| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 03/01/2017 | 1155.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 03/01/2017 | 3078.70 | 34028316498349 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO SO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM CONTRATO 9912394810, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 03/01/2017 | 888.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 03/01/2017 | 888.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 05/01/2017 | 220.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOV/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 05/01/2017 | 222.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZ/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 05/01/2017 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOV/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 05/01/2017 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUT/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 10/01/2017 | 138.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 10/01/2017 | 168.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 10/01/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 12/01/2017 | 26.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) UNIDADES DE JOELHO ÁGUA 6 MM KRONA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA PRAIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 12/01/2017 | 98.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) OLÉO MOBIL, 01(UM) RELÉ , 01 (UM ) PEDAL DE PARTIDA E 01(UMA) LAMPADA DE STOP, DESTINADOS PARA MOTO DO SAAE- SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 12/01/2017 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 18/01/2017 | 350.00 | 18173259000108 | LUZINALDO TEXEIRA DA SILVA- 20606885404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO DE COMPONENTES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 18/01/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 22(VINTE E DUAS) BOMBONAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO- CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA A ESTAÇÃO DE ÁGUA DE ACAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 19/01/2017 | 100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01( UM ) REGISTRO ESFERA METAL 2, DESTINADO PARA TUBULAÇÃO QUE FICA LOCALIZADA NO INICIO DA LADEIRA DO MUCUIM, NO DITRITO DE ACAÚ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 20/01/2017 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 20/01/2017 | 1600.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA QFD-1177, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORMESOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA QFD-1177 COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 31/01/2017 | 2265.30 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER UMA DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELA ENTIDADE BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 31/01/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00004845099420 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PUW-7500, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 31/01/2017 | 25230.81 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 31/01/2017 | 1800.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 01/02/2017 | 120.00 | 18173259000108 | LUZINALDO TEXEIRA DA SILVA- 20606885404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONNER, PARA IMPRESSORA A LASER DO SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 01/02/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 01/02/2017 | 1012.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 01/02/2017 | 2915.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO, DESTINADO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RPA- RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO, PELOS SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RPA- RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO, PELOS SERVIÇOS CONTABEIS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 02/02/2017 | 123.40 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. DANFE Nº 000356 - ROBSON JANSE LIMA DE SOUZA - ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 02/02/2017 | 1287.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 03/02/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA ENTRADA DO CONTRATO 90000 160, FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A ENERGISA, PARA A QUITAÇÃO DE CONTAS PENDENTES EM ABERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 03/02/2017 | 888.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 04/02/2017 | 21.00 | 22449362000105 | MIX FOOD SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO) DESTINADO PARA A DIRETORA QUANDO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000040 | 04/02/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 04/02/2017 | 866.83 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 06/02/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 06/02/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 07/02/2017 | 593.43 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 08/02/2017 | 2532.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA O SAAE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO E ANEXOS DE TAQUARA E CAMUSSIM, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 08/02/2017 | 35.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE 01(UMA) CAMARA DE AR LEVARIM , DESTINADOS PARA MOTO DO SAAE- SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 09/02/2017 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINÉIS DAS BOMBAS DAS SUB-ESTAÇÕES, DESTA AUTARQUIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 09/02/2017 | 706.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS (VEDA ROSCA AMANCO, REGISTRO DE UNIÃO 20MM, TUBO TIGRE 20, TUBO TEC/50, JOELHO LR20, LUVA SOLDAVEL DE 20MM ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 11/02/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 15/02/2017 | 90.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01( UM ) RELE BIMETALICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DE CAMUSSIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 16/02/2017 | 245.65 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASTA DE ELASTICO FINA, PASTA C/ ELASTICO 40MM, PASTA AZ LOMBO LARGO FORMA, ENVELOPE KN 36 FORONI, VALE S/ CANHOTO, TINTA PARA CARIMBO, GRAMPO FRAMA 26/6, GRAMPEADOR, COLA DE ISOPOR ENTRE OUTROS, DESTINADOPARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 16/02/2017 | 101.40 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE06 UNIDADES DE RESMA DE PAPEL A4 DATAPEL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 16/02/2017 | 200.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4(QUATRO) CAMISAS POLO E DOIS BORDADOS, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 17/02/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 17/02/2017 | 68.70 | 22072866000140 | MELO & BASTOS RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E MAIS DOIS FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 17/02/2017 | 94.05 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLAR (BRAÇADEIRA) C/ TRV 60X3/4 TIGRE, DESTINADO PARA FAZER LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 17/02/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 18/02/2017 | 28.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 18/02/2017 | 50.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO KIV-7061, QUANDO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 21/02/2017 | 50.02 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 21/02/2017 | 5.38 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PANOS DE CHÃO CRU , PARA LIMPEZA DA SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 22/02/2017 | 255.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITÓRIO LOCALIZADO EM ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 22/02/2017 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITÓRIO LOCALIZADO EM CAMUSSIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 22/02/2017 | 138.