNIÃO, P/ UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. CONTRATO Nº 00039/2017-CPL, DECORR. DA LICIT. MODAL. INEXIGIB. Nº IN00009/2017, VIG. DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/06/2017 | 30147.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/06/2017 | 72698.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/06/2017 | 21697.45 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00000094702470 | LUCINERY VICENTE DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00007573222475 | MARIA ELIELMA DA SILVA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00006084529470 | JOSÉ APOLINÁRIO JÚNIOR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00010196140480 | DIEGO CAVALCANTI LINO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00001295612402 | JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00004828565485 | EDIGLEI DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00070830855440 | CLÁUDIO ZIDANE MONTEIRO CAMPOS SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00012335933400 | JONAS JÚNIOR DA SILVA GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00002789013446 | JOSÉ CARLOS LEVINO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00013693069468 | SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00008319315409 | THIAGO MEDEIROS DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00070042912431 | GERONISON DE ALBUQUERQUE SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00008068227407 | FABRICIO SILVA DE MENEZES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00052674819472 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00007283868445 | JOSÉ EMANUEL BORGES BRAGA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00010085213454 | TIAGO MÉLO LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00064567656415 | IREMAR DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00080454321449 | MARCONI SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00008267552405 | WILLYS WINDSON SANTOS ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00010713663430 | PEDRO JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00011059853426 | ÁLISSON ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00005316767497 | MARIA SIMONE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/06/2017 | 1970.00 | 00003264460440 | FRANCISCO WERLLYS DE SOUZA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/06/2017 | 1970.00 | 00009297116450 | FELIPHE HIAGOR NASCIMENTO DINIZ | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00070449644430 | WILSON ANTONIO DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00008731387403 | WISLANNE MOIZINHO VIANA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/06/2017 | 1290.00 | 00070004848454 | JOALISSON PIMENTEL DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/06/2017 | 2060.00 | 00003231028400 | DENYSON BELO MANGUEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/06/2017 | 2060.00 | 00073871583472 | MARIA GORETTI ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/06/2017 | 2160.00 | 00005041532427 | ISABELITA HOSANA DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/06/2017 | 9570.05 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 27/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2017 | 1010.00 | 00007526745440 | PATRÍCIA TERTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/06/2017 | 1370.00 | 00001342834496 | ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/06/2017 | 406.80 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ARQUITETA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 06 A 08/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 930 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/06/2017 | 406.80 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 06 A 08/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 931 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/06/2017 | 406.80 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 06 A 08/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 932 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/06/2017 | 135.60 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA AO DETRAN/PB, TRIBUNAL DE CONTAS e ESCRITÓRIO DE AUDITORIA DA DRA. HÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 933 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/06/2017 | 135.60 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA AO DETRAN/PB, TRIBUNAL DE CONTAS e ESCRITÓRIO DE AUDITORIA DA DRA. HÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 934 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/06/2017 | 101.60 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA AO DETRAN/PB, TRIBUNAL DE CONTAS e ESCRITÓRIO DE AUDITORIA DA DRA. HÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 935 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/06/2017 | 135.60 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 11/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE VISITA AO DETRAN/PB, TRIBUNAL DE CONTAS e ESCRITÓRIO DE AUDITORIA DA DRA. HÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 936 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/06/2017 | 2160.00 | 00021560717807 | LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 01 (UM) MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/06/2017 | 600.00 | 00006504326495 | GILBERTO SCHUTZ FILHO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/06/2017 | 1900.00 | 00008414457452 | JANIELISON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE MONITORES (INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES / CABEAMENTO DO SISTEMA / TREINAMENTO OPERACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000698 | 27/06/2017 | 14146.91 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000699 | 27/06/2017 | 3936.01 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000700 | 27/06/2017 | 13979.28 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/07/2017 | 271.20 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA ÀS CIDADES DE RECIFE-PE e GARANHUNS-PE, DIA 12/07/2017, OBJETIVANDO CONDUZIR A SRTA. NÁJILA MEDEIROS AO RECIFE-PE PARA PEGAR A SRA. DANIELA GURGEL NO AEROPORTO DOS GUARARAPES e DEPOIS PARA GARANHUNS EM UMA VISITA TÉCNICA A AMSTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 938 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/07/2017 | 271.20 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AUXILIAR DE GABINETE DESTA AUTARQUIA ÀS CIDADES DE RECIFE-PE e GARANHUNS-PE, DIA 12/07/2017, OBJETIVANDO PEGAR A SRA. DANIELA GURGEL NO AEROPORTO DOS GUARARAPES e DEPOIS EM GARANHUNS REALIZAR UMA VISITA TÉCNICAA AMSTT, CONFORME REQUERIMENTO Nº 937 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000704 | 03/07/2017 | 16597.38 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0000705 | 03/07/2017 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. E DISPONIB. DE FERRAMENTA DE PESQUISAS, ELAB. DE ESPECIF. TÉCNICA, ELAB. DE TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS P/ ADM. PÚBLICA, BANCO DE PREÇOS, SIST. INTELIGENTE DE PESQ. DE PREÇOS, CONF. CONTRATO Nº 00065/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/07/2017 | 1010.00 | 00011663536481 | CAIO MYCHEL PORTO NASCIMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2017, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, INICIANDO EM 02/06/2017 E ENCERRANDO EM 02/07/2017, NUM TOTAL DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000707 | 03/07/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000708 | 03/07/2017 | 16200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000709 | 03/07/2017 | 11526.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/07/2017 | 7500.00 | 21065022000100 | THIAGO BARBOSA DE SOUSA (FLASH CAMPINA PRODUÇÕES & EVENTOS - 08533689454) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE COBERT. E DIVULG. DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS P/ SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00018/2017, VIG. DE 27/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/07/2017 | 180.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/07/2017 | 790.00 | 00005486328478 | AUTACIANA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DOS ALUMÍNIOS DA PORTA DA FRENTE E MANUTENÇÃO DOS VIDROS E JANELAS DO PRÉDIO ANEXO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (SETOR DE TRÂNSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000713 | 03/07/2017 | 20376.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00007760103441 | ROBERTO SILVA DE AQUINO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE PLACAS DE TRÂNSITO, PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00009420804402 | EDVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA ESCRITÓRIO, CONFORME ANEXOS, DESTINADAS A CENTRAL DE RÁDIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000716 | 03/07/2017 | 660.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ADESIVOS REFLETIVOS PRISMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, VIGENTE DE 17/04ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/07/2017 | 2660.16 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME (AGIS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 08 (OITO) ANDAIMES, PERÍODO DE 25/05 ATÉ 25/06/2017; e 01 (UM) DIAGONAL, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 08 (OITO) ANDAIMES, PÉRÍODO DE 03/06 ATÉ 03/07/2017, MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2017 | 1275.29 | 12837968000156 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/07/2017 | 350.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/07/2017 | 456.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO DIAMANTADO), P/ USO NA MÁQUINA DE CORTE DE ASFALTO E DESTINADO A SESUMA - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016-STTP/SESUMA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000722 | 03/07/2017 | 6161.56 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRATACAO DE PESSOA JURÍDICA P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 034/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIGENTE DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000723 | 03/07/2017 | 4548.22 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/07/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR STPC/PB NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 929 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2017 | 67.80 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AUXILIAR DE GABINETE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/07/2017, OBJETIVANDO ACOMPANHAR A SENHORA DANIELA GURGEL AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 939 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/07/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/07/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA NÁJILA MEDEIROS BEZERRA E A SRA. DANIELA GURGEL AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 940ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062016 | 0000727 | 03/07/2017 | 24850.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DO SIST. DE GESTÃO CENTRALIZADA DE FISCALIZ. DE TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO), CONF. CONTRATO Nº 00018/2016-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00006/2016, VIG. DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 07/09/2017 P/ ADITIVO Nº 0001/2017. (14º PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/07/2017 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 18 A 22/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM DO FNP E DE REUNIÕES NO DENATRAN e CERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 941 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/07/2017 | 330.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000730 | 03/07/2017 | 12500.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE CAVALETES P/ ATENDER AS NECES. DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00044/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00015/2017, VIG. DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/07/2017 | 930.00 | 00010873900448 | CLEBER GEAN FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE UM CAMAROTE, DESTINADO AOS DEFICIENTES ATENDIDOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/07/2017 | 1335.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA RECEPÇÃO DESTA STTP/CGE e 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500VA, SENDO UM PARA USO NO SETOR DE PROJETOS E O OUTRO PARA RESERVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/07/2017 | 330.00 | 00078927552415 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADA NOS VEÍCULOS SOB NÚMEROS DE PLACAS: OEU 2037, OFA 4783, OXO 9953, QFL 6853, NQI 5371, MOV 7937, OEU 2037, MOV 8017, QFQ 2075, QFA 9753, QFK 6274 e QFF 0314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000734 | 03/07/2017 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ FORNEC. AO CONTRATANTE DAS PUBLIC. QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: DIÁRIO DA JUST. ELETRÔNICO DO TJ/PB; DIÁRIO DA JUST. ELETRÔNICO SSJ/PB-5ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUST. ELET. DO TRE/PB e DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE/PB, CONF. CONTR. Nº 00055/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00016/2017, VIG. DE 01/06 ATÉ 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000735 | 03/07/2017 | 23947.43 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/07/2017 | 939.87 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, RELATIVO AOS CONTRATOS NºS 943951417 e 929535902, AGRUPAMENTO DAS FATURAS REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000737 | 03/07/2017 | 4135.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/07/2017 | 3270.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VIATURAS PERTENCENTES OU LOCADAS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, SENDO 52 (CINQUENTA E DUAS) LAVAGENS EM VEÍCULOS TIPO GOL/SIENA (R$ 30,00 CADA); 48 (QUARENTA E OITO) LAVAGENS DE MOTOCICLETAS (R$ 20,00 CADA) e 5 (CINCO) LAVAGENS COMPLETAS C/ LAVAGEM DE BANCADA (150,00 CADA), TOTALIZANDO R$ 3.270,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/07/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/07/2017, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 942 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/07/2017 | 970.00 | 00009472081436 | RONALISSON SANTOS FERREIRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE APOIO Á ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISA VOLTADAS P/ EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 201//2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 31/06/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/07/2017 | 2054.25 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/07/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/07/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 945 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/07/2017 | 1017.00 | 00006679885485 | KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GABINETE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 28/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DENATRAN e CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 946 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/07/2017 | 1220.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 25 A 28/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DENATRAN e CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 947 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00007197460433 | ANDREY FABRINNI FREIRE ALVES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS SEGUINTES PROJETOS: CRUZAMENTO DO COLÉGIO PANORAMA, A & C e RUA JOÃO LOURENÇO PORTO (REDE COMPRAS), SERVIÇOS REALIZADOS PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIADE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/07/2017 | 1650.00 | 00008367038479 | THIAGO VINÍCIUS ARAÚJO CELESTINO | REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM GRAFITE EXECUTADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/07/2017 | 199.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DIRERENÇA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME RELATÓRIO DE CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000747 | 10/07/2017 | 71000.00 | 10605445000159 | J E CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (CALDEIRA TERMOPLÁSTICA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SEGUNDO CONTRATO Nº 00067/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, VIGENTE DE 10/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/07/2017 | 6828.00 | 00004657940414 | JOSÉ MIRANDA GONÇALVES DE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 200/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/07 ATÉ 31/12/2017, NUM TOTAL DE 06 (SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/07/2017 | 7350.00 | 00004657369474 | LANNA PAULA PONTES NEPOMUCENO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/07 ATÉ 30/09/2017, NUMTOTAL DE 03 (TRÊS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/07/2017 | 6828.00 | 00001921014474 | FRANCINEIDE BRAGA ANTUNES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/07 ATÉ 31/12/2017, NUMTOTAL DE 06 (SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/07/2017 | 7950.00 | 00008510086400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA RAMOS NETO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERAC. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 197/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 20/06 ATÉ 20/12/2017 (SEIS) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/07/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 943 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/07/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/07/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 944 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/07/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/07/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO e KELVEN RAWLY CLAUDINO DE ARAÚJO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTONº 948 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000755 | 10/07/2017 | 2160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPR. P/ PREST. DE SERV. ESPEC. NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS (STAND e PNE-PORTADORES DE NECESS. ESPECIAIS) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00081/2016-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 005/2016, VIG. DE 14/11/2016 ATÉ 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000756 | 10/07/2017 | 2400.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS P/ FORNEC. DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, VIG. DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. REF. CONFECÇÃO DE BRINDES FORNECIDOS P/ O EVENTO "MAIO AMARELO 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000757 | 10/07/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000758 | 10/07/2017 | 4324.77 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/07/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 08 (OITO) ANDAIMES, PERÍODO DE 25/06 ATÉ 25/07/2017; e 01 (UM) DIAGONAL, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 08 (OITO) ANDAIMES, PERÍODO DE 03/07 ATÉ 03/08/2017, MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000760 | 10/07/2017 | 7936.67 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. JULHO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/07/2017 | 1138.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERVIÇOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES (ATENDIMENTO AO 1517) P/ DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA E EDUC. DE TRÂNSITO - CGE., CONFORME CONTRATO Nº 014/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (03/07 A 03/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2017 | 1138.00 | 00083684638072 | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELAC. À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DAT - CGE., CONF. CONTRATO Nº 025/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (03/07 A 03/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2017 | 1138.00 | 00073874558487 | ALEXANDRA FARIAS BEZERRA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUT. E CONSERV. EM CENTROS OPERAC. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 007/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (03/07 A 03/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/07/2017 | 1138.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUT. E CONSERV. EM CENTROS OPER. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 010/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (03/07 A 03/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/07/2017 | 1138.00 | 00004515233424 | ROSINERIS COSTA NERIS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. EM ATIV. RELATIVAS À ADM. DE BCO. DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - CGE., CONF. CONTRATO Nº 018/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 02/01 ATÉ 02/07/2017 (6 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (03/07 A 03/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/07/2017 | 1300.00 | 00010638006414 | ANDREZZA PEREIRA DOS SANTOS | REF. PREST. DE SERV. NO APOIO AS ATIV. RELATIVAS À ADM. DE BCO. DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUC. E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 072/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 30/06/2017 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/07/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/07/2017 | 2276.00 | 00070038844451 | LUANY KELLY RANGEL TENÓRIO | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELAC. À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE-DAT, CONF. CONTRATO Nº 073/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS60 (SESSENTA) DIAS (01/07 A 31/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/07/2017 | 1213.00 | 00000972300490 | ERLIENE ARAÚJO FREIRE | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO PLANEJ. RELAC. À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 031/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/07/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/07/2017 | 2276.00 | 00008787287404 | JOHNATA LOPES MORAIS | REF. PREST. DE SERV. DE APOIO À ATIV. DE OPERAÇÃO, MANUT. E TRANSF. DE INFRAESTRUTURA INSTALADA P/ POLICIAMENTO E FISCAL. DE ATIV. DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 035/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 01/07/2016 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 60 (SESSENTA) DIAS (02/07 A 02/09/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2017 | 2276.00 | 00008272550474 | GABRIELLA LINS RIBEIRO | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE APOIO AO PLANEJ. RELAC. À FISCAL. DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 034/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/06/2017 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 60 (SESSENTA)DIAS (01/07 A 31/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/07/2017 | 2276.00 | 00006663821407 | WANESSA ISTHÉWANY DE ALBUQUERQUE WANDERLEI | CONTRAT. DE PREST.DE SERV. DE APOIO À ATIV. DE ESTUDO E PESQ. P/ O DESENV. DE AÇÕES P/ MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 074/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 30/06/2017 (05 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROGADO P/ MAIS 60 (SESSENTA) DIAS (01/07 A 31/08/2017) PELO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01, DATADO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000772 | 17/07/2017 | 7832.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000773 | 19/07/2017 | 190200.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000774 | 19/07/2017 | 1766.40 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/07/2017 | 116.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOUSES DA MARCA MICROSOFT A SEREM INSTALADOS NOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/07/2017 | 7500.00 | 00001813017417 | BRUNNA ADRYAN SARMENTO SILVA LEITE | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. RELAC. AO APOIO DE PLANEJ. DE FISCAL. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0202/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/07 ATÉ 31/11/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/07/2017 | 7280.00 | 00070024969486 | GABRIEL BUARQUE MONTENEGRO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISAS VOLTADAS P/ EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0203/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/07 ATÉ 31/10/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/07/2017 | 1874.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/07/2017 | 1874.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/07/2017 | 1874.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/07/2017 | 1874.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2017 | 15901.20 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/07/2017 | 1152.60 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 31/07 ATÉ 03/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO DO GT - MINISTÉRIO DAS CIDADES, AGENDADA PARA O PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 949 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/07/2017 | 243.00 | 00006556234427 | MAIARA LUANA MELO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISAS VOLTADAS P/ EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 15/07/2017 (15 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000784 | 24/07/2017 | 6000.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ PREST. DE SERV. DE DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES EM SALÕES E/OU AMBIENTES, DEST. A EVENTOS QUE DEVERÃO SEREM REALIZADOS P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00078/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00022/2017, VIG. DE 19/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0000785 | 24/07/2017 | 3000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFÉRICOS, CONF. CONTRATO Nº 00075/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00021/2017, VIG. DE 17/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0000786 | 24/07/2017 | 30000.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 00073/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2017, VIG. DE 10/07 ATÉ31/12/2017 (06 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000787 | 24/07/2017 | 7800.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA, MOVIDO À GASOLINA, C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS P/ SEU DEVIDO USO, COMO TAMBÉM TRANSPORTE, E MÃO DE OBRA QUALIFICADA P/ SEU DEVIDO USO, E EM LUGARES DETERMINADOS P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE., CONF. CONTRATO Nº 00079/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00023/2017, VIG. DE 24/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/07/2017 | 3600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS, REALIZADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/07/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/07/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELAINE RODRIGUES AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 950 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/07/2017 | 234693.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/07/2017 | 6800.00 | 00084452218415 | EVANILDO FREIRE DE MORAES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 217/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 17/07 ATÉ 17/11/2017 (04 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/07/2017 | 306923.16 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/07/2017 | 48616.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/07/2017 | 6100.00 | 00002458729495 | GILVAN GONÇALVES DE LIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 218/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 24/07 ATÉ 24/12/2017 (05 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/07/2017 | 112253.82 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/07/2017 | 23573.29 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/07/2017 | 34922.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/07/2017 | 76368.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/07/2017 | 23370.90 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/07/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO À TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR e SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000801 | 24/07/2017 | 7850.00 | 00000770625401 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | LOCAÇÃO DE EQUIP. AUDIO VISUAIS P/ TRANSMISSÕES DE VÍDEOS EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00074/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00020/2017, VIG. DE 17/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0000802 | 24/07/2017 | 80000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000803 | 24/07/2017 | 20000.00 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/07/2017 | 2500.00 | 00000815768460 | MÁRIO HENRIQUE MELO DE BARROS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-CGE, CONFORME CONTRATO Nº 219/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01 A 31/07/2017 (01 MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/07/2017 | 813.60 | 00056903650415 | FRANCISCO SOLIMAR HOLANDA ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE CURITIBA-PR, PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA VIÁRIA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TREINAMENTO E PESQUISA DAS NAÇÕES UNIDAS (UNITAR), CONFORME REQUERIMENTO Nº 952 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2017 | 9630.75 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 28/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/07/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 31/07/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FRANCISCO SOLIMAR AO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 953 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000809 | 01/08/2017 | 3190.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000810 | 01/08/2017 | 4290.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/08/2017 | 110.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000812 | 01/08/2017 | 14388.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/08/2017 | 1600.32 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/08/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/08/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FRANCISCO SOLIMAR NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 955 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000816 | 02/08/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/08/2017 | 137.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS EM SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/08/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 956 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/08/2017 | 6105.00 | 00000258857404 | MARCELO RENATO ARRUDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-COTRAN e GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DA STTP. PAG. REF. JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000823 | 04/08/2017 | 2012.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/08/2017 | 12042.40 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/08/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 960 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000826 | 07/08/2017 | 714.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/08/2017 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS 4P PARA REVESTIMENTO EM VIDROS DE VEÍCULOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0000828 | 08/08/2017 | 5628.05 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GDE.- PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 0002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018 (12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/08/2017 | 547.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NOS VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/08/2017 | 1900.00 | 00008414457452 | JANIELISON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE MONITORES (INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITORES / CABEAMENTO DO SISTEMA / TREINAMENTO OPERACIONAL) NA GOFT - GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/08/2017 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCOS DIAMANTADOS), P/ USO NA MÁQUINA DE CORTE DE ASFALTO E DESTINADO A SESUMA - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016-STTP/SESUMA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/08/2017 | 1550.00 | 00020478151420 | ASSIS EPIFANIO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/08/2017 | 406.80 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ARQUITETA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 10 A 12/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 961 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2017 | 406.80 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 10 A 12/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 963 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/08/2017 | 406.80 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 10 A 12/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 962 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000836 | 08/08/2017 | 3741.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE CONFEC. DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESS. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00046/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIG. DE 12/05/2017ATÉ 12/05/2018. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000837 | 08/08/2017 | 1523.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE CONFEC. DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESS. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00046/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIG. DE 12/05/2017ATÉ 12/05/2018. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/08/2017 | 867.50 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME (AGIS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000839 | 10/08/2017 | 5600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/08/2017 | 240.00 | 20179642000107 | ISRAEL CAVALCANTI LIMA (ICL LAVAGEM A SECO - 25113202827) | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO A SECO DE 04 (QUATRO) SOFÁS UTILIZADOS NA RECEPÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0000841 | 11/08/2017 | 42703.60 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2017 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP | REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NA VIATURA, UTILIZADA PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO, NOS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA IMPLEMENTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/08/2017 | 860.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS, CALÇOS, ESPIGÕES e PORCAS DUPLAS) PARA A VIATURA, UTILIZADA PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA IMPLEMENTADOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000844 | 14/08/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/08/2017 | 1482.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO DO ANO DE 2017, A RAZÃO DE R$ 494,00/MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/08/2017 | 15111.82 | 40432544000147 | BCP TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO COM ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 906849696, AGRUPAMENTO DAS FATURAS REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/08/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 15/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 965 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/08/2017 | 542.40 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DO RECIFE-PE, PERÍODO DE 18 A 20/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 964 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0000849 | 14/08/2017 | 10783.68 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GRANDE-PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVIÇO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00077/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 00002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000850 | 14/08/2017 | 25918.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (MAT. CONSUMO - 2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000851 | 14/08/2017 | 9563.30 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000852 | 14/08/2017 | 42840.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/08/2017 | 1820.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS - ME (VD PNEUS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215.75R 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACAS QFW 8576, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/08/2017 | 520.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFEC. DE 04 (QUATRO) GRINALDAS TAM. PEQUENO, DESTINADAS AOS VELÓRIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDAS: SRS. FRANCISCO BRAGA, PAI DE TÂNIA (ALMOXARIFADO) e DANIEL, IRMÃO DE RUTH (GAB. DA SUPERINTENDÊNCIA); SRAS. LÚCIA MARIA, IRMÃ DE CLEANE (RECEPÇÃO) e ISAURA, MÃE DE ROBERTINHO (SETOR DE TRANSPORTES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000855 | 16/08/2017 | 7000.16 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE C. GRANDE, CONF. CONTRATO Nº 00085/2017-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00008/2017, VIG. DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2018. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/08/2017 | 3900.00 | 20949083000177 | ROSANA KELLY TRAJANO DA SILVA (05935454432) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FESTA DAS MÃES, RECEPÇÕES e COFFE BREAK PROMOVIDOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 30/2017 de 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000857 | 17/08/2017 | 80.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ADESIVOS REFLETIVOS PRISMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, VIGENTE DE 17/04ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000858 | 17/08/2017 | 2200.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA CONF. A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO, DE MAT. DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00027/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODAL. PG. PRES. Nº 00005/2017, VIG. DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000859 | 17/08/2017 | 13870.28 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000860 | 17/08/2017 | 1499.40 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2017, VIGENTE DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0000861 | 18/08/2017 | 1798.00 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GDE.- PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 0002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018 (12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122017 | 0000862 | 18/08/2017 | 1600.32 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. ESPEC. P/ DISP. DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BCO. DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00083/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00012/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/08/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 21/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 966 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000864 | 18/08/2017 | 1247.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE CONFEC. DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESS. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00046/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIG. DE 12/05/2017ATÉ 12/05/2018. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/08/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 967 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/08/2017 | 101.70 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE ARARUNA-PB, DIA 21/08/2017, COM OBJETIVO REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 968 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/08/2017 | 1627.20 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TÉCNICA SUPERIOR DE PLANEJAMENTO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL NTU & FEIRA TRANSPÚBLICO 2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 969 e FOLDER'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/08/2017 | 1000.00 | 12807131000164 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK RB750 NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, BEM COMO O PLANEJAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE VPN ENTRE ESTE TERMINAL E A SEDE DA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/08/2017 | 474.60 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 30/08 A 01/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 970 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/08/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/08/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELAINE RODRIGUES AO AEROPORTO CASTRO PINTO, PARA UMA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 971 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/08/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/08/2017, COM O OBJETIVO PEGAR A SRA. ELAINE RODRIGUES NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 972 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/08/2017 | 1900.00 | 00009420804402 | EDVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) DIVISÓRIAS NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/08/2017 | 1423.