| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 116754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 300.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 125.20 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 69.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 22.20 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 34.19 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 173.47 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 174.82 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2017 | 105.00 | 03115439000158 | MINI BOX SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2017 | 30.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2017 | 100.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2017 | 97.85 | 20268729000150 | CENTRAL DA LIMPEZA - IOLANDA RIBEIRO DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 197.12 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 192.29 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 19.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 50.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 125.15 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 20.42 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 20.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 50.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA O STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2017 | 16.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2017 | 51.12 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2017 | 9.90 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE UM(01)PROTOCOLO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2017 | 204.40 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 191.10 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 33.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2017 | 9.49 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2017 | 9.62 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2017 | 180.16 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2017 | 51.44 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2017 | 191.58 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2017 | 400.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 18.04 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 150.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 20.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 121.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 25.57 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 131.78 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 250.00 | 00002197827413 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACAS NAS RUA PEDRO FIRMINO COM BOSSUET WANDERLEY E VIZINHO AO CEMITÉRIO DO MONTE CASTELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2017 | 174.29 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 125.00 | 00003606522479 | JAILSON DA CRUZ MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO DAS PORTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 110.00 | 20268729000150 | CENTRAL DA LIMPEZA - IOLANDA RIBEIRO DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 36.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 93.75 | 03115439000158 | MINI BOX SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2017 | 25.70 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2017 | 18.55 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2017 | 24.21 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2017 | 115.26 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 145.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2017 | 20.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2017 | 160.96 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2017 | 153.34 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2017 | 74.60 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2017 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA O STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2017 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2017 | 38.00 | 16509249000167 | PIZZARIA E TAPIOCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2017 | 67.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2017 | 12.00 | 06087096000153 | MARIA jOSÉ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2017 | 38.05 | 05078103000198 | SUPERMERCADO MEREL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2017 | 174.84 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2017 | 33.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2017 | 180.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2017 | 27.16 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2017 | 21.18 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2017 | 24.25 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2017 | 70.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2017 | 125.26 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2017 | 166.39 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2017 | 196.85 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2017 | 10.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 72.00 | 14966968000181 | LIA VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 162.55 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 5.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DREFERENTE A COMPRA DE UM(01)EXTRATOR DE GRAMPO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 43.04 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 100.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PP750 2X1,5 MM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 100.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 182.83 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 42.00 | 19814818000176 | LIQUIGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 13KG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 32.40 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA)FECHADURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 18712.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 13118.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 5741.73 | 29979036054585 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2017 | 150.00 | 26876031000102 | ARNAUD LOURENÇO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO NA AV EPITÁCIO PESSOA EM FRENTE A CATEDRAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2017 | 93.95 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2017 | 34.32 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2017 | 173.49 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2017 | 28.05 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2017 | 30.32 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2017 | 174.32 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2017 | 33.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMA PAPEL A4 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2017 | 287.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2017 | 274.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MOTO LANDER 003 PLACA QFG 5339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2017 | 80.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MOTO LANDER 003 PLACA QFG 5339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2017 | 1890.22 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CHAPAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2017 | 160.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PANFLETO PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFC-3377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2017 | 336.37 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2017 | 150.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DO VEICULO VW GOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2017 | 937.00 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2017 | 937.00 | 00005063720579 | GUILHERME MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ELETRICISTA EM SEMAFOROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2017 | 46.18 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2017 | 45.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2017 | 50.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2017 | 350.79 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2017 | 111.19 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2017 | 45.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL A4 E UMA PRANCHETA DE ACRILICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2017 | 675.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2017 | 40.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM LIVRO DE PROTOCOLO E 3 FITAS EURO DEMARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2017 | 31.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 SACONS DE CIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2017 | 189.62 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2017 | 229.19 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2017 | 400.71 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2017 | 20.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/02/2017 | 376.04 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/02/2017 | 141.86 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CHAPAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2017 | 44.10 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2017 | 33.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMA PAPEL A4 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2017 | 108.86 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2017 | 104.86 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2017 | 323.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2017 | 15.89 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE LAMPADA DE LED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2017 | 353.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2017 | 49.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMA PAPEL A4 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2017 | 22.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVO PLASTICO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2017 | 110.