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 22/02/2017 | 2539.47 | 34028316498349 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO SO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM CONTRATO 9912394810, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000065 | 23/02/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 24/02/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 24/02/2017 | 250.00 | 22630179000101 | SW COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOBOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR SHNUDER 7,5/ 380W, DO MOTOR DA BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 24/02/2017 | 142.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 18(DEZOITO) COLAR (BRAÇADEIRAS) TOMADA 60X3/41317 KRONA C10, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 24/02/2017 | 220.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGISTRO VALVULA ESFERA LATÃO FF BSP PP PN25 2 1/2 GENEBRE, PARA A ENCANAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 24/02/2017 | 3400.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR FRANKLIN MS4-75 7,5CV TRIF 380W, DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 24/02/2017 | 50.01 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA, PARA CARRO A SERVIÇO DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 24/02/2017 | 26581.42 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 24/02/2017 | 2885.15 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 01/03/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 01/03/2017 | 982.09 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000077 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 06/03/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 06/03/2017 | 962.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 07/03/2017 | 2000.00 | 12784453000135 | SGP SERVIÇOS GEOLÓGICO DE PERFURANÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DO POÇO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, NA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 07/03/2017 | 962.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 08/03/2017 | 2400.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA IMPRESSÃO DAS CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 08/03/2017 | 245.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 08/03/2017 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITÓRIO LOCALIZADO EM CAMUSSIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 08/03/2017 | 245.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO PRAIA AZUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 08/03/2017 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARAO ESCRITÓRIO DE CAMUSSIM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 09/03/2017 | 280.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) VALVULA ESFERA DE PE 6 FF FERREIRA LOPES E 02(DOIS) ADAPTADORES 75MM X 2 1/2 PVC, PARA MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 09/03/2017 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO MERIVA KIP 2642, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 11/03/2017 | 400.00 | 00002797279417 | EDVALDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE 15(QUINZE) DIAS NOMÊS DE FEVEREIRO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 11/03/2017 | 210.53 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINÉIS DAS BOMBAS DAS SUB-ESTAÇÕES, DESTA AUTARQUIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 14/03/2017 | 820.00 | 11818493000198 | MULTILACRES IND. E COM. DE PROD. P/ INST. PREDIAIS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA COM 200(DUZENTAS) UNIDADES DE DISPOSITIVO SEXT FEMEA DE SUPRESSÃO OB 14MM 1 BORR,DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CORTE DE ÁGUA DOS USUÁRIOS QUE ESTÃO INADIPLENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 15/03/2017 | 250.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01(UM) AR CONDICIONADO QUE FICA NA SALA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA E CONSERTO DE 01(UM) CONTROLE REMOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 16/03/2017 | 1558.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 16/03/2017 | 1017.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 16/03/2017 | 789.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 16/03/2017 | 49.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE ÓLEO E TROCA DO VELD NGR, PARA MOTO KIV-7061 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 16/03/2017 | 9.60 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PCT DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML DA COPOBRAS, PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONF. DANFE 49159 SERIE 2 - SDE COMERCIO DE ALIM LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 16/03/2017 | 59.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 16/03/2017 | 3.00 | 21011178000108 | JB CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 ( UMA) UNIDADE DE FITA PUMA PLAST VEDA ROSCA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CANO QUE ESTAVA QUEBRADO NA PONTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 16/03/2017 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE #GA# GASOLINA ADITIV B02, DESTINADO PARA VEICULO EM VIAGEM EXTRA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 17/03/2017 | 59.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 17/03/2017 | 30.00 | 25106370000139 | YANQUN CHEN RESTAURANTE EIRELI ME - CASA DO CHINES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. NOTA FISCAL CONSUMIDOR Nº 0236 - CASA DO CHINES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000105 | 17/03/2017 | 1772.14 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 17/03/2017 | 81.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS PARAFUSOS EM AÇO 20X80 MB/RP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 17/03/2017 | 300.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOTRONEIRO MECANICO ROSQUEANDO E CORTANDO CANO QUE FOI ADAPTADO PARA USAR NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, QUE PERTENCE A ESSA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 20/03/2017 | 5678.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENTENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 21/03/2017 | 2987.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA PARA OS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 21/03/2017 | 20.00 | 00019904045453 | JOSENILDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA GAVETA DA RECEPÇÃO (TROCA DA FECHADURA E AJUSTES NAS LATERAIS DA GAVETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 21/03/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000112 | 22/03/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 22/03/2017 | 14.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 22/03/2017 | 300.00 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRANCHETA COM PEGADOR, PORTA MOEDA PRETO CARBRINK, CARTOLINA COMUM, MARCADOR PARA QUADRO, CORRETIVO, ALFINETE P/ MAPA, BORRACHA, FITA DUREX, CANETA, ENTRE OU DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASSAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 22/03/2017 | 171.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 22/03/2017 | 140.00 | 18173259000108 | LUZINALDO TEXEIRA DA SILVA- 20606885404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONNER, PARA IMPRESSORA A LASER DO SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 23/03/2017 | 52.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E TROCA DO VELD NGRE E NA TROCA DA CAMARA DE AR PARA MOTO DE PLACA MOI-5709, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 23/03/2017 | 85.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) METRO DE CAPACHO VINIL SILVER BASE FUNDIDA AZUL ROYAL 10MM 12M, DESTINADO PARA COLOCAR NAS ENTRADAS DA SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 23/03/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 23/03/2017 | 69.23 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE COPO COPOBRAS DESCARTAVEL PP-CF-150, DESTINADO PARA O SAAE E ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 24/03/2017 | 500.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOTEIRO, REFORMA NO SOFÁ QUE FICA NA SALA DE ESPERA DESTA AUTARQUIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 29/03/2017 | 192.41 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO ENTRE OUTROS)DESTINADO PARA SEDE DO SAAE E PARA OS ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 29/03/2017 | 280.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS (COLA P 17G, TUBO PLASTUBO /25, JOELHO LR 20, TAMPÃO 20, NIPEL, BRAÇADEIRA 50/20, TUBO P/ÁGUA NORDESTE CL12 20MM 6M E LUVA SOLDAVEL DE 20MM SC C/ 50UNPLASTILIT DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 29/03/2017 | 300.