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS, CAPACETES, ÓCULOS, LUVAS, ETC.) DESTINADOS AOS COLABORADORES DE SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/08/2017 | 1627.20 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 28/08 A 01/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2017 & FEIRA TRANSPÚBLICO 2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº973 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/08/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/08/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LAURA LINS AO AEROPORTO CASTRO PINTO, PARA UMA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 974 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/08/2017 | 1483.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM INSTALADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. MATERIAL A SER INSTALADO NO VEÍCULO GM D-20, PLACAS JFO 1607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/08/2017 | 1140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE: 1) CONSERTO DA IGNIÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA (R$ 120,00), 2) CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA (R$ 120,00), 3) CONSERTO DA CARROCERIA (R$ 600,00) e 4) CONSERTO DAS PORTAS (R$ 300,00), REALIZADOS NO VEÍCULO GM D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0000878 | 28/08/2017 | 7200.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO - MEI: 03487398427 | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE REBOQUE E REMOÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 00087/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00026/2017, VIG. DE 08/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0000879 | 28/08/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/08/2017 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL+VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE 50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000881 | 28/08/2017 | 5600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000882 | 28/08/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/08/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 28/08/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ARACI BRASIL AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 975 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0204/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/08/2017 | 1600.00 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0228/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/08/2017 | 1824.00 | 00002839192489 | CATARINA BECK GOMES FERREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0227/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/08/2017 | 1584.00 | 00003039396480 | SAMARA LOPES DE MENEZES NÓBREGA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0226/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/08/2017 | 1138.00 | 00005620575446 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0229/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/08/2017 | 1171.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE PARECERES DOS PROCESSOS DE GRATUIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0237/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/08/2017 | 1673.00 | 00008464633424 | FLÁVIO ALMEIDA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÂFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0234/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/08/2017 | 1841.00 | 00091808650468 | ROSSANA PATRÍCIA SILVEIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0235/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/08/2017 | 1450.00 | 00005081176400 | ILSIKELLE DINIZ PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0236/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/08/2017 | 1138.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0206/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/08/2017 | 1633.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0233/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/08/2017 | 1673.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0232/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/08/2017 | 1450.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0231/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/08/2017 | 1633.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0225/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/08/2017 | 1213.00 | 00083932399404 | EDILENE ARAÚJO DE LUCENA | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/08/2017 | 1673.00 | 00006877808452 | ANGELICA BRITO RODRIGUES | SERVIÇOS RELACIONADOS AO APOIO NO PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0230/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00010266706401 | ERIVAN PEREIRA FERREIRA | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUT. E CONSERV. EM CENTROS OPERAC. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 056/2017, DECORR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00006495151454 | EDSON KLEBER DOMINGOS | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUT. E CONSERV. EM CENTROS OPERAC. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 057/2017, DECORR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00003351291450 | JOSÉ AILTON RAMOS | REF. PREST. DE SERV. EM ATIV. DE MANUT. E CONSERV. EM CENTROS OPERAC. DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 062/2017, DECORR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0000903 | 29/08/2017 | 6105.00 | 00042578981434 | MARCELO EDUARDO LIA FOOK | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-CONTRAN E GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DO STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00086/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00025/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000904 | 29/08/2017 | 6398.50 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE C. GRANDE, CONF. CONTRATO Nº 00085/2017-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00008/2017, VIG. DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2018. REF. PAG. Nº 2 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/08/2017 | 1138.00 | 00002241253464 | SÔNIA ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADES DE ESTUDO E PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA FLUIDEZ E DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 042/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 051/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00007297806439 | ELISANDRA LINO DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00006255178498 | KALINA LÍGIA DO AMARAL | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 053/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00004031755422 | ANA PATRÍCIA BATISTA MARINHO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 054/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00007589953423 | TÉRCIO LUIZ SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00001586803409 | RICARDO MOURA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 059/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00001696267412 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/08/2017 | 1136.00 | 00025071882434 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PREST. DE SERV. DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENV. DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 01/08/2017 (06 MESES). OBS.: CONTRATO PRORROG. P/ MAIS 30 (TRINTA) DIAS (01 A 31/08/2017) P/ TERMO ADIT. DE VALOR Nº 01, DATADO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/08/2017 | 203.40 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 30 e 31/08/2017, COM O OBJETIVO ASSESSORAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO EM VISITA A STTRANS/PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 976 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0000915 | 30/08/2017 | 7360.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. AGOSTO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/08/2017 | 135.60 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 30 e 31/08/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SENHORES FELIX ARAÚJO NETO, ASTROGILDO PEREIRA E JOSÉ AVELINO FREIRE A STTRANS/PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 977 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/08/2017 | 271.20 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 30 e 31/08/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA VISITA A STTRANS-PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 978 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000918 | 30/08/2017 | 1980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DOS SIST. DE CONTAB. PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIMÔNIO, SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTATO Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VIG. DE 10/08/2017 A 10/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/08/2017 | 203.40 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 30 e 31/08/2017, COM O OBJETIVO REALIZAR UMA VISITA A STTRANS-PATOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 979 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/08/2017 | 2342.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2017 | 231582.28 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/08/2017 | 2342.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/08/2017 | 2342.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/08/2017 | 2342.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0401/2017 de 23/03/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2017 | 304757.91 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2017 | 48099.64 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2017 | 110797.78 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/08/2017 | 23267.52 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/08/2017 | 35942.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2017 | 65035.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/08/2017 | 21205.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/08/2017 | 705.68 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME (SÓ MANGUEIRAS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADAPTADORES, CONEXÕES, MANGUEIRAS e CAPAS) DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/08/2017 | 9690.69 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 28/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000934 | 31/08/2017 | 435.20 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000122017 | 0000935 | 01/09/2017 | 6401.28 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. ESPEC. P/ DISP. DE SOFTWARE, VISANDO O ACESSO AO BCO. DE DADOS DO DETRAN-PB P/ STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00083/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00012/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZEMBRO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/09/2017 | 110.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/09/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 982 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/09/2017 | 510.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS SETORES COMPONENTES DESTA SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000939 | 06/09/2017 | 3562.85 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (7º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP E TROCA DA CORREIA TRACIONADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/09/2017 | 1267.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME (AGIS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0000942 | 08/09/2017 | 449.60 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GDE.- PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 0002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018 (12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/09/2017 | 3327.69 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS (MOTOCICLETAS) DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/09/2017 | 813.60 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 11 A 13/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AGT - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 983 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/09/2017 | 813.60 | 00005925241401 | VINÍCIUS MACEDO MORAIS DE AQUINO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 11 A 13/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AGT - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 984 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/09/2017 | 76.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PS LEIT 3.0 MM), NECESSÁRIO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) SEMÁFORO (MODELO), A SER UTILIZADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS, REALIZADAS PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/09/2017 | 1464.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) ANDAIMES, 01 (UM) DIAGONAL e 04 (QUATRO) PISOS, PERÍODO DE 03 A 25/08/2017; e SERVIÇOS DE MUNCK P/ A RETIRADA DE 04 (QUATRO) ABRIGOS, NAS RUAS CÔNEGO JOÃO BORGES - QUARENTA, SANTA LUZIA - PEDREGAL, FÉLIX CAROLINO - ALTO BRANCO e NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/09/2017 | 1120.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS EM SALAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (OUVIDORIA, JARI, GOFT e SALA DE JÚNIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000949 | 14/09/2017 | 15004.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (MAT. CONSUMO - 3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/09/2017 | 1750.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA (MIX ALUMÍNIOS E FERRAGENS) | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES DE PIQUETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM CAMINHÃO DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS VIAS URBANAS DE CAMPINA GRANDE-PB, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/09/2017 | 15310.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/09/2017 | 2370.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ANTENAS E NOBREAK), A SEREM INSTALADOS NAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/09/2017 | 2169.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 18 A 22/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FOCOTRAN, SERPRO e DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 987 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/09/2017 | 1627.20 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 18 A 22/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FOCOTRAN, SERPRO e DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 988 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/09/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/09/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SENHORES FELIX ARAÚJO NETO e GILBERTO AURELIANO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 986 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/09/2017 | 67.80 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA NACIIONAL DE TRÂNSITO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 993 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/09/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/09/2017, COM O OBJETIVO PEGAR 0 SR. HENRIQUE DE CASTRO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 985 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/09/2017 | 1017.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 20 A 22/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 989 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/09/2017 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 20/09/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO AO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 990 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/09/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/09/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 992 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/09/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/09/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 991 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000963 | 18/09/2017 | 13830.27 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000964 | 18/09/2017 | 10000.00 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/09/2017 | 238.89 | 02472195000106 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS - ME (BRASIL LOCAÇÕES) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MINI ESCAVADEIRA, A SER UTILIZADA PELO SETOR DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000966 | 20/09/2017 | 15000.68 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000967 | 20/09/2017 | 5073.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/09/2017 | 1017.00 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 28/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO FETRAN, REALIZADA DE 25 A 28/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 994 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/09/2017 | 1017.00 | 00003164656408 | GEALDO TAVARES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 28/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO FETRAN, REALIZADA DE 25 A 28/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 995 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/09/2017 | 1017.00 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 28/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO FETRAN, REALIZADA DE 25 A 28/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 996 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/09/2017 | 1017.00 | 00091098530497 | CLECIUS NUNES DA COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 28/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO FETRAN, REALIZADA DE 25 A 28/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 997 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/09/2017 | 1017.00 | 00001877865427 | VLADIMIR DELFINO DE LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 28/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO FETRAN, REALIZADA DE 25 A 28/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO Nº 998 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000973 | 21/09/2017 | 11600.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/ FORNEC. DE MAT. DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 00090/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2017, VIG. DE 06/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/09/2017 | 700.00 | 00008414457452 | JANIELISON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MONITORES NA SALA DE MONITORAÇÃO DOS ÔNIBUS / GOFT - GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/09/2017 | 135.60 | 00002334848417 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/09/2017, COM O OBJETIVO DEIXAR 04 (QUATRO) AGENTES DE TRÂNSITO NO AEROPORTO DOS GUARARAPES E NA VOLTA PEGAR O SR. GILBERTO AURELIANO NO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 999 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/09/2017 | 175.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 25 (VINTE E CINCO) PLASTIFICAÇÕES EM TAMANHO A3, MATERIAL FORNECIDO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000977 | 22/09/2017 | 3235.87 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE CONFEC. DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESS. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00046/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIG. DE 12/05/2017ATÉ 12/05/2018. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/09/2017 | 678.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 27 A 29/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.000 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/09/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/09/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. ELAINE RODRIGUES AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00068988672100 | SILVIO EMANNUEL DE FRANÇA DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA SALA DA GOFT - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/09/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/09/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.002 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000982 | 26/09/2017 | 2430.