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PLACAS DE PVC ADESIVADAS PARA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2017 | 4116.75 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2017 | 2267.54 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2017 | 568.13 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2017 | 29.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2017 | 33.37 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 52190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2017 | 7.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONTANTES NA NF 5131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2017 | 60.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SALGADOS CONFORME NFS 139173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2017 | 210.00 | 00006640388405 | PAULO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONTANTES NA NFA 010433 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2017 | 238.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE LAMPADAS DE LED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/02/2017 | 80.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM GIROFLEX 12V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2017 | 87.74 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 64014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/02/2017 | 165.95 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/02/2017 | 43.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM LIVRO DE PROTOCOLO E 4 FITAS EURO DEMARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2017 | 298.75 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2017 | 40.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 2 DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2017 | 217.90 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2017 | 527.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO E ANIMAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSITO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2017 | 18712.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2017 | 13118.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2017 | 4.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SEMÁFOROS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2017 | 33.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2017 | 16.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2017 | 150.30 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2017 | 144.07 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2017 | 47.39 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2017 | 161.22 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2017 | 24.16 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2017 | 18.68 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2017 | 20.52 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2017 | 140.14 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2017 | 143.51 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2017 | 22.01 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2017 | 19.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2017 | 13.43 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2017 | 40.91 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2017 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2017 | 600.00 | 25297758000164 | GEOVANY ALVES DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2017 | 940.00 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2017 | 940.00 | 00005063720579 | GUILHERME MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/03/2017 | 34.90 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0879 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2017 | 50.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/03/2017 | 190.32 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/03/2017 | 53.35 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 65049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2017 | 19.46 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 65398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2017 | 19.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2017 | 102.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2017 | 185.19 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/03/2017 | 20.67 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2017 | 15.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/03/2017 | 151.67 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/03/2017 | 20.47 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2017 | 72.67 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2017 | 65.09 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/03/2017 | 47.39 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/03/2017 | 89.40 | 15642578000208 | ATACADÃO CENTRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2017 | 160.65 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/03/2017 | 29.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/03/2017 | 60.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/03/2017 | 14.58 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/03/2017 | 18.58 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/03/2017 | 163.67 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/03/2017 | 19.89 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2017 | 143.78 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/03/2017 | 30.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME NFS 0027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2017 | 525.00 | 00069172234415 | LENILDA DE MORAIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAQMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, RELATIVO AO PERIODO DO CARNAVAL DE 2017, DO DIA 25 Á 28 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2017 | 102.73 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 50292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2017 | 70.45 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/03/2017 | 190.05 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/03/2017 | 47.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/03/2017 | 139.13 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/03/2017 | 27.02 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/03/2017 | 24.57 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2017 | 32.67 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/03/2017 | 210.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº6614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2017 | 8.14 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCA DE Nº6615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2017 | 36.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2017 | 88.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2017 | 15.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2017 | 520.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/03/2017 | 1225.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORNE NOTA FISCAL DE Nº 1452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/03/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2017 | 937.00 | 00004236138476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2017 | 180.54 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2017 | 178.61 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2017 | 192.05 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2017 | 2000.00 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO SAVEIROLACA NPU-4441 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2017 | 100.00 | 09196601000196 | PUSADA E RESTAURANTE SÃO LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL VINCULADO AO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2017 | 175.82 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/03/2017 | 34.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2017 | 280.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2017 | 140.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE01( UM) ESTANTE PARA ESTE STTRANS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2017 | 150.42 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/03/2017 | 156.98 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/03/2017 | 178.55 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/03/2017 | 15.00 | 07814657000131 | MERCADINHO DA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CADEADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/03/2017 | 35.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2017 | 509.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS MOTOS DO STTRANS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/03/2017 | 40.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM MOTOS DO STTRANS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/03/2017 | 7002.71 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2017 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DO STTRANS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/03/2017 | 107.88 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF55358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2017 | 91.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2017 | 218.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2017 | 19.04 | 05078103000198 | SUPERMERCADO MEREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2017 | 15.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CAPACITOR 5 MF 450V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2017 | 26.84 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2017 | 26.05 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/03/2017 | 200.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2017 | 290.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2017 | 14.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2017 | 167.30 | 22556817000183 | GABRYEL DE SOUZA LAURENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/03/2017 | 310.58 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/03/2017 | 36.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL A4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/03/2017 | 182.70 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/03/2017 | 1080.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIAS 23 A 25/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/03/2017 | 900.