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) QUENTINHAS DURANTE 15(QUINZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM FAZENDO CADASTRAMENTO DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO ERECADASTRAMENTO EM TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 29/03/2017 | 40.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA PEÇA DO PAINEL DO QUADRO DE ENERGIA NA SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 29/03/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 29/03/2017 | 240.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 30/03/2017 | 300.00 | 00025785842491 | LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS O ANEXO DOO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM TAQUARA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO/17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 30/03/2017 | 45.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NA TROCA DE DIÔDO NO VENTILADOR, QUE FICA NA RECEPÇÃO DA SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 30/03/2017 | 10.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) COLAS DE CANO PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000131 | 30/03/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 31/03/2017 | 90.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS EM MADEIRA 3.15 X3.5 ( PADRÃO DOS CORREIOS) MOD CARTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 31/03/2017 | 26650.02 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 31/03/2017 | 9784.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE SITIO DA CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 31/03/2017 | 7837.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 31/03/2017 | 5311.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 01/04/2017 | 937.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 01/04/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 03/04/2017 | 937.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 05/04/2017 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 06/04/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 06/04/2017 | 850.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 60X3/4 PVCK RONA, PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 06/04/2017 | 800.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) UNIDADES DE COLAR DE TOMADA 60X3/4 PVCK RONA, PARA SER USADA NA MANUTENÇÃO DAS ENCANAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000145 | 07/04/2017 | 1044.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 08/04/2017 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINÉS DAS BOMBAS, PERTENCENTES A ESSA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 10/04/2017 | 160.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) UNIDADES DE ADAPTADOR BS/R 60X2 PVC TIGRE TUPAN, 01 (UM) MANGUEIRA SUPER JARDIN 1/2 20MT VERDE E 01(UM) REGISTRO ESFERA METAL2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 10/04/2017 | 69.00 | 12315443000150 | PAULO HERINQUE LIMA DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE TRÊS) UNIDADES DE TORTEIRAS, DESTINADAS PARA OS BRINDES NAS FESTIVIDADES DA PASCOA, CONFORME DESCRIMINADO NO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 10/04/2017 | 150.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOCES E CHOCOLATES DESTINADOS PARA DISTRIBUIR ENTRE OS FUNCIONÁRIOS NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000151 | 10/04/2017 | 2553.71 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 11/04/2017 | 76.66 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEB LACTEA, BEB MISTA CITRUS, QUEIJO, PRESUNTO, UVA , MELANCIA) ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 11/04/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 11/04/2017 | 150.00 | 00006336867439 | MARINALVA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DA RADIO DIFUSORA PARAÍSO E ATRAVÉS DAS REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 12/04/2017 | 8.94 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COPO DE LEITE E REQUEIJÃO CREMOSO, DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 12/04/2017 | 5.90 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PACOTES DE GUARDANAPO, 01(UM) PCT DE GARFO DESCARTAVEL E 01(UM) RL DE PLASTICO FILME, DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 12/04/2017 | 250.00 | 00070507503015 | SUZI MARY DO NASCIMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA E DO ANIVERSARIANTE DO MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 12/04/2017 | 35.40 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA BOLO DE MANDIOCA, BISC VITARELLA C. CRAC CROCKS, BOLO DE ROLO , DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 18/04/2017 | 249.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS (COLA P 17G, CIMENTO CAMPEÃO, JOELHO LR 20, TAMPÃO 20, TUBO P/ ÁGUA 20MM, PICARETA TRAMONTINA, CHIBANCA (MACHADO) E LUVA SOLDAVEL AMANCO 20MM. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 3000160 | 18/04/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 19/04/2017 | 1314.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DE CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000162 | 19/04/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 19/04/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 19/04/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 19/04/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 20/04/2017 | 37.00 | 23158787000110 | SW GOURMET RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS, PARA A DIRETORA E FUNCIONARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM VIAGEM PARA GOIANA, PARA RESOLVER PROBLEMAS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 20/04/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 20/04/2017 | 30.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CANO DE AÇO NA SOLDA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 20/04/2017 | 5064.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 20/04/2017 | 2257.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA PARA OS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 25/04/2017 | 1107.00 | 20928796000154 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS FALCAO 05852953440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 07(SETE) CÂMERAS HDCVI INTELBRAS, 01(UM) DVR DE 08(OITO) CANAIS HDCVI INTELBRAS COM HD DE 01(UM) TERA, 03(TRÊS) CONTROLES DE ALARME E 01(UM) RACK DE PROTEÇÃO PARA DVR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 25/04/2017 | 568.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAIS) GAXETAS GRAFITADA 3/8 APROX 5KG ANGAX NEGRAO E 01 REGISTRO DE ESF 4 METAL IVM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE TAQUARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 26/04/2017 | 760.00 | 27466281000129 | WENDELL RODRIGO DA COSTA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) REGISTRO GAVETA DE 4" E 03 (TRÊS) ABRAÇADEIRAS DE 150MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 26/04/2017 | 233.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 27/04/2017 | 34.00 | 23158787000110 | SW GOURMET RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS, PARA A DIRETORA E FUNCIONARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM VIAGEM PARA GOIANA, PARA RESOLVER PROBLEMAS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 27/04/2017 | 20.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ADAPTADOR BS 100X4 PV, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000177 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 28/04/2017 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINÉS DAS BOMBAS, PERTENCENTES A ESSA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 28/04/2017 | 26304.62 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 30/04/2017 | 3110.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 04/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 02/05/2017 | 302.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( JOELHO LR 20, JOELHO LL20, TUBO PLASTUBO 25MM,TUBO P/ÀGUA 20MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000182 | 02/05/2017 | 2191.24 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 03/05/2017 | 88.