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPR. P/ PREST. DE SERV. ESPEC. NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS (STAND e PNE-PORTADORES DE NECESS. ESPECIAIS) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00081/2016-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº 005/2016, VIG. DE 14/11/2016 ATÉ 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, POR UM PEÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS, 12 A 26/09 e 29/09, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA E PUXADOR DE GUIA DO CAMINHÃO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/09/2017 | 7500.00 | 07134096000120 | UNEPI - UNIÃO DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO "FORMANDO EQUIPE 'TIME' DE ALTA PERFOMANCE", REALIZADO NOS DIAS 19 e 20 DE AGOSTO DE 2017, COM A PARTICIPAÇÃO DE 30 (TRINTA) SERVIDORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), ENTRE ELES AGENTES DE TRÂNSITO E PROFISSIONAIS CONTRATADOS, CONFORME PARECER ASSEJUR/STTP/CG Nº 046/2017, ANEXO AO MEMO Nº 038/2017/ASSEJUR/STTP/CG; E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000987 | 27/09/2017 | 6123.86 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/09/2017 | 101.70 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 02/10/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS AO DETRAN/PB E ESCRITÓRIO DE DRA. HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.003 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/09/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 02/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR AS SRAS. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE e RENATA MARCELINO DE A. G. CELINO EM VISITA AO DETRAN/PB e ESCRITÓRIO DE DRA.HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.004 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/09/2017 | 101.70 | 00006553715408 | RENATA MARCELINO DE A. G. CELINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 02/10/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS AO DETRAN/PB E ESCRITÓRIO DE DRA. HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.005 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/09/2017 | 141.45 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS A FUNCIONÁRIA WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16.828, LOTADA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/09/2017 | 1300.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0204/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0228/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000994 | 28/09/2017 | 196090.32 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISCAL., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROGADO ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/09/2017 | 1824.00 | 00002839192489 | CATARINA BECK GOMES FERREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0227/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/09/2017 | 1584.00 | 00003039396480 | SAMARA LOPES DE MENEZES NÓBREGA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0226/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/09/2017 | 1138.00 | 00005620575446 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0229/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/09/2017 | 250.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS DA FROTA DESTA AUTARQUIA (REMOVEDOR DE COLA) E NOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (LÂMINAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/09/2017 | 1171.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE PARECERES DOS PROCESSOS DE GRATUIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0237/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/09/2017 | 1673.00 | 00008464633424 | FLÁVIO ALMEIDA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÂFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0234/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/09/2017 | 1841.00 | 00091808650468 | ROSSANA PATRÍCIA SILVEIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0235/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/09/2017 | 1450.00 | 00005081176400 | ILSIKELLE DINIZ PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0236/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/09/2017 | 1138.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0206/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/09/2017 | 1633.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0233/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/09/2017 | 1673.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0232/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/09/2017 | 1450.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0231/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/09/2017 | 1633.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0225/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/09/2017 | 1213.00 | 00083932399404 | EDILENE ARAÚJO DE LUCENA | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/09/2017 | 1673.00 | 00006877808452 | ANGELICA BRITO RODRIGUES | SERVIÇOS RELACIONADOS AO APOIO NO PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0230/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/09/2017 | 500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, PRESTADOS DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2017, REALIZADO NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001011 | 28/09/2017 | 8999.90 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142016 | 0001012 | 28/09/2017 | 5700.00 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LIC. DE SOFTWARE P/ GESTÃO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESL. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PÚBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULAÇÃO DADOS DE TRANSP. PÚBL., BEM COMO OS SERV. PERT. A AQUIS. DA SOL., CONF. CONTR. Nº 00071/2016, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00014/2016, VIG. DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2017. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES (09/09/2018). (EMPENHO PARCIAL ATÉ NOV/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001013 | 28/09/2017 | 4800.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS P/ FORNEC. DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, VIG. DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001014 | 28/09/2017 | 5600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0001015 | 28/09/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001016 | 28/09/2017 | 6105.00 | 00042578981434 | MARCELO EDUARDO LIA FOOK | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-CONTRAN E GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DO STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00086/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00025/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001017 | 28/09/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/09/2017 | 1350.00 | 00003756192407 | JOSÉ EVERTON COSTA MAURÍCIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 239/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/09/2017 | 3500.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 242/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/09/2017 | 1900.00 | 00036951643873 | MARIANA SARRUNGE DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 240/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/09/2017 | 1900.00 | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 241/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/09/2017 | 2780.00 | 00003639348478 | TARCÍSIO ARAÚJO DE MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/09/2017 | 2450.00 | 00003779221454 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISA VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/09/2017 | 2780.00 | 00006325317467 | VERUSKA MICHELE DA SILVA BRAGA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/09/2017 | 3030.00 | 00009068031449 | MARIA DE LOURDES FRANÇA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/09/2017 | 2465.00 | 00037901034890 | CINTHIA ELISE CAMILO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 245/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/09/2017 | 2465.00 | 00007963029440 | MESLEY JEFFERSON BARROS VELEZ | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 246/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 274/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/09/2017 | 2465.00 | 00007656988467 | DIOGO FREIRE COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/09/2017 | 1950.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/09/2017 | 2450.00 | 00010192561847 | MARIA CINEIDE MENDES DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00001578701465 | ANDERSON MARCOS ALVES NUNES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 272/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 252/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00008811079489 | CAROLINE MARIA GOMES CARNEIRO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/09/2017 | 101.70 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 28/09/2017, COM O OBJETIVO PEGAR OS AGENTES DE TRÂNSITO, ORIUNDOS DE BRASÍLIA, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.006 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001036 | 29/09/2017 | 16000.00 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/09/2017 | 2342.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/09/2017 | 2342.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/09/2017 | 2342.50 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/09/2017 | 2342.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/09/2017 | 5500.00 | 27569126000138 | RODRIGO HENDRYS MENEZES - DOCES CASEIROS (07097149477) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS (DOCES) PARA AS OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/09/2017 | 1900.00 | 00010873900448 | CLEBER GEAN FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO DAT/SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/09/2017 | 1138.00 | 00002928475486 | SUELANDIA MARIA ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 090/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/03 ATÉ 01/09/2017 (06 MESES). CONTRATO PRORROGADO ATÉ 30/09/2017 (+30 DIAS) PELO ADIT. 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/09/2017 | 2320.00 | 00007197460433 | ANDREY FABRINNI FREIRE ALVES | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ADESIVAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001045 | 29/09/2017 | 6700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. SETEMBRO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001046 | 29/09/2017 | 12435.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/09/2017 | 232923.24 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001048 | 29/09/2017 | 5529.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2017 | 302220.82 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001050 | 29/09/2017 | 16316.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (7º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/09/2017 | 48047.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/09/2017 | 103552.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001053 | 29/09/2017 | 1980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DOS SIST. DE CONTAB. PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIMÔNIO, SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTATO Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VIG. DE 10/08/2017 A 10/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/09/2017 | 21024.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/09/2017 | 30902.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/09/2017 | 49780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DESETEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/09/2017 | 16943.22 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/09/2017 | 9750.64 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 29/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/10/2017 | 9507.28 | 20213607000167 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | REF. SALDO DE PAGAMENTOS P/ AQUIS. DE PASSAGENS AÉREAS, CONSTANTES NAS FAT. NºS FT003522, FT003569 e FT003521; E, QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO VR. CONTRATUAL (AUSÊNCIA DE COBERTURA), CONF. TERMO DE AJ. DE CONTAS, ASSINADO ENTRE ESSA STTP/CGE. E A EMP. LNX TRAVEL, APÓS INTIMAÇÃO DE PROT. DO 1º SERV. NOTARIAL E REG. IVANDRO CUNHA LIMA, DATADA DE 08/06/2017, E C/ BASE EM PARECERES DA DRA. HÉLIDA BRITO e da ASSES. JURÍDICA DESTE ÓRGÃO, ATRAVÉS DO PARECER ASSEJUR/STTP/CG Nº 111/2017. (DOC. ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/10/2017 | 1356.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 03 A 05/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN, DER E SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.007 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/10/2017 | 101.70 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. FÉLIX ARAÚJO NETO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.008 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001062 | 02/10/2017 | 7989.96 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | CONTRATAÇÃO DO OBSERVATÓRIO NAC. DE SEG. VIÁRIA - ONSV, P/ AUXILIAR O MUNIC. NO PLANEJAMENTO, DESENV. E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS QUE ENVOLVEM EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENG. DE TRÂNSITO C/ FOCO EM AÇÕES QUE VISEM À REDUÇÃO IMEDIATA DE MORTES E SEQUELADOS PERMANENTES, CONF. CONTRATO Nº 00081/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00024/2017, VIG. DE 01/08/2017 ATÉ 01/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001063 | 03/10/2017 | 11000.88 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (8º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0001064 | 03/10/2017 | 50000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/10/2017 | 110.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/10/2017 | 101.70 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/10/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS AO DETRAN/PB E ESCRITÓRIO DE DRA. HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.011 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/10/2017 | 101.70 | 00006553715408 | RENATA MARCELINO DE A. G. CELINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/10/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS AO DETRAN/PB E ESCRITÓRIO DE DRA. HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.012 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/10/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR AS SRAS. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE e RENATA MARCELINO DE A. G. CELINO EM VISITA AO DETRAN/PB e ESCRITÓRIO DE DRA.HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/10/2017 | 813.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 03 A 05/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN, DER e SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.009 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/10/2017 | 67.80 | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. VINÍCIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.010 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/10/2017 | 988.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO DE 2017, A RAZÃO DE R$ 494,00/MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/10/2017 | 160.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONTROLES REMOTO DIGITAL) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/10/2017 | 80.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DA FIAÇÃO DE VÁRIOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA AUTARQUIA, SOB NºS 214, 211, 213 e 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001074 | 03/10/2017 | 761.80 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/10/2017 | 1056.70 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA -APP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS TUBULARES 120CM e 60CM), DESTINADAS AO USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/10/2017 | 400.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REPARO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/10/2017 | 150.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME (CHICO QUEIROZ MÁQUINAS E MOTORES) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA DE FILTRO LUBRIFICANTE E TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DIESEL DO CAMINHÃO DA PINTURA, PLACAS QFW 8576, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/10/2017 | 854.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001079 | 04/10/2017 | 5882.40 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERM. DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERT., TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OP. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº00031/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. CONTR. PRORROG. ATÉ 13/04/2018 P/ ADIT. Nº 0001/2017 (+ 12 MESES). (13º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/10/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) ANDAIMES, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 01 (UM) DIAGONAL, NO PERÍODO DE 03/09 A 03/10/2017, PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/10/2017 | 5386.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DAS MOTOCICLETAS, MARCAS HONDA XRE 300, HONDA NXR150 BROS KS e YAMAHA/XTZ 125K, REGISTRADAS SOB Nº DE PLACAS MOV 7597, MOV 7987, MOV 7817, MOV 8057, MOV 8207, MOV 8147, MOV 7937, MOV 7917, OEU 2037, OEU 2017, OEU 2117, OEU 2087 e OEU 2067, BEM COMO LICENCIAMENTOS 2016 e 2017 DOS VEÍCULOS CAMINHONETE GM/S10 e GM/D20, PLACAS MOJ 1067 e JFO 1607, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME BOLETOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001082 | 05/10/2017 | 22016.75 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (9º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/10/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/10/2017, COM O OBJETIVO PEGAR DR. FELIX ARAÚJO NETO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/10/2017 | 17362.80 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001085 | 06/10/2017 | 2658.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, VIGENTE DE 26/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001086 | 06/10/2017 | 2514.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/10/2017 | 834.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME (OFICINA DO NÊGO) | PAGAMENTO REF. CONSERTO (LANTERNAGEM E PINTURA) REALIZADO NO VEÍC. CELTA DE COR BRANCA, PLACAS QFB 1545/PB, PERTENCENTE A SRA. GILVANETE ROCHA DO BÚ; ENVOLVIDO EM FATO OCORRIDO NO DIA 11/09/2017, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE; SENDO ATINGIDO POR UM CAVALETE DE FERRO PADRONIZADO DESTA AUTARQUIA, OCORRÊNCIA ATESTADA E REGISTRADA NOS DOCUMENTOS EM ANEXO, INCLUSIVE CONFIRMADA A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO P/ PARECER ASSEJUR/STTP/CG Nº 112/2017 DE 05/10/2017 (MEMO.: 041/2017/ASSEJUR/STTP/CG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001088 | 10/10/2017 | 7500.00 | 00057928363100 | SEVERINO PROCOPIO JERONIMO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00029/2017, VIG. DE 06/10/2017 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001089 | 10/10/2017 | 5687.00 | 10358651000101 | WELL BIKE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE BICICLETAS E KITS DE SEGURANÇA PARA PREMIAÇÃO DA V OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 00097/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00027/2017, VIG. DE 02/10 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001090 | 10/10/2017 | 3600.00 | 11465202000125 | SLK PANDA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE LEITOR E COLETOR DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO P/ FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS C/ TRAÇÃO ANIMAL, CONFORME CONTRATO Nº 00098/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00028/2017, VIG. DE 02/10 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001091 | 16/10/2017 | 1905.