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2017 | 900.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIAS 23 A 25/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/03/2017 | 540.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/03/2017 | 150.40 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2017 | 60.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 CONECTORES PARA CABO DE REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2017 | 123.65 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/03/2017 | 263.23 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2017 | 124.69 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2017 | 450.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 2ª SEMINÁRIO DE CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA E VALORIZAÇÃO PESSOAL DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2017 | 359.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCOIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO STTRANS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/03/2017 | 91.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA E CAIXA RECICLAJET DE 100ML PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2017 | 113.02 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPO DESCATAVEL CAFE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2017 | 197.41 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2017 | 140.00 | 07567582000131 | EQUIPADORA MAGNUM EXTREME SOUND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA DE CARBORADOR , LIMPEZA DE FILTRO DE AR E DA VELAS DE INGNIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2017 | 19181.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2017 | 13118.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/04/2017 | 167.00 | 22556817000183 | GABRYEL DE SOUZA LAURENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/04/2017 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2017 | 45.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2017 | 5.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2017 | 681.63 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/04/2017 | 3500.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DURANTE PALESTRA ALUSIVA DE COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/04/2017 | 171.76 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 57726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/04/2017 | 140.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) ESTANTE EDR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/04/2017 | 2058.80 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA Á BRASILIA, PARA O SR ALDO XAVIER E CASSIUS BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/04/2017 | 3363.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/04/2017 | 28.80 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/04/2017 | 208.60 | 41219940000153 | O PEZÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/04/2017 | 23.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAl DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/04/2017 | 36.00 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAl DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/04/2017 | 34.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/04/2017 | 107.94 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/04/2017 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/04/2017 | 9.14 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 69805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/04/2017 | 120.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/04/2017 | 3.10 | 20737432000278 | RAFAELLA ADELHA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/04/2017 | 53.00 | 22556817000183 | GABRYEL DE SOUZA LAURENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/04/2017 | 187.40 | 00070176909400 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SEMÁFOROS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2017 | 187.40 | 00005063720579 | GUILHERME MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTURAS DE PLACAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2017 | 187.40 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2017 | 187.40 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REUNIÕES DA JARI, CONFORME ATA DE REUNIÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2017 | 2750.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DE MOTO-LANDER, ENVELOPAMENTO-ESTRADA ENVELOPAMENTO DE CARRO LOGAN E VOYAGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/04/2017 | 1813.52 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/04/2017 | 142.95 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 8683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/04/2017 | 2000.00 | 00005077458413 | RUMMENIGGE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REUNIÕES DE JARI, CONFORME ATA DE REUNIÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/04/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº001,002,003,004,005 E 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/04/2017 | 32.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/04/2017 | 51.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/04/2017 | 7.98 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/04/2017 | 3.50 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/04/2017 | 250.00 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/04/2017 | 7105.78 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/04/2017 | 19.10 | 20737432000278 | RAFAELLA ADELHA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/04/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/04/2017 | 121.16 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 71059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/04/2017 | 68.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/04/2017 | 428.57 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2017 | 240.00 | 00006693010431 | ALAND DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NAS 03(TRÊS) VIATURAS DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2017 | 424.71 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00007390160403 | JULIANA PORTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME ATA DE REUNIÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/04/2017 | 10.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 1702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/04/2017 | 2.89 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº68913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/04/2017 | 115.90 | 22556817000183 | GABRYEL DE SOUZA LAURENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/04/2017 | 2342.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO EMPENHO COMPLEMENTAR CORRIGINDO A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/04/2017 | 2342.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CORRIGINDO A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/04/2017 | 21055.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/04/2017 | 14679.63 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/05/2017 | 51.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/05/2017 | 75.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/05/2017 | 70.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/05/2017 | 50.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CONFECÇÃO DE CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/05/2017 | 25.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2017 | 2268.75 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/05/2017 | 22.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/05/2017 | 35.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/05/2017 | 125.46 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 72541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/05/2017 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/05/2017 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/05/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2017 | 208.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/05/2017 | 225.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/05/2017 | 310.00 | 00004560181403 | CLARISSA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NA CAMPANHA MAIO AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/05/2017 | 898.29 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS METÁLICAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/05/2017 | 1225.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/05/2017 | 248.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/05/2017 | 133.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)ÁGUAS DE GARRAFAS DE 20 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/05/2017 | 256.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPAROS NAS MOTOCICLETAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/05/2017 | 318.99 | 07144552000112 | MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/05/2017 | 160.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS MOTOCICLETAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/05/2017 | 34.94 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/05/2017 | 25.38 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/05/2017 | 58.50 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 73216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/05/2017 | 149.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SEMÁFOROS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/05/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/05/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2017 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEICULOS AUTOMOTORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/05/2017 | 6000.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEICULOS AUTOMOTORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/05/2017 | 169.25 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 73966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/05/2017 | 90.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 3 DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/05/2017 | 670.