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RELÊ DE PISCA, TROCA DE CAMARA DE AR, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE TRÊS FUSIVEL, NA MOTO DE PLACA KIV-7061, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 03/05/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 04/05/2017 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 04/05/2017 | 2449.50 | 20928796000154 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS FALCAO 05852953440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07(SETE) CÂMERAS HDCVI INTELBRAS, 01(UMA) FONTE DE CONVERSOR E AMPERAGEM, 03(TRÊS) CONTROLES DE ALARME, 02(DUAS) CAIXAS DE CABO DE CAMERA, 01(UM) RACK DE PROTEÇÃO PARA DVR E 14 UNID DE CONECTOR BNCCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 04/05/2017 | 103.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS TRAÇÕES, TROCA DO FILTRO DE GASOLINA, TROCA DE 02(DOIS) ROLAMENTOS E TROCA DA MANGUEIRA DE GASOLINA, NA MOTO DE PLACA MOI-2709, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 06/05/2017 | 80.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO ROSQUEANDO E SOLDANDO O FRANJO DESTINADO PARA A CAIXA D'ÁGUA DE TAQUARA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 09/05/2017 | 173.67 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO ENTRE OUTROS)DESTINADO PARA SEDE DO SAAE E PARA OS ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 09/05/2017 | 286.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 10/05/2017 | 120.00 | 00007331697404 | ANDREA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM KIT FESTA(TORTA, DOCES E SALGADOS), DESTINADO PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DOS FUNCIONÁRIOS, QUE COMPLETARAM ANO NOS DIAS 06 E 09 DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 11/05/2017 | 150.00 | 00006336867439 | MARINALVA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DA RADIO DIFUSORA PARAÍSO E ATRAVÉS DAS REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 11/05/2017 | 44.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PARAFUSOS EM AÇO 16X60 MA/RP E 08 (OITO) PORCAS PARLOCK BX 16MM MA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 11/05/2017 | 58.50 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E O MOTORISTA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 12/05/2017 | 88.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 12/05/2017 | 6.50 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 12/05/2017 | 3.75 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PCT DE PAPEL TOALHA SCALA, DESTINADO PARA A SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 12/05/2017 | 16.59 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA,QUE COMPLETARAM ANO NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 15/05/2017 | 1455.60 | 00009207922436 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO MANUSEIO CORRETO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES,, DO DIA 02 AO DIA 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000199 | 17/05/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 18/05/2017 | 190.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E 05(CINCO) FUNCIONÁRIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 18/05/2017 | 360.00 | 08774072000106 | VERALDO RAYMUNDO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) UNIDADES DE TONNER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 20/05/2017 | 294.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( JOELHO LR 20, JOELHO LL20, REGISTRO DE 20 ESTRELA, TUBO P/ÀGUA 20MM, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 60 MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 22/05/2017 | 5.50 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UNID DE JOIELHO SOLD DE 20MM, 01 UNID VEDA ROSCA GOOL, 02 UNID LUVA SOLD DE 20MM E 02 UNID DE ADAPTADOR DE 20MM, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DO ANEXO DESTA AUTARQUIALOCALIZADO EM CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 25/05/2017 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 26/05/2017 | 46.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 26/05/2017 | 204.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 26/05/2017 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO EM CAMUSSIM DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 26/05/2017 | 116.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA PARA OS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 29/05/2017 | 987.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 30/05/2017 | 26479.62 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 30/05/2017 | 7929.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 30/05/2017 | 73.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) ADAPTADORES BS/W 110X4 PVC, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 30/05/2017 | 100.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINÉS DAS BOMBAS, PERTENCENTES A ESSA AUTARQUIA, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS MAIO/2017, CONF. SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 31/05/2017 | 150.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE CAMUSSIM, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 31/05/2017 | 987.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 31/05/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 31/05/2017 | 100.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 31/05/2017 | 3259.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 05/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 01/06/2017 | 1488.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SITIO CAMUSSIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 01/06/2017 | 969.50 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 02/06/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 02/06/2017 | 969.50 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 05/06/2017 | 24.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) UNIDADES DE CAP. ÁGUA 60 MM KRONA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CORTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA PRAIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 05/06/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 06/06/2017 | 84.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MOI-5409 NA TROCA DO CABO, CAMARA DE AR, FUSIL, CARGA DE BATERIA E RUELA DA COROA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 06/06/2017 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000022017 | 3000231 | 09/06/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 09/06/2017 | 285.80 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( JOELHO LR 20, JOELHO LL20, TUBO P/ÀGUA 15 50MM 6M, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 60 MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 13/06/2017 | 150.00 | 00006336867439 | MARINALVA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DA RADIO DIFUSORA PARAÍSO E ATRAVÉS DAS REDES SOCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000234 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 14/06/2017 | 1518.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SITIO CAMUSSIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 16/06/2017 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ANEXO DO SAAE NO SITIO CAMUSSIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 16/06/2017 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 16/06/2017 | 277.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 20/06/2017 | 1465.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO BOMBA CENTRIFUGA THEBE MOD.: THB-18 MOTOR CENTRIFUGO WEG 20,0 CV 380V TRIFÁSICO, QUE PERTENCE A SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 20/06/2017 | 58.33 | 12572343000100 | COMERCIAL BRAGANOLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS PARA DOIS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 20/06/2017 | 132.73 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE ENTRE OUTROS)DESTINADO PARA SEDE DO SAAE E PARA OS ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 20/06/2017 | 30.25 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NIPEL TUPY BSP DUPLO GALV-2.1/2, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 20/06/2017 | 14.80 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE BOBINA CARIOCA 76MM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 21/06/2017 | 32.70 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BUCHA TUPY BSP RED GALV- 3 X 2.1/2, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000245 | 23/06/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 23/06/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 26/06/2017 | 8546.