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIRURGICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00094/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, VIGENTE DE 26/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/10/2017 | 101.70 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/10/2017, COM OBJETIVO COMPRAR UMA PEÇA PARA O CAMINHÃO DE PINTURA DA STTP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/10/2017 | 101.70 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/10/2017, COM O OBJETIVO COMPRAR UMA PEÇA PARA O CAMINHÃO DE PINTURA DA STTP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001094 | 17/10/2017 | 690.13 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/10/2017 | 3040.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA (MIX ALUMÍNIOS E FERRAGENS) | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE - SETOR DE SINALIZAÇÃO, ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE PIQUETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001096 | 18/10/2017 | 9153.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00092/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, VIG. DE 14/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/10/2017 | 2090.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | REFERENTE INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GRANDE-PB - STTP/CGE, SR. FÉLIX ARAÚJO NETO, NO CURSO DE AUDITORIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS COM AS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 05/2017, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 30/11 e 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/10/2017 | 2090.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | REFERENTE INSCRIÇÃO DA SRA. POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA, MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS DE C. GRANDE-PB - STTP/CGE, NO CURSO DE AUDITORIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS COM AS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) 05/2017, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 30/11 e 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000132017 | 0001099 | 19/10/2017 | 10650.00 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | CONTRAT. DE SERV. DE ASSES. E CONSULT. JURÍD. P/ EXEC. DE TRAB. TÉCNICOS RELATIVO À ELAB. DE PARECERES JURÍDICOS, MONITORAMENTO, DEFESAS E REC. JUDICIAIS EM ÂMBITO DO MINIST. PÚBL. FEDERAL, ESTADUAL, NOS PROC. DE INTERESSE DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00099/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00013/2017, VIG. DE 03/10/2017 ATÉ 03/102018. (EMPENHAMENTO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0001100 | 19/10/2017 | 7800.00 | 28773332000128 | FERNANDA OLIVEIRA LIRA | SERVIÇO DE INSTAL. E MANUT. DE SOFTWARES ESPECÍFICOS EM REDE DE COMPUTADORES, SUPORTE A BANCO DE DADOS P/ SIST. DE ATENDIMENTO, GESTÃO DE MULTA E FISCAL. DE TRANSPORTE, PROTOCOLO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DE EMISSÃO DE CREDENCIAL DE IDOSOS E DEFICIENTES,CONF. CONTRATO Nº 00102/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00030/2017, VIG. DE 10/10 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001101 | 19/10/2017 | 6300.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACAS P/ OS VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL - VTA, CONF. CONTRATO Nº 00103/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00031/2017, VIG. DE 10/10 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/10/2017 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, 1/2 PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO DIA 11/10/2017, DE UMA HOMENAGEM AOS 153 ANOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ENCARTE DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/10/2017 | 400.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENGATE DE REBOQUE PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACAS OFY 0908, COM O INTUITO DE AGILIZAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO REBOQUE DA CALDEIRA TERMOPLÁSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/10/2017 | 542.40 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DO RECIFE-PE, PERÍODO DE 20 A 22/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.017 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001105 | 20/10/2017 | 2506.30 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00093/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, VIG. DE 26/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/10/2017 | 784.10 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | REFERENTE SERVIÇOS DE 2.166 CÓPIAS PRETAS, 52 ENCADERNAÇÕES, 324 IMPRESSÕES COLORIDAS, 01 PLASTIFICAÇÃO e 23 IMPRESSÕES LASER A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001107 | 23/10/2017 | 17988.55 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00059/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/10/2017 | 1627.20 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 27/10/2017, COM O OBJETIVO FALAR COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SOBRE ARMAMENTO DOS AGENTES DA STTP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.018 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/10/2017 | 1627.20 | 00003618187424 | KLENIO BARBOSA FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 23 A 27/10/2017, COM O OBJETIVO FALAR COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SOBRE ARMAMENTO DOS AGENTES DA STTP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.019 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/10/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.020 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/10/2017 | 813.60 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 24 A 26/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DENATRAN, DER e SERPRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.021 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/10/2017 | 1356.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 24 A 28/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.022 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/10/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR O SR. VINÍCIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO e SRA. ELAINE RODRIGUES DE SOUZA SILVA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, EM VIAGENS À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.023 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001114 | 24/10/2017 | 13800.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ A AQUIS. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO (SPLIT) 220 V, SELO A, C/ CONTROLE REMOTO S/ FIO, TIPO HIGH- WALL, CONF. ESPEC. DO EDITAL, CONF. CONTRATO Nº 00091/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017, VIGENTE DE 12/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/10/2017 | 1023.08 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS, CONES, JUGULARES E MINI CONES) DESTINADOS AOS COLABORADORES DOS SETORES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO e SEMAFÓRICA, COMPONENTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/10/2017 | 1220.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 24 A 27/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DENATRAN, SERPRO e DER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.024 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/10/2017 | 625.00 | 00005486328478 | AUTACIANA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA NA SALA DE PROJETOS, CONFORME MEMO Nº 133/2017, E TAMBÉM DE 01 (UM) VIDRO NA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/10/2017 | 1820.00 | 20949083000177 | ROSANA KELLY TRAJANO DA SILVA (05935454432) | REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E MURAIS PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA V OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - 2017, CONFORME MEMORANDO Nº 037/2017/STTP/DET de 19/07/2017 e ALUÍZIO CAMPOS; EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO ETRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001119 | 24/10/2017 | 1065.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MATERIAL P/ SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00089/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00027/2017, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001120 | 24/10/2017 | 10398.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERM. DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERT., TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OP. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº00031/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. CONTR. PRORROG. ATÉ 13/04/2018 P/ ADIT. Nº 0001/2017 (+ 12 MESES). (14º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/10/2017 | 2800.00 | 18897067000136 | IVAN SANTANA DE LIMA - FUNDIÇÃO CAMPINENSE (206.304.504-63) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA GRUPOS FOCAIS E BRAÇADEIRAS PARA SUPORTES, REALIZADOS P/ ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/10/2017 | 101.70 | 00002386083446 | LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ANALISTA DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/10/2017, COM O OBJETIVO FAZER VISITAS AO DETRAN/PB E ESCRITÓRIO DE DRA. HÉLIDA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.025 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/10/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR A SRA. LAURA LINS DANTAS ALBUQUERQUE AO DETRAN E ESCRITÓRIO DA DRA. HÉLIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.026 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092017 | 0001124 | 26/10/2017 | 15192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ EXEC. DE SERV. DE PUBLIC. NO DIÁRIO OFIC. DO EST. DA PB E NO JORNAL A UNIÃO, P/ UM PER. DE 12 MESES, CONF. CONTR. Nº 00039/2017-CPL, DECORR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00009/2017, VIG. DE 18/04/2017 A 18/04/2018. CONTR. ADITADO EM + R$ 12.600,00 P/ ADIT. 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/10/2017 | 1300.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, POR UM PERÍODO DE 13 (TREZE) DIAS, 04 A 13/10/2017, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA E PUXADOR DE GUIA DO CAMINHÃO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/10/2017 | 3900.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0204/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/10/2017 | 3639.00 | 00083932399404 | EDILENE ARAÚJO DE LUCENA | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0205/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00060132752468 | MARIA DE LOURDES COSTA CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES REALIZADAS NOS LOCAIS ONDE FOI REALIZADA A V OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - 2017, SENDO ESTES: GINÁSIO DA AABB NOS DIAS 18/09/2017 (ABERTURA) e 06/10/2017 (ENCERRAMENTO), e GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO LUCENA NO PERÍODO DE 18 A 21/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/10/2017 | 3414.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0206/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/10/2017 | 3266.00 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO AO PLANEJAMENTO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0225/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/10/2017 | 4752.00 | 00003039396480 | SAMARA LOPES DE MENEZES NÓBREGA | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0226/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/10/2017 | 3648.00 | 00002839192489 | CATARINA BECK GOMES FERREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0227/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001133 | 27/10/2017 | 11610.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERM. DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERT., TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OP. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº00031/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. CONTR. PRORROG. ATÉ 13/04/2018 P/ ADIT. Nº 0001/2017 (+ 12 MESES). (15º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/10/2017 | 4800.00 | 00002064773410 | ADRIANA DA COSTA LUCAS | SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE MELHORIA DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0228/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/10/2017 | 3414.00 | 00005620575446 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0229/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/10/2017 | 3346.00 | 00006877808452 | ANGELICA BRITO RODRIGUES | SERVIÇOS RELACIONADOS AO APOIO NO PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0230/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/10/2017 | 4350.00 | 00013205900472 | ANTONIO JACINTO NETO | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0231/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/10/2017 | 3346.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | SERVIÇOS EM COLETA DE INFORMAÇÕES P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS P/ A MELHORIA DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0232/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/10/2017 | 3266.00 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTROS OPERACIONAIS DE CONTROLE DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0233/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/10/2017 | 3346.00 | 00008464633424 | FLÁVIO ALMEIDA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÂFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0234/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/10/2017 | 3682.00 | 00091808650468 | ROSSANA PATRÍCIA SILVEIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0235/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/10/2017 | 110.00 | 27327143000169 | CRISTIANO AGUIAR LIMA (019.220.834-96) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ESTOFADO, REPOSIÇÃO DE ESPUMA, SOLDA E COLOCAÇÃO DE RODÍZIOS EM CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/10/2017 | 4350.00 | 00005081176400 | ILSIKELLE DINIZ PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDO E PLANEJAMENTO P/ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0236/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/10/2017 | 3513.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | SERVIÇOS DE ANÁLISES DE PARECERES DOS PROCESSOS DE GRATUIDADE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0237/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/08 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/10/2017 | 4050.00 | 00003756192407 | JOSÉ EVERTON COSTA MAURÍCIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 239/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/10/2017 | 5700.00 | 00036951643873 | MARIANA SARRUNGE DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 240/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/10/2017 | 5700.00 | 00005470522431 | EDGELSON HALLEY DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 241/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/10/2017 | 3500.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 242/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/10/2017 | 169.96 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA (ATACADÃO DAS FECHADURAS) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURAS), A SEREM INSTALADOS NAS PORTAS DO SANITÁRIO NO 1º ANDAR E SALA DO SETOR DE COMPRAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/10/2017 | 2780.00 | 00003639348478 | TARCÍSIO ARAÚJO DE MEDEIROS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 243/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/10/2017 | 2780.00 | 00006325317467 | VERUSKA MICHELE DA SILVA BRAGA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 244/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/10/2017 | 4930.00 | 00007656988467 | DIOGO FREIRE COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 247/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/10/2017 | 5850.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/10/2017 | 4900.00 | 00003779221454 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISA VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 249/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/10/2017 | 4900.00 | 00010192561847 | MARIA CINEIDE MENDES DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 250/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/10/2017 | 3030.00 | 00009068031449 | MARIA DE LOURDES FRANÇA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 254/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00001578701465 | ANDERSON MARCOS ALVES NUNES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 272/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00008811079489 | CAROLINE MARIA GOMES CARNEIRO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 273/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MELHORIA DO TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 274/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/10/2017 | 115.39 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CARAJÁS CONSTRUÇÕES) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REGULADOR P/ GÁS e TORNEIRA), A SEREM INSTALADOS NA COZINHA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/10/2017 | 1429.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTUCHOS, MÁSCARAS, BOTAS, MANGOTES e LUVAS), DESTINADOS AO USO PELO PESSOAL QUE TRABALHA NA MÁQUINA TERMOPLÁSTICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/10/2017 | 67.80 | 00099710862472 | JOSAFÁ DA SILVA ARAÚJO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 27/10/2017, COM O OBJETIVO PEGAR O SR. ROBERTO AGUIAR LOUREIRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.027 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/10/2017 | 2342.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/10/2017 | 2342.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/10/2017 | 2342.50 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/10/2017 | 2342.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/10/2017 | 2250.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VOLANTE) A SER INSTALADO NO VEÍCULO CAMINHONETA, GM S-10, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001168 | 30/10/2017 | 6700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIVADO - ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DEESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONVÊNIO Nº 41053*0002 e CONTRATO Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBLICA Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. PAG. REF. OUTUBRO/2017, CONFORME PLANILHA(S) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/10/2017 | 7395.00 | 00001575656450 | GÊUZA MARCELLE SANTOS COSTA | SERVIÇOS DE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0276/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/10 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/10/2017 | 2465.00 | 00010249293455 | MARTIUS PHILLIPE TERCINUS PORTO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 277/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE01/10 A 31/10/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001171 | 30/10/2017 | 20053.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00092/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, VIG. DE 14/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/10/2017 | 200.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ (PELÍCULAS), A SEREM INSTALADAS EM DUAS JANELAS DO SETOR DO DAT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001173 | 30/10/2017 | 1980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DOS SIST. DE CONTAB. PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIMÔNIO, SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTATO Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VIG. DE 10/08/2017 A 10/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/10/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 30/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.028 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.029 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/10/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAÚJO NETO e ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO PARA UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1030 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2017 | 101.70 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DIA 31/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.031 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/10/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 31/10/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.032 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001179 | 31/10/2017 | 27770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2017, VIGENTE DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/10/2017 | 9798.