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 800 ADESIVOS PARA CAMPANHA DO MAIO AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/05/2017 | 78.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/05/2017 | 1555.07 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS METÁLICAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/05/2017 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A SUPERINTEDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/05/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/05/2017 | 7861.62 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/05/2017 | 5.13 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº111697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/05/2017 | 14.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 1986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/05/2017 | 10.80 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 74396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/05/2017 | 7311.92 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/05/2017 | 176.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/05/2017 | 42.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁSL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/05/2017 | 222.73 | 15642578000208 | ATACADÃO CENTRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/05/2017 | 70.20 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 74925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/05/2017 | 64.60 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/05/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/04/2017 A 14/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/05/2017 | 419.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/05/2017 | 215.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/05/2017 | 216.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/05/2017 | 227.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/05/2017 | 182.00 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/05/2017 | 21055.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/05/2017 | 154.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2017 | 14.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2017 | 14054.99 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/05/2017 | 2480.00 | 11966359000134 | ELETROSERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/05/2017 | 28.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/05/2017 | 60.12 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 64231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2017 | 110.29 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 64230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2017 | 90.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SALGADOS CONFORME NFS 0035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/05/2017 | 80.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO Sr ESDRAS CORDEIRO DA SILVA, FUNCIONÁRIO DA STTP CAMPINA GRANDE, ONDE VEIO PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO STTANS DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22.122-8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2017 | 57.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 46848-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2017 | 319.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/06/2017 | 300.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2017 | 876.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2017 | 1394.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2017 | 1509.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/06/2017 | 103.85 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)ÁGUAS DE GARRAFAS DE 20 LITROS, E 01(UM) GARRAFÃO COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/06/2017 | 12.55 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/06/2017 | 100.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/06/2017 | 185.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/06/2017 | 33.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/06/2017 | 10.00 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/06/2017 | 226.89 | 07858132000521 | FERRO E AÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/06/2017 | 226.89 | 07858132000521 | FERRO E AÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/06/2017 | 70.39 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 65197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/06/2017 | 15.00 | 20298043000102 | ediala francisca gonçalves da costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/06/2017 | 135.50 | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESSA SUPERITENDÊNCIA NO EVENTO PENTECOSTE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/06/2017 | 230.00 | 00081323875891 | JOSÉ FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESSA SUPERITENDÊNCIA DURANTE O EVENTO CICLISTICO REALIZADO NESTA CIDADE, 4º CIRCUITO DUCS BIKE DE CICLISMO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/06/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SEMÁFOROS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/06/2017 | 78.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON RECICLAJET.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/06/2017 | 69.00 | 14891963000137 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIGERANTES PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA VIÁRIA REALIZADO NO DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/06/2017 | 34.83 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/06/2017 | 27.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 2269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/06/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/06/2017 | 3500.00 | 03938106000129 | CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO | IMPORTÂNCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TRÂNSITO, CARGA HORÁRIA 8h/a, MINISTRADO POR JULYVER MODESTO DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/06/2017 | 27.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 2276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/06/2017 | 2955.09 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/06/2017 | 308.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SALGADOS CONFORME NFS 0038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/06/2017 | 174.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/06/2017 | 2268.81 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS METÁLICAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E TUBOS PAT 2, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/06/2017 | 290.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/06/2017 | 1531.71 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANT 5/8 E TUBO PAT 1 1/4 CH 14 E ELETRODO 2,50 STAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00005077458413 | RUMMENIGGE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI(JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 07 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 07 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00007367495437 | LEONARDO SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 07 E 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/06/2017 | 292.61 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 66129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/06/2017 | 2149.16 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/06/2017 | 500.00 | 24075626000125 | MARCOS AURELIO DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAVALETES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/06/2017 | 500.00 | 18712529000101 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TINTAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/06/2017 | 503.61 | 15642578000208 | ATACADÃO CENTRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/06/2017 | 300.00 | 15305254000195 | PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECORTES DE PLACAS EM METAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/06/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/06/2017 | 75.45 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 78133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/06/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/05/2017 A 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/06/2017 | 392.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRILHOS DIM 35X7, FITA ASA TIGRE DE AÇO INOXP/POSTE3/4C/30M, DISJUNTORES MONOFASICOS 6A E CONECTORES EM BARRA 10MMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/06/2017 | 480.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 BANQUETAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/06/2017 | 300.00 | 26973386000101 | IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE COLETES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/06/2017 | 360.00 | 24075626000125 | MARCOS AURELIO DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DOS SUPORTES DAS PLACAS(BARRRA CHATA 1.1/2X1/8), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/06/2017 | 1395.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E LONAS INFORMATIVAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0847 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/06/2017 | 100.00 | 15305254000195 | PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 50(CINQUENTA)RECORTES DE PLACAS EM METAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/06/2017 | 203.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃES DURANTE OS DIAS 15 Á 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/06/2017 | 427.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA VIÁRIA DA STTRANS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/06/2017 | 565.50 | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESSA SUPERITENDÊNCIA NO EVENTO DO SÃO JOÃO DE PATOS-PB REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 Á 25 JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/06/2017 | 10332.25 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/06/2017 | 800.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 10CEM) TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/06/2017 | 1313.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/06/2017 | 984.