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO QUE FICA NO SITIO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000248 | 26/06/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 28/06/2017 | 232.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 28/06/2017 | 21206.20 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 28/06/2017 | 1561.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 28/06/2017 | 24693.62 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 30/06/2017 | 3038.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 06/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000255 | 01/07/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000256 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000257 | 04/07/2017 | 1532.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000258 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 10/07/2017 | 987.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 10/07/2017 | 1062.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 10/07/2017 | 1062.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 11/07/2017 | 52.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA KIV-7061 NA TROCA CAMARA DE AR, E TROCA DE OLÉO DA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 13/07/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 13/07/2017 | 2400.00 | 21754147000147 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA - 040.101.934-92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG-7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 13/07/2017 | 239.80 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( JOELHO LL 25, TUBO P/ÀGUA /25, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 60 MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 13/07/2017 | 200.00 | 16955816000109 | MEG@ CENTER - INFORMÁTICA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 P, 01(UM) CARTUCHO HP 122 C ENTRE OUTRO MATERIAS DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 13/07/2017 | 5137.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 13/07/2017 | 61.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇOA UTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000271 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 14/07/2017 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 14/07/2017 | 234.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 19/07/2017 | 296.61 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL, MARCADOR DE TEXTO, LAPIS DE CERA, CLIPS, COLA BRANCA, PASTA SANFONADA, FITA DUREX, CANETA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DESTINADO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000275 | 24/07/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 26/07/2017 | 200.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE 01 (UM) REGISTRO DE 6, QUE PERTENCE A SUBESTAÇÃO DO SITIO DO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 26/07/2017 | 960.00 | 09026535000106 | PALMA PARAFUSO E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 130M DE CABO DE AÇO AF 3/8 6X19 ZINCADO, DESTINADO PARA COLOCAR A BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 27/07/2017 | 65.64 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) KILOS DE CORDA CORDAVILLE SEDA (BR) 5MM 75M/KG , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 27/07/2017 | 112.17 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNID SOLDA VONDER P/RADIO TUBO 63X37 25G, FITA 3M AUTOFUSAO ENTRE OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 27/07/2017 | 100.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO ROSQUEANDO E SOLDANDO O CANO PARA BOMBA DE PRAIA AZUL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/07/2017 | 51.84 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE ELETRODO TRON DE NIVEL EPA-01 ABS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 28/07/2017 | 19.00 | 23158787000110 | SW GOURMET RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ALMOÇO, PARA FUNCIONARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM VIAGEM PARA GOIANA, PARA RESOLVER PROBLEMAS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 28/07/2017 | 1100.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 28/07/2017 | 32.00 | 06933226000121 | DELTA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OPIXN 1/2 KG E ÓLEO MOTOR DESTINAO PARA MOTOR DA BOMBA SUBMESA DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 28/07/2017 | 23.50 | 18043408000106 | VIP LANCHES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÃO DESTINADA PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 29/07/2017 | 49.98 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS CADEADOS DESTINADOS PARA PREDIO ANEXO DO SAAE -SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 29/07/2017 | 19.00 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DUAS) LUVAS SOLD DE 60MM AMANCO, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE PRAIA AZUL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 29/07/2017 | 76.27 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO AMBOS ESTAVAM A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 29/07/2017 | 445.00 | 00008693183494 | VANDERLEI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS MANUTEBNÇÕES DAS BOMBAS DE PRAIA AZUL, NAVALHO E TAQUARA, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO/17. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 31/07/2017 | 292.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( NIPEL DE 25, TUBO P/ AGUA NORDESTE CL 12 20MM 6M, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 60 MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 31/07/2017 | 29.50 | 12572343000100 | COMERCIAL BRAGANOLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS PARA FUNCIONARIO SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 31/07/2017 | 25719.12 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 31/07/2017 | 1100.00 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ADIANTEMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 31/07/2017 | 8000.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOTOR MI6G 50HP 220/380 V 60HZ TRIF. C/6 CABOS REDONDO FITE. DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 31/07/2017 | 2003.15 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 07/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000296 | 31/07/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 02/08/2017 | 987.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 02/08/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 03/08/2017 | 8000.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA EBARA BHS 517-13. DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 07/08/2017 | 987.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 09/08/2017 | 90.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 09/08/2017 | 158.65 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 LAMP DE LED BULBO 15W 650 BIV FOX, 01 SIEMENS CONTROLADOR DE NIVEL E ABRAC NYLON PT 3,6X150MM ALUMBRA DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 09/08/2017 | 50.00 | 05372367000150 | A & S ELETRO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE DISJUNTOR UNIPOLAR 6A 3K DIN, DESTINADO PARA AS SUBESTAÇÕES DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 09/08/2017 | 32.90 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PCT DE ARGAMASSA SUPER GRAUTH 25KG QUARTZ, DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE PRAIA AZUL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 10/08/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 10/08/2017 | 86.60 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 11/08/2017 | 65.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA DIRETORA E FUNCIONÁRIO AMBOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 12/08/2017 | 62.09 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE E ANEXOS QUE PERTENCEM A ESTA AUTARQUIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 12/08/2017 | 77.