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 30/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001181 | 31/10/2017 | 6105.00 | 00042578981434 | MARCELO EDUARDO LIA FOOK | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-CONTRAN E GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DO STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00086/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DP00025/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0001182 | 31/10/2017 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNCIONALIDADES P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VISTORIA DE VEÍCULOS E TECNOLOGIAS DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001183 | 31/10/2017 | 5600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/10/2017 | 1482.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME 24 HORAS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2017, A RAZÃO DE R$ 494,00/MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/10/2017 | 236475.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/10/2017 | 289519.85 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/10/2017 | 48475.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/10/2017 | 113121.82 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/10/2017 | 23755.57 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/10/2017 | 31422.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2017 | 57780.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2017 | 18732.42 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0001193 | 31/10/2017 | 80375.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PRODUTOS,Q/ ATENDAM ÀS NECESS. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUM. CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE.,CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDAS, CONF. CONTRATO Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECORR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001194 | 01/11/2017 | 30000.00 | 08030124000121 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE AGENC. DE VIAGENS, NO FORNEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERNAC., COMPREEND. A COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONF. CONTRATO Nº 00043/2017-CPL, DECOR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00004/2017, VIG. DE 12/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001195 | 01/11/2017 | 15120.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (10º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001196 | 01/11/2017 | 1000.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001197 | 01/11/2017 | 7790.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/11/2017 | 185.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, SENDO 01 (UM) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 e 02 (DOIS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 65,00; DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001199 | 03/11/2017 | 180.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/11/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 07/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.033 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00003122787482 | ROSÁRIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA V OLIMPÍADA DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/11/2017 | 700.00 | 00004906540457 | ELIENAY DO NASCIMENTO CHICÓ | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA V OLIMPÍADA DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/11/2017 | 500.00 | 00095132376487 | VALDENILZA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA V OLIMPÍADA DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/11/2017 | 300.00 | 00008804535407 | THAMARES PAULA DIAS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES VENCEDORES DA V OLIMPÍADA DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2017, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001205 | 06/11/2017 | 63719.23 | 08439201000100 | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2017-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2017, VIG. DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2016 e PREGÃO Nº 00019/2016. REF. 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001206 | 06/11/2017 | 15490.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/11/2017 | 678.54 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - ME (SÓ MANGUEIRAS) | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONEXÕES, MANGUEIRAS e CAPAS) DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/11/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) ANDAIMES, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 01 (UM) DIAGONAL, NO PERÍODO DE 03/10 A 03/11/2017, PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/11/2017 | 3584.40 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDES, ESPÁTULAS, MACHADINHAS, TRENA, TERMÔMETRO DIGITAL, ETC.) DESTINADOS AO USO PELO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/11/2017 | 165.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRA, CADEADO, FECHADURAS e FERROLHO) DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/11/2017 | 1250.00 | 12951173000174 | RICARDO FRANCISCO SOUTO SANTOS (02492085473) | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE VÁRIOS SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE (SALAS DA JARI, DAT e SINALIZAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/11/2017 | 936.60 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS REQUISITADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001213 | 07/11/2017 | 116.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00071/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001214 | 07/11/2017 | 35490.00 | 06349848000107 | LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | FORNEC. DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL - EPI'S - P/ USO DOS AG. DE TRÂNSITO DA STTP-SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, NO DESEMP. DE SUAS ATIVIDADES, CONF. CONTRATO Nº 0011/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00022/2016, VIG. DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. CONTRATO ADITADO EM 25% (+ R$ 35.490,00) P/ ADIT. Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/11/2017 | 440.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÓDULOS TRANSCEIVER), A SEREM INSTALADOS VISANDO A MELHORIA DA REDE DE DADOS DOS SETORES DA DAT, JARI e JURÍDICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001216 | 07/11/2017 | 2007.15 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERV. DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE C. GRANDE, CONF. CONTRATO Nº 00085/2017-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00008/2017, VIG. DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2018. REF. PAG. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001217 | 07/11/2017 | 17228.02 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ADESIVOS REFLETIVOS PRISMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017, VIGENTE DE 17/04ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001218 | 07/11/2017 | 193.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MATERIAL P/ SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00089/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00027/2017, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/11/2017 | 102.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTROS DE LINHA) A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MULTAS ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO, ATENDIMENTO QUE SERÁ FEITO NA SALA DO DCOP DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/11/2017 | 1014.53 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANTONEIRAS, CHAPAS E PERFIS) A SEREM UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE UM GALPÃO NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/11/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.034 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/11/2017 | 101.70 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DIA 08/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.035 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/11/2017 | 67.80 | 00004487987431 | JOSÉ RICARDO AQUINO MORAIS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/11/2017, COM O OBJETIVO CONDUZIR OS SRS. FELIX ARAÚJO NETO e ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO PARA UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1036 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001224 | 08/11/2017 | 14431.48 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001225 | 08/11/2017 | 362.96 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001226 | 08/11/2017 | 7143.17 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI-TEC) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00095/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00029/2017, VIG. DE 26/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/11/2017 | 2300.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VOLANTE DO MOTOR) A SER INSTALADO NO VEÍCULO CAMINHONETA, GM S-10, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001228 | 09/11/2017 | 11354.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | REG. DE PREÇOS P/ FUT. CONTRAT. DE EMP. ESPEC. NA PREST. DE SERV. CONT. DE IMPRESSÃO, C/ FORNEC. DE EQUIP. (NOVOS DE 1º USO) DE REPROG., C/ MANUT. PREV. E CORRET., REPOS. DE PÇS. DE TODO O MAT. DE CONSUMO EXC. FORNEC. DE PAPEL P/ ATENDER AS NEC. DA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBL., CONF. CONTR. Nº 0016/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 0026/2016, VIG. DE 09/02/2017 ATÉ 09/01/2018. CONTR. ADIT. EM +R$ 8.750,00 (+25%). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/11/2017 | 6960.00 | 00012014056455 | RAPHAEL CALEBE VASCONCELOS COSTA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0284/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE 01/10 ATÉ 31/12/2017 (03 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001230 | 09/11/2017 | 129000.00 | 10144013000198 | PERNAMBUCO MOTOS LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MOTOCICLETAS, MOD. HONDA XRE300, CONF. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO, CONF. CONTRATO Nº 00082/2017-CPL, DECORRIDO DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇO Nº AD00002/2017, VIG. DE04/08 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142017 | 0001231 | 10/11/2017 | 6600.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE TECN. DA INFORMAÇÃO, RELAC. A SEGUIR: PROCESS. DE DADOS REL. À NOTIF. ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO P/ MEIO DO SNE - SIST. DE NOTIF. ELETR. DO DENATRAN, SUBSIST. DO RENAINF, CONF. CONTR. DE ADESÃO Nº 00100/2017, DECOR. DA LICT. MODAL. INEXIG. Nº 00014/2017, VIG. DE 03/10/2017 ATÉ 03/10/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001232 | 10/11/2017 | 2563.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. ELÉTRICO P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00069/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001233 | 10/11/2017 | 1628.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. ELÉTRICO P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00070/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/11/2017 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.039 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/11/2017 | 135.60 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.040 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/11/2017 | 101.70 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1041 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/11/2017 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMO Nº 91/2017, PARA A RETIRADA DE ABRIGO E SUBSTITUIÇÃO DE PIQUETE NA RUA APOLÔNIA AMORIM - ALTO BRANCO; e MEMO Nº 0123/2017/GOT, PARA RETIRADA E SUBSTUTUIÇÃO DE ABRIGO NA ALÇA SUDOESTE, SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001238 | 13/11/2017 | 12398.95 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ FORNEC. POR COMPRA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00164/2015-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015, COM VIGÊNCIA DE 110 DIAS, INICIANDO EM 02/09/2015 INDO ATÉ 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/11/2017 | 101.70 | 00007933582486 | THIAGO DE SÁ FERREIRA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ADVOGADO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1042 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001240 | 13/11/2017 | 1254.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS P/ FORNECIMENTO DE BRINDES (GRAVAÇÃO EM SILK CORES PADRÃO), CONF. CONTRATO Nº 00048/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00014/2017, VIG. DE 15/05 ATÉ 31/12/2015. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/11/2017 | 542.40 | 00002653888483 | JOANA D'ARC SILVA DOS SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DO RECIFE-PE, PERÍODO DE 17 A 19/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO TRÂNSITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.044 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/11/2017 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DER/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.043 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/11/2017 | 620.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFEC. DE 05 (CINCO) COROAS DE FLORES TAM. PEQUENO, DEST. AOS VELÓRIOS DE PESSOAS LIGADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDAS: SR. BRÁS CONEGUNDES (PAI DE MAÉCIO - AGENTE DE TRÂNSITO), SR. ARNALDO LUIZ (IRMÃO DE JURACI - AGENTE DE TRÂNSITO), SRA. JOSELITA (MÃE DE ROBERTO - AGENTE DE TRÂNSITO), SRA. RITA NUNES (MÃE DE VINCI - ADVOGADO) e SRA. GILDA AZEVEDO ( MÃE DE JEOVÁ - AGENTE DE TRÂNSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/11/2017 | 19638.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0001245 | 14/11/2017 | 39500.00 | 12399060000108 | ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ REALIZ. DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO P/ OS AG. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM A PORTARIA 00094-DENATRAN, DO DIA 31/05/2017, CONF. CONTRATO Nº 00104/2017-CPL, DECORRIDO DA LICT. MODAL. INEXIG. Nº IN00016/2017, VIG. DE 01/11/2017 ATÉ 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001246 | 14/11/2017 | 2010.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. ESPEC. NA LOC. DE CABINES SANITÁRIAS (STAND e PNE-PORT. DE NEC. ESPECIAIS) P/ ATENDER AS NECES. DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00081/2016-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº 005/2016, VIG. DE 14/11/2016 ATÉ 14/11/2017. CONTRATO ADIT. ATÉ 14/11/2018 (+12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001247 | 14/11/2017 | 2642.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001248 | 14/11/2017 | 825.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001249 | 14/11/2017 | 3480.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001250 | 14/11/2017 | 47.72 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | CONTRATACAO DE PESSOA JURÍDICA P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 034/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIGENTE DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001251 | 14/11/2017 | 74.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001252 | 14/11/2017 | 360.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/11/2017 | 64.28 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISCOS DE CORTE, DISCOS DE DESBASTE e ELETRODOS) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/11/2017 | 1690.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GABARITOS EM CHAPA GALVANIZADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/11/2017 | 160.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPAÇADOR CIRCULAR) A SER UTILIZADO NA ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PIQUETES E ABRIGOS EM PARCERIA COM A URBEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001256 | 16/11/2017 | 7376.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001257 | 16/11/2017 | 4713.40 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00071/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001258 | 16/11/2017 | 7147.52 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, VIGENTE DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2018. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001259 | 16/11/2017 | 1261.60 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, VIGENTE DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2018. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0001260 | 16/11/2017 | 5498.00 | 02212119000153 | Flávio Henrique de Miranda | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LEVE C/ CARROCERIA, P/ PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, P/ ATENDER AS NECESS. DO GOT - GER. DE OPER. DE TRÂNSITO NA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS E PIQUETES, CONF. CONTRATO Nº 00106/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00032/2017, VIG. DE 13/11/2017 ATÉ 13/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/11/2017 | 1695.00 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 19 A 25/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN E CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.045 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/11/2017 | 1695.00 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 19 A 25/11/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN E CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.046 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/11/2017 | 1356.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 28/11 A 02/12/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DO MANUAL CICLOVIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.047 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001264 | 17/11/2017 | 1539.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/11/2017 | 1223.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUIS. DE SERV. DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DOS VEÍC. FIAT UNO, PLACAS MNM 8650 e CAMINHÃO VW 8.150, PLACAS QFW 8576; LICENCIAMENTO (ANOS 2016 e 2017) DO VEÍC. GM S10 CAB. DUPLA, PLACAS MOP 8970; BEM COMO SEG. OBRIGATÓRIO e MULTA DNIT DO VEÍC. F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTES A ESTA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/11/2017 | 4962.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV - REQUIS. DE PEQ. VALOR, DECORRENTE DO PROC. Nº 00192544920118150011 DA 3ª VARA DA FAZ. PÚB. DA COM. DE C. GRANDE - PB, EM FAVOR DE ROSENO DA SILVA NETO, DECORRENTE DE UMA AÇÃO DE INDENIZ. P/ DANOS MORAIS, SENDO R$ 3.805,99 RELAT. AOS CRÉDITOS DA PARTE AUTORA E R$ 1.156,17 RELAT. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONF. ENCAM. CONTIDO NO MEMO Nº 029/2017/ASSEJUR/STTP DE 11/08/2017 E GUIA DE DEP. JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/11/2017 | 5060.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV - REQUIS. DE PEQ. VALOR, DECORRENTE DO PROC. Nº 00024438220098150011 DA 1ª VARA DA FAZ. PÚB. DA COM. DE C. GRANDE - PB, EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA MOURA, DECORRENTE DE UMA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SENDO R$ 4.400,84 RELAT. AOS CRÉDITOS DA PARTE AUTORA E R$ 660,12 RELAT. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONF. ENCAM. CONTIDO NO MEMO Nº 036/2017/ASSEJUR/STTP DE 01/11/2017 E GUIA DE DEP. JUDICIAL VIA BOLETOS DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/11/2017 | 115.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV - REQUIS. DE PEQ. VALOR, DECORRENTE DO PROC. Nº 00054008020148150011 DA 3ª VARA DA FAZ. PÚB. DA COM. DE C. GRANDE - PB, EM FAVOR DE UENDSON FEITOSA DA SILVA, DECORRENTE DE UMA AÇÃO DE COBRANÇA , SENDO PAGO ANTERIORMENTE O VALOR DA PARTE AUTORA, RESTANDO R$ 115,08 RELAT. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , CONF. ENCAM. CONTIDO NO MEMO Nº 35/2017/ASSEJUR DE 31/10/2017 E GUIA DE DEP. JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2017 | 65.