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REALIZADA AOS FUNCIONÁRIOS DA STTP-CG NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/06/2017 | 21055.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/06/2017 | 11244.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2017 | 243.00 | 26781089000164 | MLS DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/06/2017 | 7105.78 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2017 | 78.75 | 07912676000109 | DAMÁSIO EDUCACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA DO DIRETOR DA STTRANS ALDO MOURA XAVIER DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 46848-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 67921-6 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/06/2017 | 695.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/06/2017 | 270.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 46848-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/07/2017 | 658.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SEMÁFOROS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/07/2017 | 205.97 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/07/2017 | 15.90 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 68514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/07/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/07/2017 | 274.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E 20 FARDOS DE ÁGUA DE 500 ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/07/2017 | 5524.56 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/07/2017 | 2215.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/07/2017 | 930.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/07/2017 | 150.00 | 17851827000101 | CLÁUDIO PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/07/2017 | 509.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/07/2017 | 100.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/07/2017 | 101.75 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 69553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/07/2017 | 120.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/07/2017 | 389.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/07/2017 | 987.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/07/2017 | 75.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME NFS 0039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/07/2017 | 1682.23 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/07/2017 | 12.00 | 03069997000124 | ERNALDO SOARES DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00005077458413 | RUMMENIGGE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI(JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 12, 26 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00007367495437 | LEONARDO SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 12, 26 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/07/2017 | 1500.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REALIZADAD NOS DIAS 12, 26 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/07/2017 | 25.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/07/2017 | 600.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/07/2017 | 67.00 | 40808388000176 | C MARCOS OVIDIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/07/2017 | 17.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/07/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/07/2017 | 150.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LAVAGENS RENAULT LOGAN E VW VOYAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/07/2017 | 72.50 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 70560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/07/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/06/2017 A 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/07/2017 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NAS VIATURAS 04 E 05 DE PLACAS RESPECTIVAS:MOTO OFG-5339,MOTO QFG-5309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/07/2017 | 231.00 | 00002854894456 | LEONILDO PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESSA SUPERITENDÊNCIA NO EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 04/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/07/2017 | 224.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 04/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/07/2017 | 82.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 05/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 05/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 06/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/07/2017 | 245.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 06/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 07/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/07/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 07/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/07/2017 | 6422.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND E COM.DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/07/2017 | 82.50 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/07/2017 | 18.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/07/2017 | 78.75 | 07912676000109 | DAMÁSIO EDUCACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO DIRETOR DA STTRANS ALDO MOURA XAVIER DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 67921-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/07/2017 | 898.29 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/07/2017 | 1551.74 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/07/2017 | 264.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 34248-3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/07/2017 | 559.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 46848-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/07/2017 | 23246.37 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/07/2017 | 11244.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/07/2017 | 7381.74 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOSDO STTRANS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/08/2017 | 360.00 | 00007299800497 | FRANCISCO AVELINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30 BANQUETAS DE CONCRETO, PARA SEREM INSTALADOS NO CRUZAMENTO DA AV. EPITÁSSIO PESSOA COM A RUA VIDAL DE NEGREIROS, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/08/2017 | 332.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/08/2017 | 715.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE CABOS FLEXIVEL E ARMAÇÃO PLESBOW RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/08/2017 | 5111.43 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/08/2017 | 494.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/08/2017 | 120.00 | 11501711000166 | JOSÉ ATEILDO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECH BC DE PAPAGAIO PEQ/ABAS-510 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/08/2017 | 45.78 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 64893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/08/2017 | 126.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/08/2017 | 2400.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK PARA TROCA DE SEMÁFOROS DAS RUAS HORÁCIO NÓBREGA E SOLON DE LUCENA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/08/2017 | 158.49 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 71938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/08/2017 | 900.00 | 24075626000125 | MARCOS AURELIO DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS ALAVANCAS, DUAS FORMAS PARA O MEIO FIO E DUAS FORMAS PARA GELO BAIANO., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/08/2017 | 60.00 | 00003606522479 | JAILSON DA CRUZ MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA SALA DE REUNIÃO, TROCA DE FECHADURAS DA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA E CINCO CÓPIAS DE CHAVES., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/08/2017 | 234.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/08/2017 | 242.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/08/2017 | 228.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/08/2017 | 61.58 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/08/2017 | 21.85 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/08/2017 | 237.67 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/08/2017 | 166.25 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/08/2017 | 60.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF 0925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/08/2017 | 299.98 | 35429133000162 | FERMATEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAl DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/08/2017 | 42.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/08/2017 | 60.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/08/2017 | 9.90 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 72588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/08/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/08/2017 | 120.00 | 20298043000102 | ediala francisca gonçalves da costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE (01) UMA FECHADURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/08/2017 | 288.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/08/2017 | 15.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE PEÇAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/08/2017 | 187.46 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/08/2017 | 132.54 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/08/2017 | 880.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VÁRIOS AR-CONDICIONADOS E (01)UMA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0141EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/08/2017 | 219.96 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/08/2017 | 5250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VÁRIOS COTURNOS SELVAGEM PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº1261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/08/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/08/2017 | 75.00 | 00002533262498 | ANTÔNIO COELHO M. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO GERENTE DE TRÂNSITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/08/2017 | 23397.50 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/08/2017 | 12181.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/08/2017 | 7827.27 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/08/2017 | 6.05 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/08/2017 | 27.15 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/08/2017 | 400.00 | 00025755143803 | DAMIÃO DA PAZ SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/08/2017 | 52.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/08/2017 | 1032.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) CALÇAS TEC TECHNO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/08/2017 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS VIATURAS DO SETOR QFI1376.QFI1676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/08/2017 | 1390.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/08/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/07/2017 A 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/08/2017 | 5559.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS DE VIABILIDADES, PROJETOS E EXECULÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/08/2017 | 539.54 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/08/2017 | 4500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JETON AOS MEMBROS DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/08/2017 | 12750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE N 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/08/2017 | 100.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO POÇO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/08/2017 | 144.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON RECICLAJET ,COOLER UNIVERSAL E PEN DRIVE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/08/2017 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/08/2017 | 32.40 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/08/2017 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/08/2017 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/09/2017 | 10.00 | 20298043000102 | ediala francisca gonçalves da costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/09/2017 | 286.14 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/09/2017 | 24.00 | 04294801000168 | JOÃO FERNANDES DE LUCENA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/09/2017 | 136.50 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/09/2017 | 400.00 | 00008061853418 | WANDSON GLAUCO FALCÃO DE LUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL FEITOS ENTRE OS DIAS 15/06/2017 Á 18/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/09/2017 | 400.00 | 00009507102450 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL FEITOS ENTRE OS DIAS 15/06/2017 Á 18/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/09/2017 | 600.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL FEITOS ENTRE OS DIAS 15/06/2017 Á 18/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/09/2017 | 6650.00 | 08384349000267 | C B MEDEIROS CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) CINTOS FORÇA NACIONAL TAMANHOS P,M,G E GG E 50(CINQUENTA) PORTA TRECOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/09/2017 | 62.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/09/2017 | 103.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 FITAS DEMARCAÇÃO DE AREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/09/2017 | 399.00 | 00026155908800 | EUFLAVIO MOREIRA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO EVENTO DO DESFILE CIVICO DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/09/2017 | 700.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA 3/4, CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/09/2017 | 132.50 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/09/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/09/2017 | 20.00 | 20298043000102 | ediala francisca gonçalves da costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/09/2017 | 60.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/09/2017 | 181.26 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/09/2017 | 62.70 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/09/2017 | 46.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONTANTES NA NF 7319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/09/2017 | 350.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 14/09/2017 A 15/092017, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM OPERAÇÕES URBANAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/09/2017 | 1750.00 | 00008033035480 | ALDO MOURA XAVIER DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NOS DIAS 17/09/2017 A 18/092017, PARA RESOLVER PROBLEMOAS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA E VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF DURANTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 21/09/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20 ANOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, VISITA ADMINISTRATIVA AO SERPRO E AO DETRAN-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/09/2017 | 1050.00 | 00085317276420 | CASSIUS CLEY AZEVEDO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB NOS DIAS 17/09/2017 A 18/092017, PARA RESOLVER PROBLEMOAS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA E VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF DURANTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 21/09/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20 ANOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, VISITA ADMINISTRATIVA AO SERPRO E AO DETRAN-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/09/2017 | 318.05 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/09/2017 | 810.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CONES CHAPÉU DESFILE SETE DE SETEMBRO, 10009(MIL) PANFELTOS PAPEL COUCHÊ 4X0 E 01(UMA)FAIXA 2,70X70, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/09/2017 | 74.97 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 88871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/09/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2017 | 41.90 | 03092570001208 | RGB REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/09/2017 | 360.00 | 00002371555401 | ILVERLÂNIO MORAIS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF DURANTE O PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20 ANOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/09/2017 | 3026.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE JINGLES E SPOTS PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, DE MATERIAL DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DAS CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO INTITUADA "MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERÊNCIA NO TRÂNSITO" E SEUS DIFERENTE FOCOS: MAIO AMARELO, FESTEJOS JUNINOS, RESPEITO AS VAGAS ESPECIAS E FESTEJOS DA PADROEIRA N SRa DA GUIA, PRODUZIDOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/09/2017 | 3884.12 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA E HOTEL JOAO PESSOA Á BRASILIA, PARA O SR ALDO XAVIER E CASSIUS BEZERRA DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/09/2017 | 1390.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/09/2017 | 195.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LAVAGENS DE CARRO E MOTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/09/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/08/2017 A 24/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/09/2017 | 286.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/09/2017 | 5559.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS DE VIABILIDADES, PROJETOS E EXECULÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/09/2017 | 16.05 | 15642578000208 | ATACADÃO CENTRAL DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISL DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/09/2017 | 95.00 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS - SUPERINDENTENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/09/2017 | 265.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/09/2017 | 14.00 | 09491691000148 | MERCADINHO MORAIS - ISMAEL AMARO DE MORAIS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DDE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/09/2017 | 212.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/09/2017 | 193.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/09/2017 | 267.90 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/09/2017 | 137.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº93075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/09/2017 | 45.31 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/09/2017 | 1840.00 | 12272237000100 | PRÉ-MOLDADOS SANTA CLARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISO INTERTRAVADO 10X20X04CM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/09/2017 | 21429.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/09/2017 | 3000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JETON AOS MEMBROS DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/09/2017 | 11244.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/09/2017 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/09/2017 | 45.35 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/10/2017 | 7467.60 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/10/2017 | 6717.53 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/10/2017 | 76.66 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 76893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/10/2017 | 480.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA P. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 03 Á 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/10/2017 | 900.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 03 Á 05 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO,TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESSA SUPERINTENDÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DER-DF, JUNTO AO SERPRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/10/2017 | 185.