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA TRAÇÃO E TROCA DE OLEO NA MOTO DE PLACA KIV-7061, DA MOTO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 14/08/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 14/08/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000311 | 14/08/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 15/08/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 18/08/2017 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE JUL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 18/08/2017 | 163.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 19/08/2017 | 54.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E FUNCIONÁRIO, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 22/08/2017 | 932.26 | 34028316498349 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO SO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM CONTRATO 9912394810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 22/08/2017 | 24.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000318 | 22/08/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000319 | 24/08/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000320 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 24/08/2017 | 90.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REMENDO PNEU, CABO DE EMBRAGEM ENTRE OUTRO) NA MOTO DE PLACA MOI-5709, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 29/08/2017 | 257.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 29/08/2017 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE JUN/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 29/08/2017 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADM DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE JUL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 30/08/2017 | 24.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000327 | 30/08/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 30/08/2017 | 26454.62 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 31/08/2017 | 274.85 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( NIPEL DE 25, TUBO P/ AGUA NORDESTE CL 12 20MM 6M, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 60 MM) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 31/08/2017 | 425.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS N RECARGA DE SEIS TONNERS, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BASICA HP 8600, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 31/08/2017 | 165.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 31/08/2017 | 3229.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 08/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000333 | 01/09/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 05/09/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 05/09/2017 | 1174.50 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 06/09/2017 | 30.00 | 23158787000110 | SW GOURMET RESTAURANTE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ALMOÇO, PARA FUNCIONARIO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EM VIAGEM PARA GOIANA, PARA RESOLVER PROBLEMAS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 08/09/2017 | 1174.50 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 12/09/2017 | 30.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000339 | 14/09/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 14/09/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 14/09/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 15/09/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 15/09/2017 | 36.30 | 07909165000120 | TEMPURA COMER VAR DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 18/09/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 19/09/2017 | 25.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO EM MADEIRA 3.15 X3.5 ( CNPJ SAAE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 19/09/2017 | 46.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E FUNCIONÁRIO, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 19/09/2017 | 268.83 | 05972332000151 | BONOPRECO ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA( PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA A SEDE E ANEXOS QUE PERTENCEM A ESTA AUTARQUIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 19/09/2017 | 1518.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE JUN/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 19/09/2017 | 1220.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE JUL/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000350 | 21/09/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 21/09/2017 | 51.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS REFEIÇÕES DESTINADAS PARA DIRETORA DO SAAE E FUNCIONÁRIO, AMBOS ESTAVAM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00006243158438 | DEIVSON BARBOSADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA SEDE, DOS ANEXOS DE TAQUARA, CAMUCIM E DAS CASAS DE APOIO NAS SUBESTAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITADOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 21/09/2017 | 350.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM INSTRUÇÕES DO MANUSEIO DE ALGUNS MATERIAS HIDRAULICOS, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 21/09/2017 | 937.00 | 00009435693466 | FRANCIMAR FERREIRA DA C JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, SUPERVISIONANDO OS ENCANADORES E AUXILIARES DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 21/09/2017 | 180.00 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS, PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 22/09/2017 | 250.00 | 00005303473422 | SEVERINO LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA CONSERTO DE CANO MESTRE NA ENTRADA DE ACAU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 25/09/2017 | 1430.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.100,00 LT DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-CLORO LIQUIDO, DESTINADAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NA SUB-ESTAÇÃO QUE FICA NO NAVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 27/09/2017 | 932.26 | 34028316498349 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS, A DISPOSIÇÃO SO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM CONTRATO 9912394810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 27/09/2017 | 33.80 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000360 | 28/09/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000361 | 28/09/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 28/09/2017 | 26372.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000363 | 29/09/2017 | 1989.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 30/09/2017 | 6609.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 02/10/2017 | 1137.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 03/10/2017 | 1137.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 03/10/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 11/10/2017 | 167.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 11/10/2017 | 1367.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 11/10/2017 | 179.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 11/10/2017 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 11/10/2017 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUE FICA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE SET/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 11/10/2017 | 260.00 | 00005310952403 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000376 | 11/10/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 11/10/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 13/10/2017 | 53.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO NAVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 13/10/2017 | 53.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 13/10/2017 | 53.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO SITIO DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 13/10/2017 | 92.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, REPARO NO AMORTECEDOR E REPARO DA TRAÇÃO NA MOTO DE PLACA MOI-5709, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOAUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 13/10/2017 | 250.00 | 00070507503015 | SUZI MARY DO NASCIMENTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E DOCES, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA E DO ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 13/10/2017 | 1600.