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. EM FAVOR DE GILSON GUEDES RODRIGUES, INSCRITO NA OAB/PB SOB Nº 8356, CPF Nº 713.467.164-04, CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROMOVIDA POR VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA (VIAÇÃO CABRAL) CONTRA ESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, PROC. Nº 00100492520138150011 DA 1ª VARA DA FAZ. PÚB. DA COM. DE C. GRANDE - PB, CONF. ENCAM. CONTIDO NO OFÍCIO Nº 458/2017 DE 20/09/2017 E GUIA DE DEP. JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001270 | 20/11/2017 | 62536.76 | 08439201000100 | SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2017-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00003/2017, VIG. DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00016/2016 e PREGÃO Nº 00019/2016. REF. 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01 A 15/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001271 | 20/11/2017 | 14238.28 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. (7º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001272 | 21/11/2017 | 32027.70 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2016, VIGENTE DE 01/02 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001273 | 21/11/2017 | 1211.50 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001274 | 21/11/2017 | 6528.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONT. DE EMP. DO RAMO DA ENG. CIVIL P/ EXEC. SERV. PERM. DE SINALIZ. HORIZ., SINALIZ. VERTICAL, FORNEC. E IMPLANT. DE POSTES METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZ. VERT., TACHAS E TACHÕES, DEST. A ATENDER SOLIC. DA GER. DE OP. DE TRÂNSITO DA STTP, CONF. CONTR. Nº00031/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00010/2016, VIG. DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2017. CONTR. PRORROG. ATÉ 13/04/2018 P/ ADIT. Nº 0001/2017 (+ 12 MESES). (16º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001275 | 21/11/2017 | 3360.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS P/ FORNEC. DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, VIG. DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001276 | 21/11/2017 | 900.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (1º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001277 | 21/11/2017 | 1930.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001278 | 22/11/2017 | 8477.90 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE BRINDES, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2017, VIGENTE DE 15/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/11/2017 | 363.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DA MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA/XTZ 125K, REGISTRADA SOB Nº DE PLACA MOV 8017, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000152017 | 0001280 | 22/11/2017 | 7100.00 | 00007939237438 | RENATA BARBOSA SOARES | CONTRAT. DE PESSOA FÍSICA P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. EM ASSES. E CONSULT. JURÍDICA ESPECIALIZADA P/ MONITORAMENTO, DEFESAS E REC. DE TRÂNSITO EM DEFESA DA STTP - SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00105/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL INEXIG. Nº IN00015/2017, VIG. DE 02/11/2017 ATÉ 02/11/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/11/2017 | 150.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO DE LINHA e EXTENSOR VGA), A SEREM INSTALADOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITOS, DENTRO DA NOVA MODALIDADE DE RECEBIMENTO DE MULTAS IMPLANTADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/11/2017 | 1495.00 | 20949083000177 | ROSANA KELLY TRAJANO DA SILVA (05935454432) | REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS E MURAIS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA - 2017, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E REALIZADO NO MUSEU DO ALGODÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001283 | 23/11/2017 | 6030.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. ESPEC. NA LOC. DE CABINES SANITÁRIAS (STAND e PNE-PORT. DE NEC. ESPECIAIS) P/ ATENDER AS NECES. DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00081/2016-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº 005/2016, VIG. DE 14/11/2016 ATÉ 14/11/2017. CONTRATO ADIT. ATÉ 14/11/2018 (+12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0001284 | 23/11/2017 | 39500.00 | 12399060000108 | ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ REALIZ. DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO P/ OS AG. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM A PORTARIA 00094-DENATRAN, DO DIA 31/05/2017, CONF. CONTRATO Nº 00104/2017-CPL, DECORRIDO DA LICT. MODAL. INEXIG. Nº IN00016/2017, VIG. DE 01/11/2017 ATÉ 30/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/11/2017 | 2425.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUIS. DE SERV. DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOCICLETAS, MOD. HONDA XRE 300, REG. SOB NºS DE PLACAS: QFL 7253 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051631), QFL 7263 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051264), QFL 7273 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051638), QFL 7293 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051421), QFL 7303 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051226) e QFL 7323 (CHASSI Nº 9C2ND1110HR051628), PERTENC. A ESTA SUP. DE TRÂNS. E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142016 | 0001286 | 27/11/2017 | 3800.00 | 18531102000107 | MOBILIBUS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA - EPP | CONTRAT. DE EMPR. P/ FORNEC. DE LIC. DE SOFTWARE P/ GESTÃO DOS DADOS P/ PLANEJ. DE DESL. UTILIZ. MODAIS DE TRANSP. PÚBL. E WEB PORTAL P/ DISP. A POPULAÇÃO DADOS DE TRANSP. PÚBL., BEM COMO OS SERV. PERT. A AQUIS. DA SOL., CONF. CONTR. Nº 00071/2016, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN00014/2016, VIG. DE 09/09/2016 ATÉ 09/09/2017. CONTR. PRORROG. P/ +12 MESES (09/09/2018). (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001287 | 27/11/2017 | 11200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA E RÁDIOS TRANSCEPTORES, CONF. CONTRATO Nº 00068/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00018/2017, VIG. DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032017 | 0001288 | 27/11/2017 | 30000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | LOC. DE SOFTWARE E INCORP. DE NOVAS FUNC. P/ GERENC. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, JUNTA ADM. DE REC. DE INFRAÇÃO - JARI, SOFTWARE P/ EQUIP. MÓVEIS, CONTROLE DE FILAS, VIST. DE VEÍCULOS E TECNOL. DE TI, CONF. CONTRATO Nº 00006/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. INEXIG. Nº IN0003/2017, VIG. DE 11/01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001289 | 27/11/2017 | 3960.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRAT. DE EMPR. P/ LOC. DOS SIST. DE CONTAB. PÚBL., FL. DE PAGAMENTO, SIST. DE CONTRA CHEQUE, SIST. DE PATRIMÔNIO, SIST. DE ESTOQUE E SIST. DE FROTA, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, CONF. CONTR. Nº 00088/2017-CPL, DECOR. DE LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00023/2017, VIG. DE 10/08/2017 A 10/08/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000172016 | 0001290 | 27/11/2017 | 90000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PREST., P/ ECT, DE SERV. E VENDA DE PROD.,Q/ ATENDAM ÀS NEC. DA STTP,MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTR. CONTRATUAL QUE, INDIV.,CARACTERIZA(M) CADA MODAL. ENVOLVIDAS, CONF. CONTR. Nº 00083/2016-CPL/STTP, DECOR. DO PROC. ADM. Nº 00072/2016 DA INEX. Nº IN00017/2016, VIG. DE 16/11/2016 ATÉ 16/11/2017. CONTR. PRORROG. +12 MESES ATÉ 16/11/2018 (2º ADIT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001291 | 27/11/2017 | 55540.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM LOC. DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 00021/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00002/2017, VIG. DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001292 | 27/11/2017 | 19162.50 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIAÇÃO TÉC CIENT ERNESTO L DE O JÚNIOR | CONTRAT. DE ENTID. S/ FINS LUCRAT. P/ CRIAÇÃO DE UM PROG. DE COOP. E INTERC. CIENT. E TECNOL., ABRANG. ATIV. DE PESQ., DESENV., PROD. E C. DE QUALIDADE DE TINTAS RETRORREFLETIVA P/ DEMARC. VIÁRIA, CONF. CONTR. Nº 00018/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISP. Nº DP0007/2017, VIG. DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001293 | 27/11/2017 | 12210.00 | 00042578981434 | MARCELO EDUARDO LIA FOOK | LOC. DE UM IMÓVEL SIT. A R. CAZUZA BARRETO Nº 65, EST. VELHA - CENTRO - C. GDE.-PB, ONDE FUNCIONA A COORD. DE TRÂNSITO-CONTRAN E GER. DE TRÂNSITO-GETRAN, QUE TAMBÉM É RESERVADO P/ GUARDA DOS VEÍCULOS DO STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 00086/2017-CPL, DECOR. DALICIT. MODAL. DISP. Nº DP00025/2017, VIG. DE 03/08/2017 A 03/08/2018. (EMPENHO PARCIAL ATÉ DEZ/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/11/2017 | 127.33 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS EM SETORES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001295 | 27/11/2017 | 1625.30 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GDE.- PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 0002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018 (12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001296 | 28/11/2017 | 464.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00071/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001297 | 28/11/2017 | 435.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. ELÉTRICO P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00069/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001298 | 28/11/2017 | 6480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. ESPEC. NA LOC. DE CABINES SANITÁRIAS (STAND e PNE-PORT. DE NEC. ESPECIAIS) P/ ATENDER AS NECES. DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00081/2016-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PREÇOS Nº 005/2016, VIG. DE 14/11/2016 ATÉ 14/11/2017. CONTRATO ADIT. ATÉ 14/11/2018 (+12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001299 | 28/11/2017 | 15000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONV. Nº 41053*0002 e CONTR. Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBL. Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0001300 | 28/11/2017 | 16000.00 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | CONTRAT. DE EMP. ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES DE ASSINATURA DE DADOS MÓVEIS ILIMITADOS, CONFORME CONTRATO Nº 00088/2016-CPL, DECORRIDO DO PROCESSO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2016, VIG. DE 20/12/2016 ATÉ 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/11/2017 | 2430.00 | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ÁREA URBANA DE CAMPINA GRANDE-PB, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/11/2017 | 4900.00 | 00009175722461 | PATRICK LIMA DUARTE NEVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0288/2017, DECORRIDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/11/2017 | 4930.00 | 00000988205408 | GEOVANNI FERREIRA DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 290/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIGENTE DE01/11 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/11/2017 | 5000.00 | 00006073482400 | ITALO WALLENBERG LEÃO TEBERGE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 291/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/11/2017 | 5000.00 | 00001638891478 | RAFAELA DA SILVA BRAGA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 289/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/11/2017 | 300.00 | 00006562588456 | PRISCYLLA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE e REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2017 | 1700.00 | 00084452218415 | EVANILDO FREIRE DE MORAES | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE M. DE OBRA E SERV. DE MANUT. EM REPAROS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 217/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 17/07 ATÉ 17/11/2017 (04 MESES). CONTR. PRORROG. EM + 13 DIAS (18 A 30/11/2017) P/ ADIT. Nº 01/2017, IMPORT. EM UM ACRÉSC. NO VALOR DE R$ 850,00 P/ FAZER FACE A PRORROGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/11/2017 | 9846.55 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 31/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/11/2017 | 2190.00 | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0292/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/11/2017 | 4640.00 | 00008899732450 | WALRELUCY MIELLY DANTAS DE LUNA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO RELATIVO À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0293/2017, DECOR. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 31/12/2017 (DOIS MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/11/2017 | 490.00 | 00004391215403 | JOSE RICARDO ROCHA | REFERENTE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 50 UNIDADES TIPO YALE (R$ 7,00 CADA), 01 UNIDADE P/ CADEADO PADO (R$ 20,00), 01 CONSERTO DE CADEADO DE SEGREDO (R$ 30,00) e 01 TROCA DE SEGREDO, CONSERTO E CONFECÇÃO DE 02 CHAVES E SERVIÇOS DE REGULAGEM (R$ 90,00), TOTALIZANDO R$ 490,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0001312 | 30/11/2017 | 1674.00 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | CREDENC. DE EMPR. CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCAL. NO MUNIC. DE C. GDE-PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉC. CONTRAT. EM SERV. P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, -CPL, TODOS DEV. ENCAM. P/ CONTRATANTE, CONF. ABAIXO IDENTIF., CONF. CONTR. Nº 00076/2017-CPL, DECOR. DA CH. PÚBL. Nº 00002/2017, VIG. 13/11/2017 ATÉ 13/11/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0001313 | 30/11/2017 | 1037.74 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GRANDE-PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVIÇO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00077/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 00002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001314 | 30/11/2017 | 7314.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ FORNEC. DE MAT. DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR), P/ ATENDER AS NECES. DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00090/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00006/2017, VIG. DE 06/09 ATÉ 31/12/2017. CONTRATO ADITADO EM + R$ 2.750,00 (23,71%) P/ 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/11/2017 | 3279.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2017 | 3279.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2017 | 3279.50 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/11/2017 | 3279.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/11/2017 | 2450.00 | 00003262018406 | ADRIANO FEITOSA DIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0294/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/11/2017 | 1640.00 | 00009048679435 | VIKTOR ALMEIDA ALVES | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATIVIDADES EM CENTROS OPERACIONAIS RELACIONADAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/11/2017 | 236192.13 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2017 | 258678.18 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2017 | 48665.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/11/2017 | 106207.38 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2017 | 22303.54 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2017 | 34986.30 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2017 | 51703.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2017 | 18204.75 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2017 | 794.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BATERIA, ÓLEO HIDRÁULICO, ADITIVO, ETC.), A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULOS GM S10 MOVIDO A DIESEL, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001330 | 01/12/2017 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROG. ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). PAG. REF. MEDIÇÃO Nº 15 (AGOSTO), PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001331 | 01/12/2017 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROG. ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). PAG. REF. MEDIÇÃO Nº 16 (SETEMBRO), PERÍODO DE 01 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001332 | 01/12/2017 | 192074.19 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROG. ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). PAG. REF. MEDIÇÃO Nº 17 (OUTUBRO), PERÍODO DE 01 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/12/2017 | 1220.40 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 03 A 06/12/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.049 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2017 | 1470.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORTA PAPEL TOALHA) A SEREM INSTALADOS NOS SANITÁRIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/12/2017 | 195.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 65,00 CADA, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001336 | 04/12/2017 | 17055.73 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (11º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/12/2017 | 440.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG COMPLETOS (BOTIJÃO + GÁS), SENDO UM DESTINADO A COZINHA DESTA AUTARQUIA E O OUTRO DIRECIONADO PARA USO NA CALDEIRA TERMOPLÁSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/12/2017 | 177.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. PAG. DE RPV - REQUIS. DE PEQ. VALOR, DECORRENTE DO PROC. Nº 0006599-67.2012.815.0251 DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB, EM FAVOR DE JAMENSON DA SILVA, DECORRENTE DE UMA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SENDO PAGO ANTERIORMENTE O VALOR DA PARTE AUTORA, RESTANDO R$ 177,88 RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , CONF. ENCAM. CONTIDO NO MEMO Nº 045/2017/ASSEJUR/STTP/CG/PB DE 27/11/2017 E GUIA DE DEP. JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001339 | 04/12/2017 | 11897.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MATERIAL P/ SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONF. CONTRATO Nº 00089/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00027/2017, VIG. DE 01/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/12/2017 | 1356.00 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 05 A 09/12/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN E CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.050 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001341 | 06/12/2017 | 6862.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001342 | 07/12/2017 | 44.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001343 | 07/12/2017 | 9016.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (7º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/12/2017 | 630.00 | 00010395558450 | CAMILLA DANIELI BARBOSA | REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, PERÍODO DE 15 A 30/11/2017, PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE - DIVISÃO DE ENGENHARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 160/2017 DE 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001345 | 11/12/2017 | 39800.00 | 19774110000139 | ALINE NAYARA DE FARIAS ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. P/ PRODUÇÃO CENOGRÁFICA E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO PRÉDIO SEDE DA STTP E ADJACÊNCIAS, CONFORME PROJETO ANEXO, CONF. CONTR. Nº 00108/2017-CPL, DECOR. DA LICT. MODAL. PG. PRES. Nº 00032/2017, VIG. DE 07/12/2017 ATÉ 05/02/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/12/2017 | 676.50 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE POR NOMES: WALQUIRIA CAVALCANTE DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16.828, e JOILSON PROCOPIO RAMOS, MATRÍCULA Nº 10.389 (AMBOS DO SETOR FINANCEIRO), CLEANE MARIA FERREIRA (RECEPÇÃO), MARIA LÚCIA DA S. VERAS (JARI), ANA LÚCIA GOMES SANTOS (RH) e AMAZILE DE ALBUQUERQUE SILVA (SERVIÇOS GERAIS), CONF. DOC. Nº 143880 de 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/12/2017 | 678.00 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 11 A 13/12/2017, NUMA PRORROGAÇÃO DA SUA PERMANÊNCIA NA CIDADE EM VIRTUDE DA CONTINUIDADE DAS REUNIÕES NO DENATRAN/CONTRAN, CONFORME REQUERIMENTONº 1.051 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001348 | 12/12/2017 | 197670.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROG. ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). PAG. REF. MEDIÇÃO Nº 18 (NOVEMBRO), PERÍODO DE 01 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/12/2017 | 480.