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/10/2017 | 186.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/10/2017 | 75.00 | 17851827000101 | CLÁUDIO PORTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/10/2017 | 179.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/10/2017 | 169.00 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/10/2017 | 155.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON RECICLAJET ,WEBCAM HD 720P.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/10/2017 | 1301.85 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/10/2017 | 1285.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/10/2017 | 774.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/10/2017 | 6900.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA)MICROESFERA DE VIDRO DROP ON SUPRIVIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/10/2017 | 9920.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS VIARIA PRETO, AZUL E VERMELHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/10/2017 | 191.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/10/2017 | 191.54 | 00001437164412 | DAYANNE LUCENA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO PAGA DE UM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÃNSITO, POIS A MESMA ENTROU COM UM PROCESSO JUNTO A JARI E O MESMO FOI DEFERIDO, COMO MOSTRA DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/10/2017 | 57.00 | 07814657000131 | MERCADINHO DA CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/10/2017 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/10/2017 | 3173.00 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/10/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/10/2017 | 109.23 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF 77975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/10/2017 | 280.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA 10/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/10/2017 | 191.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/10/2017 | 206.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/10/2017 | 329.65 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E 22 FARDOS DE ÁGUA DE 500 ML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/10/2017 | 135.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS ASA TIGRE DE AÇO INOX P/POSTE 3/4C/30CM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/10/2017 | 25.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA EPSON RECICLAJET .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/10/2017 | 83.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 08/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 09/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 10/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/10/2017 | 182.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 08/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/10/2017 | 500.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 09/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/10/2017 | 525.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 10/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/10/2017 | 119.51 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA TRAPEZ ZINCALUME , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/10/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/10/2017 | 2975.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE FORMAS EM PS3mm ,PARA SINALIZAÇÃOHORIZONTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/10/2017 | 1050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3000(TRÊS MIL)BOTONS, 5000(CINCOMIL) PANFLETOS E 01(UMA)FAIXA 1X3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/10/2017 | 7188.24 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/10/2017 | 303.00 | 26781089000164 | MLS DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/10/2017 | 826.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/10/2017 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DA NOTA FISCAL 70 DAS MOTOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/10/2017 | 3360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VÁRIOS COTURNOS SELVAGEM PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº1309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/10/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2017 A 24/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/10/2017 | 127.69 | 00003930653400 | CARLOS ALBERICO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO PAGA DE UM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº114895, POIS O MESMO ENTROU COM UM PROCESSO JUNTO A JARI Nº20170400006140 E O MESMO FOI DEFERIDO, COMO MOSTRA DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/10/2017 | 156.18 | 00056885865400 | JEANNE PATRICIA DE MORAIS HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO PAGA DE UM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº121522, POIS O MESMO ENTROU COM UM PROCESSO JUNTO A JARI Nº20170400002594 E O MESMO FOI DEFERIDO, COMO MOSTRA DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/10/2017 | 199.88 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/10/2017 | 1390.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/10/2017 | 5559.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS DE VIABILIDADES, PROJETOS E EXECULÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/10/2017 | 21429.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/10/2017 | 11243.99 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/10/2017 | 7500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JETON AOS MEMBROS DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/10/2017 | 6982.09 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/10/2017 | 946.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (ONZE) CALÇAS TEC TECHNO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/10/2017 | 553.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/11/2017 | 7500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE N 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/11/2017 | 860.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1( UM) PNEU TRAS.ARO 18 VIPAL TORN/FAL/XRE 4.10 E 2(DOIS) PNEUS TRAS.ARO 18 METZELER ENDURO NX/TOR 12/80,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/11/2017 | 1340.61 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA E HOTEL JOAO PESSOA Á BRASILIA, PARA O SR ALDO DANTAS DE 24 A 30 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/11/2017 | 2704.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27(VINTE E SETE) CAMISAS POLO EM MALHA POLIESTER COM BORDADOS NA FRENTE E COSTAS, 50(CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS E 45(QUARENTA E CINCO) CINTOSP/CALÇA EM LYLON ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/11/2017 | 446.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/11/2017 | 189.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/11/2017 | 110.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/11/2017 | 238.50 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/11/2017 | 28.80 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/11/2017 | 150.49 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/11/2017 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/11/2017 | 5704.56 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/11/2017 | 1080.00 | 10698090000190 | TECELAGEM CAICO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60(SESSENTA) BONES BRIM BORDADO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/11/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/11/2017 | 180.66 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/11/2017 | 43.26 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/11/2017 | 40.78 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/11/2017 | 12.20 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/11/2017 | 1.86 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/11/2017 | 37.13 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/11/2017 | 39.74 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/11/2017 | 666.58 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPIO LAÇO AMARELO 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/11/2017 | 148.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/11/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/11/2017 | 31.73 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/11/2017 | 34.68 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/11/2017 | 389.69 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO DE ART AO CREA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/11/2017 | 3950.00 | 12399060000108 | ASCONTRAN CURSOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES PARA AGENTES DE TRÂNSITO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/11/2017 | 79.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/11/2017 | 702.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO-MR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE:RUMMENNIGGE ALVES DE OLIVEIRA, IVANILSON NUNES DOS SANTOS, ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, HÊNIO RAMALHO BATISTA, WALKIRIA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA, CICERO ALMEIDA DA SILVA, DOUGLAS MOREIRA MARTINS, ADRIANO JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS E CASSIUS CLEY AZEVEDO BEZERRA, NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/11/2017 | 269.41 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/11/2017 | 245.29 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/11/2017 | 229.07 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/11/2017 | 209.61 | 02772704000108 | ANATEL TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DO RÁDIO AMADOR.RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO DE ART AO CREA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/11/2017 | 750.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK PARA TROCA DE SEMÁFOROS DAS RUAS FELIZARDO LEITE E DUQUE DE CAXIAS EM 20/08/2017 E CRUZAMENTO DAS RUAS VEREADOR JOAQUIM LEITÃO COM LEÔNCIO WANDERLEY EM 23/10/2017 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/11/2017 | 15.