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000384 | 18/10/2017 | 2694.26 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000385 | 18/10/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000386 | 18/10/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 18/10/2017 | 937.00 | 00001414025475 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUI, EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 24/10/2017 | 350.00 | 00003031791479 | MARCONI ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 8600 QUE PERTENCE A SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 24/10/2017 | 7386.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 24/10/2017 | 65.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01(UM) AR CONDICIONADO QUE FICA NA SALA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 25/10/2017 | 374.25 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS ( STARRET, TUBO PLASTUBO/25, TUBO KRONA, NIPEL DE 20 REGISTRO DE 25 LISO) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 25/10/2017 | 2466.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA PARA OS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 25/10/2017 | 7556.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCALIZADA NO SITIO DA CRUZ, SN-FERREIRA IRMÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 27/10/2017 | 1867.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCALIZADA NO SITIO CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 27/10/2017 | 226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, LOCALIZADA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 27/10/2017 | 155.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 27/10/2017 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A PREDIO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, LOCALIZADA EM CAMUSSIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 27/10/2017 | 27162.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000399 | 27/10/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 28/10/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO SETOR 04, (PONTAS DE COQUEIRO E PRAIA AZUL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 31/10/2017 | 5359.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 10/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000403 | 01/11/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 3000407 | 03/11/2017 | 1902.17 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 3000408 | 10/11/2017 | 2720.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA CRI MOD.: S65E14-20 MOTOR SUBMERSO CRI 20,0 HP 380 V TRIFASICO. DESTINADO PARA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 13/11/2017 | 576.94 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE ADESIVO VONDER INSTANTANEO AIV9012 20G,11KG DE CORDA CORDAVILLE SEDA (BR) 14MM 11M/KG,CORDA CORDAVILLE SEDA 6MM 53M/KG, 3 (TRÊS) ELETRODO TRON DE NIVEL EPA-01 ABS ENTRE ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA E DO POÇO DE DE TAQUARA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 14/11/2017 | 15057.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIAÇÃO FEITA COM A ENERGISA NO PARCELAMETO DAS CONTAS DAS UC 5/297002 E 5/9981092. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 14/11/2017 | 2500.00 | 13067380000123 | FERNANDO FERRREIRA ANDRADE 17030765400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO E ESTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 20CV, NA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 17/11/2017 | 800.00 | 00007020104487 | EDGAR LOUREIRO FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DE TAQUARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 17/11/2017 | 250.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RELÊ SOBRECARGA RW67-1D3-U050 E TRÊS MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-B6, DESTINADO PARA O PAINEL DE ENERGIA DA SUBESTAÇÃO DE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 3000414 | 20/11/2017 | 1820.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15.167 UNIDADES DE FORMULARIOS, DESTINADO PARA EMISSÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 21/11/2017 | 578.00 | 07400995000127 | ELIANE CRISTINMA PINTO LETISTEL COMUNICACOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES ON LINE, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 21/11/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 21/11/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 22/11/2017 | 79.53 | 10587785000102 | ADEILSON TAVARES GOMES-ME (O BARATÃO) | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO, PEDRA SANITÁRIA, DETERGENTE ENTRE OUTROS)DESTINADO PARA SEDE DO SAAE E PARA OS ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 22/11/2017 | 31.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 22/11/2017 | 47.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGISTRO ESFERA 02 PVC ROSCAVEL COM UNIÃO TIGRE E 02 (DOIS) ADAPTADOR BS/R 50MMX1 1/4 TIGRE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO CAMUSSIM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 3000421 | 22/11/2017 | 3000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TEC EM ASSESSORIA CONTÁBIL, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 3000422 | 22/11/2017 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONTROLE INTERNO , A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000423 | 22/11/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 23/11/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000425 | 23/11/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 29/11/2017 | 65.70 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS ALMOÇOS DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 29/11/2017 | 36.60 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO QUE A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 29/11/2017 | 7803.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 DA UC 5/297002-8 LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, SN- TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 29/11/2017 | 12208.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 DA UC 5/9981092-1 LOCALIZADA NO SITIO DA CRUZ, S/N-FERREIRA IRMÃO, AREA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 30/11/2017 | 26372.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 30/11/2017 | 353.00 | 00006631764416 | KENY SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS,DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 30/11/2017 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO E CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS, NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 30/11/2017 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, EM SERVIÇOS EXTRAS (MANUTENÇÃO DOS HIDROMETROS) DE 16:00 AS 20:00 DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 30/11/2017 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, EM SERVIÇOS EXTRAS (MANUTENÇÃO DOS HIDROMETROS) DE 16:00 AS 20:00 DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 30/11/2017 | 48.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E FUNCIONÁRIO, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 30/11/2017 | 67.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 30/11/2017 | 352.40 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS (VEDA ROSCA, COLA GRANDE POLYTUBES,JOELHO,LUVA SAL 50) ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO E CORTES NAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 30/11/2017 | 5069.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO MES 11/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 01/12/2017 | 223.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 01/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 04/12/2017 | 68.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A DIFERENÇA DO VALOR PAGO ANTERIORMENTE REFERENTE AS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA PARA OS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 04/12/2017 | 932.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO DEBITO DAS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA DOS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 04/12/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 04/12/2017 | 205.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 04/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 05/12/2017 | 214.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 05/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 06/12/2017 | 255.