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRÉ DE ALCANTARA LIMA (CALLSOM) | REFERENTE LOCACÃO DE 12 (DOZE) MESAS PARA ATENDER AO EVENTO "ESSA VAGA NÃO É SUA NEM POR 1 MINUTO", PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE., A SER REALIZADO DE 18 A 22/12/2017 NO SHOPPING PARTAGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001350 | 12/12/2017 | 3105.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001351 | 12/12/2017 | 4500.00 | 00639961000140 | MAGIC - OLOGRAM - MWD CRIACAO DE SITES | CONTRAT. DE EMPRESA TÉC. ESPECIALIZADA EM FORNEC. DE SELOS HOLOGRÁFICOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP, CONF. CONTRATO Nº 00107/2017-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. DISPENSA Nº DV00033/2017, VIG. DE 01 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/12/2017 | 160.00 | 00078927552415 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS SOB NÚMEROS DE PLACAS: OXO 9953, QFA 9753, QFF 0314, NQF 5473, OGA 7039, NQF 5483 e MOV 8207, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO/2017, CONFORME MEMO Nº 0059/GEAF/STTP-PB/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/12/2017 | 60.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADOS e CORRENTE) DESTINADOS AO USO NO PORTÃO QUE DAR ACESSO AOS BANHEIROS DO SETOR ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO MEMO Nº 038/2017/GEAF/RH de 04/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001354 | 13/12/2017 | 45.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001355 | 13/12/2017 | 120.30 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/12/2017 | 124.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE LOCAÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) ANDAIMES, 04 (QUATRO) PISOS METÁLICOS e 01 (UM) DIAGONAL, NO PERÍODO DE 03/11 A 03/12/2017, PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/12/2017 | 6300.00 | 00060224274449 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA P/ REALIZ. DE SERV. DE MANUT. E INSTAL. DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SIST. VIÁRIO DE C. GDE-PB, CONF. CONTR. Nº 0296/2017, DECOR. DO PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 A 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001358 | 13/12/2017 | 1597.31 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001359 | 13/12/2017 | 1320.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001360 | 13/12/2017 | 1042.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, P/ ATENDER AS NECESS. DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTP (SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS), CONFORME CONTRATO Nº 035/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00010/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/12/2017 | 658.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (DISCOS RÍGIDOS INTERNOS - HD'S), A SEREM INSTALADOS NO SERVIDOR DE PROCESSAMENTO DE MULTAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO MEMORANDO Nº 039/2017 de 13/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001362 | 14/12/2017 | 22928.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (MAT. CONSUMO - 4º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001363 | 14/12/2017 | 6750.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (SERVIÇOS-COFFEE BREAK - 2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001364 | 14/12/2017 | 1214.86 | 12488358000194 | TODA TINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001365 | 14/12/2017 | 2670.95 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00061/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (8º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001366 | 14/12/2017 | 1091.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00058/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001367 | 14/12/2017 | 1077.50 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00060/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00017/2017, VIG. DE 19/06ATÉ 31/12/2017. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/12/2017 | 17294.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS POR ESTA AUTARQUIA NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, CONSIGNADOS EM PAGAMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0001369 | 14/12/2017 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTRAT. DE SERV. DE TELEC. ENGL. SERV. TELEF. FIXO COMUT. (STFC) NAS MODAL. LOCAL, LG. DIST. NAC. e LG. DIST. INTERNAC., CONF. ESPEC. E QUANT. CONST. DO TERMO DE REF. DO EDITAL EM TELA, CONF. CONTR. Nº 00085/2016-CPL, DECOR. DO PROC. DE AD. A REG. DE PÇS Nº AD006/2016, VIG. DE 01/12/2016 ATÉ 01/12/2017. CONTR. ADITADO ATÉ 01/12/2018 (ADIT. 0001/2017). FORNEC. DE TELEF. FIXA REL. AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2017 DAS LINHAS TELEF. NºS 3341-1278,3341-1517,3341-5114 E 3341-6907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001370 | 14/12/2017 | 39760.00 | 05305148000158 | VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA E ACRÍLICA), CONFORME CONTRATO Nº 00023/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, VIGENTE DE 10/03 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/12/2017 | 2000.00 | 00004449506480 | MAURÍCIO SALVADOR | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FIGURAR COMO PAPAI NOEL NO CENÁRIO NATALINO, PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NOS DIAS 15,16,17,22,23,24,29 e 30/12/2017, NO HORÁRIO DAS 19 ÀS 22 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001372 | 15/12/2017 | 580.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. ELÉTRICO P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00069/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. (3º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001373 | 15/12/2017 | 4737.24 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI-TEC) | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADO A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00095/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00029/2017, VIG. DE 26/09 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001374 | 15/12/2017 | 9261.52 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER'S E ESTAMPARIA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, VIGENTE DE 12/05/2017 ATÉ 12/05/2018. (6º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/12/2017 | 3638.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJÁ CANUTO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE M. DE OBRA JUNTO AO GOT P/ REALIZ. DE SERV. DE MANUT. DE INSTAL. DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SIST. VIÁRIO DE C. GDE-PB, CONF. CONTR. Nº 0297/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/12/2017 | 3638.00 | 00054967201415 | IVAN RONALDO BATISTA DE SOUSA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. DE M. DE OBRA JUNTO AO GOT P/ REALIZ. DE SERV. DE MANUT. DE INSTAL. DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PINTURA DE MARCAS NO SIST. VIÁRIO DE C. GDE-PB, CONF. CONTR. Nº 0298/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/12/2017 | 6060.00 | 00003899192419 | MICHELLE GOMES VIDAL DE LUCENA | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0299/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00045061980425 | JOSÉ FERREIRA BELO | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0301/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/11 ATÉ 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/12/2017 | 1200.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AOS EDIFÍCIOS SEDE (MATRÍCULA Nº 1163373-5) E ANEXO-UNIDADE DE TRÂNSITO (MATRÍCULA Nº 1163672-6) DESTA AUTARQUIA, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/12/2017 | 3279.50 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/12/2017 | 3279.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/12/2017 | 3279.50 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/12/2017 | 3279.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0724/2017 de 08/08/2017 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/12/2017 | 1020.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | CONTRAT. DE PREST. DE SERV. JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO E EDUC. DE TRÂNSITO DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTR. Nº 0300/2017, DECOR. DE PROC. ADM. DE LICIT. DISPENSÁVEL, VIG. DE 01/12 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/12/2017 | 1084.80 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIAS 20 A 22/12/2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DENATRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 1.052 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001386 | 20/12/2017 | 2334.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | CONTRAT. DE EMPRESA P/ FORNEC. DE MAT. ELÉTRICO P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00070/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRES. Nº 00019/2017, VIG. DE 12/07 ATÉ 31/12/2017. (2º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001387 | 20/12/2017 | 51498.30 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE AQUISIÇÃO DE METAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017, VIGENTE DE 08/05 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001388 | 20/12/2017 | 14100.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ZONA AZUL, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, VIG. DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/12/2017 | 100.00 | 03844832000182 | RM FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (RM NAVALHAS) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FRESAS 2MM, TOPO RETO DE METAL DURO P/ USINAGEM DE CHAPAS DE ALUMÍNIO E METAIS LEVES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2017 de 18/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/12/2017 | 500.00 | 28221713000102 | DOUGLAS CARNEIRO NÓBREGA (MARRIAGE MUSICAIS PRODUÇÕES E EVENTOS) - 04918046444 | REFERENTE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO STTP 2017, NO DIA 18/12/2017, NO HORÁRIO DAS 19 ÀS 21 HORAS, CONFORME MEMO Nº 025/2017/COMPRAS/GEAF/STTP/CG de 18/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/12/2017 | 5857.27 | 00083984550472 | DANIEL OLIVEIRA NUNES | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP/ Nº 299/2017 de 07/11/2017, EM VIRTUDE DE VACÂNCIA DIANTE DE POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL, CONFORME TERMO DE POSSE Nº 001/2017, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 18/09/2017 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/12/2017 | 231511.93 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/12/2017 | 163680.92 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/12/2017 | 48085.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/12/2017 | 102795.99 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/12/2017 | 21351.94 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/12/2017 | 7304.90 | 00002300146401 | RAFAEL JOSÉ DE MELO | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP/ Nº 298/2017, EM VIRTUDE DE VACÂNCIA DIANTE DE POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL, CONFORME PORTARIA Nº 0115/2017 de 03/08/2017 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Chamada Pública | 000012017 | 0001398 | 21/12/2017 | 3538.47 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VR. CORRESP. A BOLSA AUXÍLIO (BA) e CUSTOS DA ENTIDADE (CI) REF. CONVOC. DE INTERESSADOS E O ESTAB. DE PROC. E CRIT. P/ O CREDENC. DE AG. DE INTERM./INTEG. DE ESTÁGIO, PÚBL. OU PRIV. - ENTID. S/ FINS LUCRAT., P/ PREST. DE SERV. DE RECRUT. E SEL. DE ESTUDANTES, BEM COMO ACOMP. DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP , CONF. CONV. Nº 41053*0002 e CONTR. Nº 00040/2017-CPL, DECOR. DA CHAM. PÚBL. Nº 0001/2017, VIG. DE 02/05/2017 ATÉ 02/05/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/12/2017 | 600.00 | 15240632000108 | THIAGO SILVA JANUÁRIO (THIAGO S. JANUÁRIO ESTRUTURA EM EVENTOS) - 07173047447 | REFERENTE LOCAÇÃO DO MATERIAL DE APOIO (ESTRUTURA DO SUPORTE DA TV, TV e INSTALAÇÃO), DURANTE O EVENTO "CAMPANHA EDUCATIVA PELO RESPEITO ÀS VAGAS EXCLUSIVAS", REALIZADO NO PARTAGE SHOPPING, NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/12/2017 | 750.00 | 27732394000129 | SERGIO BRUNO DA SILVA GARCIA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CERCA ELÉTRICA NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/12/2017 | 190.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA - ME | CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRINALDA TAM. GRANDE, DESTINADA AO VELÓRIO DE PESSOA LIGADA DIRETA OU INDIRETAMENTE A ESSA AUTARQUIA, SENDO FALECIDO O SR. JOSÉ LEÔNIDAS (DIRETOR FINANCEIRO DA SEFIN / PMCG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001402 | 22/12/2017 | 1547.52 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, VIGENTE DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2018. (5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001403 | 22/12/2017 | 198500.00 | 07877926000109 | VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A | CONTRAT. DE EMP. P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE EQUIP. DE FISC., DIVULG. DE INFORM. DE TRÂNSITO E CENTRO DE CONTROLE E MONITORAMENTO, CONF. CONTR. Nº 00023/2016-CPL, DECOR. DA LICIT. MODAL. REG. DE PREÇOS Nº AD00001/2016, VIG. DE 09/03/2016 ATÉ 09/03/2017. CONTRATO PRORROG. ATÉ 09/03/2018 (ADIT. 0001/2017). PAG. REF. MEDIÇÃO Nº 19 (DEZEMBRO/2017), PERÍODO DE 01 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/12/2017 | 1363.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FONTES, CONVERSORES, PENDRIVES e CABOS DE FORÇA), A SEREM INSTALADOS VISANDO A MELHORIA DA REDE DE DADOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0001405 | 27/12/2017 | 4050.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FITA DE DEMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00109/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00034/2017, VIG. DE 20 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001406 | 27/12/2017 | 14071.79 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNEC. DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO Nº 00020/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017, C/ VIG. DE 02/03 ATÉ 31/12/2017. (12º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/12/2017 | 136.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 68,00 CADA, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/12/2017 | 360.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCOS 350 MM), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/12/2017 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, DE UM EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 22/12/2017 E PROMOVIDO POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPÓRTES PÚBLICOS - STTP/CGE, NO PARTAGE SHOPPING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/12/2017 | 636.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DA SALA (SALÃO CIRCULAR) E EQUIPAMENTOS DE EVENTOS (TELÃO PARA DATASHOW), DURANTE A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE EM 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/12/2017 | 804.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | REFERENTE DESPESA COM ALMOÇO, REALIZADO NO DIA 25/12/2017, DURANTE A PRIMEIRA VISITA DO NOVO DIRETOR-PRESIDENTE DO DENATRAN, DR. MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/12/2017 | 2190.00 | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JÚNIOR | PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA EM DESENV. DE SIST. DE PROCESSAMENTO DE MULTAS NESTA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 0292/2017, DECORRIDO DE PROC. ADM. DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 30/11/2017. CONTRATO ADITADO POR MAISUM MÊS, 01 A 31/12/2017, P/ ADITIVO Nº 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/12/2017 | 2465.00 | 00036951643873 | MARIANA SARRUNGE DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES DE APOIO RELACIONADO À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 314/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 A 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/12/2017 | 1138.00 | 00056876114449 | MAURÍCIO DA SILVA AMARANTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 0313/2017, DECORRIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, VIG. DE 01 ATÉ 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/12/2017 | 416.68 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHES E REFRIGERANTES), CONSUMIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE EM 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001416 | 27/12/2017 | 7070.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (8º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001417 | 27/12/2017 | 5024.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (9º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001418 | 28/12/2017 | 3275.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRAT. DE PESSOA JURÍD. P/ SERV. FORNEC. DE REFEIÇÕES,COFFE-BREAK E KIT LANCHES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP (SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS), CONF. CONTRATO Nº 00022/2017-CPL, DECORRIDO DA LICIT. MODAL. PG. PRESENCIAL Nº 00004/2017, VIG. DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2018. (MAT. CONSUMO - 5º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0001419 | 28/12/2017 | 14740.09 | 26287551000171 | J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAIS (LOMBADAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE C. GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 00110/2017-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00035/2017, VIGENTE DE 26/12/2017 ATÉ 26/01/2018. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/12/2017 | 2856.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHAS E REFIS, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/12/2017 | 9889.26 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO SOB O Nº 440896452 E Nº 440896460, CONSOLIDADA EM 09/04/2015 NO VALOR DE R$ 491.208,36 SEDO ESTE DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS NA FORMA QUE SEGUE: ENTRADA DE R$ 49.120,84 + 59 (CINQUENTA E NOVE) PARCELAS DE R$ 7.493,00, CONFORME TERMO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARCELA ( 32/60) ATUALIZADA + ACRÉSCIMOS, DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001422 | 28/12/2017 | 8727.60 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI & BRASA CHURRASCARIA) | CREDENC. DE EMPRESAS CLASSIF. COMO RESTAURANTE, LOCALIZADAS NO MUNIC. DE C. GDE.- PB, P/ FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS CONTRATADOS EM SERVICO P/ STTP, BEM COMO CONVIDADOS OFICIAIS, AUTORIDADES E PALESTRANTES DE EVENTOS DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2017-CPL, DECORRIDO DA CHAM. PÚBLICA Nº 0002/2017, VIG. DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2018 (12 MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001423 | 28/12/2017 | 16868.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ALAMBRADO, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS, GRID EM ALUMÍNIO, PALCOS, TENDAS, PAVILHÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, SIST. DE SOM) P/ ATENDER MOBILIZAÇÕES E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELASTTP/CGE, CONF. CONTRATO Nº 00052/2017-CPL, DECORR. DO PROC. DE ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00005/2017, VIG. DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2018. (10º PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/12/2017 | 237042.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/12/2017 | 263902.45 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/12/2017 | 48938.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS DUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/12/2017 | 109525.06 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS / SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/12/2017 | 23000.26 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/12/2017 | 38982.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A COORDENADORIA E GERÊNCIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/12/2017 | 61113.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A (CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/SALÁRIOS) FOLHA DE PESSOAL POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA ANALÍTICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/12/2017 | 21019.95 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPICIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/12/2017 | 813.54 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE MULTAS E JUROS DE MORA POR ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO 13º SALÁRIO/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024