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) LIVRO PONTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/11/2017 | 303.00 | 26781089000164 | MLS DA SILVA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/11/2017 | 906.75 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROLOS,CABOS DE VASSOURA, VASSOURÃO, TRINCHA, FITAS ZEBRADA E BROC METAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/11/2017 | 1390.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/11/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/10/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/11/2017 | 472.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/11/2017 | 238.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/11/2017 | 5559.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS DE VIABILIDADES, PROJETOS E EXECULÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/11/2017 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/11/2017 | 165.50 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/11/2017 | 480.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE Nº34248-3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/11/2017 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/11/2017 | 347.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG5339 CHASSI C6KG0210F0069758 RENAVAM1037415318 COM VENCIMENTO EM 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/11/2017 | 347.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG5309 CHASSI C6KG0210F0069756 RENAVAM1037308600 COM VENCIMENTO EM 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/11/2017 | 347.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG5319 CHASSI 9C6KG021F0069766 RENAVAM1037310095 COM VENCIMENTO EM 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/11/2017 | 14387.42 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/11/2017 | 21429.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/11/2017 | 4500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JETON AOS MEMBROS DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/11/2017 | 1.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE Nº34248-3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/12/2017 | 240.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/12/2017 | 7500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE N 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/12/2017 | 1118.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (TREZE) CALÇAS TEC TECHNO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/12/2017 | 5395.40 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA STTRANS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/12/2017 | 171.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/12/2017 | 371.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA 04/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/12/2017 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA-SISTEMA DE CONDUTORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/12/2017 | 144.04 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMOCONSTANTES NA NF 84282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/12/2017 | 135.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS RECICLAJET EP CAIXA PRETA L10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/12/2017 | 1380.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRÂNSITO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 24 DE SETEMBRO, EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DGUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/12/2017 | 206.05 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/12/2017 | 80.00 | 00051188619268 | JOSE ALBERTO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 04 DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/12/2017 | 666.58 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPIO LAÇO AMARELO 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/12/2017 | 390.00 | 17669196000104 | HOTEL CENTER EXPRESS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/12/2017 | 45.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (UM)01 FONTE ATX 230 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/12/2017 | 17.40 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMOCONSTANTES NA NF 76110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/12/2017 | 120.38 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMOCONSTANTES NA NF 82441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00003868305416 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGN GRÁFICO, RELALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/12/2017 | 4400.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) GANDOLA PROFISSIONAL COM PROTEÇÃO UV , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/12/2017 | 457.50 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/12/2017 | 3738.50 | 70097282000172 | RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA STTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/12/2017 | 10226.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6869 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/12/2017 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/12/2017 | 600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/12/2017 | 39.80 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (DUAS)02 TINTAS EPSON RECICLAJET .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/12/2017 | 750.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 12/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,FATURA 12/2017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/12/2017 | 11160.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (40) QUARENTA TINTAS VIARIA VERMELHA, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000753 | 20/12/2017 | 24696.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, GARFOS PARA ROLO DE PINTURA, COLAS ADESIVA, TACHAS BIDIRECIONAL, E ESMERIL DE BANCADA, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO DE TAXA RRT, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO DE TAXA RRT, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/12/2017 | 799.90 | 10867871000160 | DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/12/2017 | 167.20 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/12/2017 | 7673.64 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000759 | 20/12/2017 | 31750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS , CONFORME NOTA FISCAL DE N 654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/12/2017 | 10359.64 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO13ºSALÁRIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/12/2017 | 4444.86 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO13º SALÁRIO DO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/12/2017 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000763 | 21/12/2017 | 5074.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CALÇAS TEC TECHNO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/12/2017 | 5964.00 | 11966359000134 | ELETROSERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (30) TRINTA DISJUNTOR UNIPOLAR E (30) TRINTA CAIXA DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº863 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000765 | 21/12/2017 | 5559.00 | 00009166085497 | ESDRAS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS DE VIABILIDADES, PROJETOS E EXECULÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000767 | 21/12/2017 | 32280.80 | 11966359000134 | ELETROSERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/12/2017 | 1612.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PP 4X1 5MM .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000766 | 22/12/2017 | 1150.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/12/2017 | 258.43 | 75315333019985 | ATACADÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000771 | 26/12/2017 | 1390.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/12/2017 | 52.37 | 03092570001208 | RGB REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/12/2017 | 21429.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/12/2017 | 13118.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS EXP INTER PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/12/2017 | 7600.52 | 29979036054585 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO STTRANS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000768 | 26/12/2017 | 8990.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES CONSTANTE NOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, REFERENTE AOS DIAS 25/11/2017 A 24/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000776 | 27/12/2017 | 4416.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO EM MALHA POLIESTER COM BORDADOS NA FRENTE E COSTAS, CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/12/2017 | 1600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000778 | 28/12/2017 | 666.58 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPIO LAÇO AMARELO 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000779 | 28/12/2017 | 4200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) GANDOLA PROFISSIONAL COM PROTEÇÃO UV , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/12/2017 | 10478.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PP 4X1 5MM .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/12/2017 | 378.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/12/2017 | 39.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE(01)UMA CAFETEIRA NA NF 4895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/12/2017 | 996.00 | 00026155908800 | EUFLAVIO MOREIRA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL AOS AGENTES DE TRÂNSITO NO EM TRABALHO NO HORÁRIO NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/12/2017 | 292.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE Nº 34248-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/12/2017 | 4500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JETON AOS MEMBROS DA JARI, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000786 | 28/12/2017 | 13800.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/12/2017 | 224.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE Nº 34248-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 787
Última atualização: 11/06/2024