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 06/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 07/12/2017 | 175.00 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) RESMAS DE PAPEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DESTINADO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 07/12/2017 | 176.26 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLA DE ISOPOR, CALCULADORA, MARCA TEXTO, BORRACHA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DESTINADO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 07/12/2017 | 30.80 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO QUE A SERVIÇO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 07/12/2017 | 932.26 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA AUTARQUIA E OS CORREIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 3000450 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00004010193492 | VITOR LIMA DE ALBUQUERQUE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA OFG 7237, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2107. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 07/12/2017 | 1414.50 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 07/12/2017 | 1244.50 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 07/12/2017 | 328.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 07/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 08/12/2017 | 333.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 08/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 09/12/2017 | 31.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 09/12/2017 | 188.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 3000457 | 09/12/2017 | 2758.77 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 09/12/2017 | 937.00 | 00001616816465 | VICENTE SABINO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR,A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 11/12/2017 | 48.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E FUNCIONÁRIO, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 11/12/2017 | 41.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 12/12/2017 | 932.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REFERENTE AO DEBITO DAS POSTAGENS DAS CONTAS DE ÀGUA DOS USUÁRIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 12/12/2017 | 796.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 11 E 12/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 13/12/2017 | 273.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 13/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 14/12/2017 | 620.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 14/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 15/12/2017 | 315.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 15/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 18/12/2017 | 308.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 18/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 19/12/2017 | 176.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 19/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 20/12/2017 | 248.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 20/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 20/12/2017 | 83.12 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPO COPOBRAS DESCARTAVEL PP-CF-150, COPO PARA CAFÉ, ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O SAAE E ANEXOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 20/12/2017 | 21.50 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 20/12/2017 | 15.04 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOMFORT CABO DE MADEIRA P/ ENXADA, DESTINADO PARA USO NO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 20/12/2017 | 25968.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 21/12/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 21/12/2017 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO SAAE-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 21/12/2017 | 937.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 21/12/2017 | 394.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 21/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 22/12/2017 | 220.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 22/12/2017, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 22/12/2017 | 50.00 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA E FUNCIONÁRIO, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 26/12/2017 | 254.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 26/12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 27/12/2017 | 155.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 27/12/2017 | 212.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 27/12/2017 | 1896.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OUTUBRO/2017 DA SUBESTAÇÃO ( UC 5/2969129) LOCALIZADA NO SITIO CAMUSSIM, AREA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 27/12/2017 | 273.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 DA SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/3387586) LOCALIZADA NO CENTRO DE ACAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 27/12/2017 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE OUTUBRO/2017 DO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/6088785) LOCALIZADA NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 27/12/2017 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2015 DO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/608878-5) LOCALIZADA NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 27/12/2017 | 341.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 27/12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 28/12/2017 | 246.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUT CTA, DEBITADO NA CONTA 113-7, REFERENTE AO DIA 28/12/2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 28/12/2017 | 937.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENCANADOR, DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 28/12/2017 | 18.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 28/12/2017 | 73.30 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LAMP ELETRICA, 01(UM) FITA ISOLANTE, 01(UM) PLUG MACHO+PROLONGADOR, 01(UM) PLUG MACHO, 04(QUATRO) BOCAL C/RABICHO TERMOPLAST, DESTINADO PARA BOMBA DE TAQUARA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 29/12/2017 | 265.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE DEZEMBRO/2017 DA SEDE DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/338758-6) LOCALIZADA NO CENTRO DE ACAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 29/12/2017 | 60.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 DO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/608878-5) LOCALIZADO NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 29/12/2017 | 2184.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017 DA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/296912-9) LOCALIZADO NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000497 | 29/12/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022017 | 3000498 | 29/12/2017 | 1238.63 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS POSSEIDON E OCEANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 29/12/2017 | 2109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE DEZEMBRO/2017 DA SUBESTAÇÃO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/296912-9) LOCALIZADO NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 29/12/2017 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE DEZEMBRO/2017 DO ANEXO DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( UC 5/608878-5) LOCALIZADO NO SITIO CAMUSSIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 29/12/2017 | 133.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA LAMINA E ENRAIAÇÃO NA MOTO DE PLACA MOI-5709, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SAAE- SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 29/12/2017 | 50.00 | 00056801866753 | VAL SAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO ROSQUEANDO E SOLDANDO O CANO PARA BOMBA DE TAQUARA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 3000503 | 29/12/2017 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KIV-7061, A DISPOSIÇÃO DO SAAE-SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 29/12/2017 | 26697.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 505
Última atualização: 11/06/2024