| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 1887.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2017 | 4.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. AVISO LANÇAMENTO CORREIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2017 | 186.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO DEPARTAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 128821.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NO DARF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 11221.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2017 | 22733.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DESCONTADO DIA 10 DE JANEIRO REFERENTE AO COMPETENCIA NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2017 | 22733.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DESCONTADO DIA 10 DE JANEIRO REFERENTE AO COMPETENCIA NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2017 | 3654.95 | 07955559000114 | AUTO SERVIÇOS MERIDIONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO E USINAGEM DE MOTOR RENAULT MASTER DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ 7085 A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000971 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 56.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2017 | 11068.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS (ACORDO),TENDO COMO AUTOR O SR. JURANDIR HERRIQUE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2017 | 13573.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS (ACORDO),TENDO COMO AUTOR O SR. JORGE VALERIANO DE MESQUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 16/01/2017 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANT. RENAULT MASTER NOVA DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 13108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 16/01/2017 | 800.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE JANEIRO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 16/01/2017 | 800.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE JANEIRO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 16/01/2017 | 1174.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANT. RENAULT MASTER NOVA, AMORTECEDOR DIANT. RENAULT, PASTILHA FERIO DIANT RENAULT MASTER PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 16178 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2017 | 228.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS GRAXEIRAS HIDROMAR 4 KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 16152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2017 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA LAVADORA WAP PREMIER, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 16153 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 17/01/2017 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA DR CARLOS PESSOA REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO L DUARTE, REF. AO MÊS DE 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA LOCALIZADA NA PRAÇA PRES. JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 5627.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 255.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO DEPARTAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2017 | 3600.00 | 00006521430408 | MARCIA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2017 | 56.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF. EXCLUSÃO DE CHEQUE DE NÚMERO211561, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2017 | 37.13 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO MUNICIPAL ESCOLA QUIRINO BARBOSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2017 | 65.20 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL MATINADA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2017 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2017 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO REF JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 18/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 18/01/2017 | 144.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194, REF MARÇO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 18/01/2017 | 106.14 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, REF 12/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 18/01/2017 | 85.35 | 09769035000164 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 18/01/2017 | 111.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194, REF ABRIL/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 18/01/2017 | 39.31 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE MATINADA DESTE MUNICÍPIO, REF 12/2016, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 18/01/2017 | 141.64 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE MATINADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 19/01/2017 | 2513.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00003095 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2017 | 2060.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2017 | 4998.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOT LENOVO G50-80 15, 6P 4GB 1 TB DVD-RW W10HOME-R, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0003094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 450.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIMENTO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 545.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM THINNER ANJO, BALDE PARA PEDREIRO, BROXA DE CAIACAO ATLAS, TINTA DELANIL ESMALTE, ROLO LA 15CM ROMA, FECHADURA COLONIAL BOLA SILVANA, SUPER CAL 10 KG HIDRACOR, DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PARASECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 75.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBOS ESGOTO PVC PLASTUBOS, DESTINADOS PARA ESGOTO SANITÁRIO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL 000215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2017 | 490.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBOS ESGOTO PVC PLASTUBOS, BRITA, TIJOLOS DE 8 FUROS, CIMENTO, DESTINADOS PARA ESGOTO SANITÁRIO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL 000213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2017 | 3461.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBO ESGOTO PVC, BRITA, CIMENTO, AREIA LAVADA PARA CONSTRUÇÃO, CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS PARA MELHORIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 796.32 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 5452.42 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 25609.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2017 | 99.03 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHIP CLARO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 12736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2017 | 1283.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SMARTPHONES, DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 12736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 1000436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 27/01/2017 | 5280.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: BRONZE BULA, BRONZE FIXO, CAMBOTA, VALVULA TERMOESTÁTICA PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 192 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 27/01/2017 | 355.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SILICONE, ARRUELA DE ENCOSTO PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 28/01/2017 | 150.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COIFA PARA AMBULÂNCIA DE PLACA OEV 5557, CONFORME NOTA FISCAL 194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 30/01/2017 | 1000.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT CORREIA PARA VEÍCULO AMBULÂCIA DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 195 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 30/01/2017 | 198.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DNIT DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 0172, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 30/01/2017 | 1114.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE AMORTECEDOR PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 13213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 30/01/2017 | 527.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC ATRAS LEI 7656, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATÓRIO 2017 DA MOTO QUE FICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OXO 3496, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 30/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO L200 QUE FICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA QFP 3087, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 30/01/2017 | 847.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2016, LIC ATRAS LEI 7656, LICENCIAMENTO, SEG, BOMBEIRO 2017,STTP, DNIT DO FIAT DA SAÚDE DE PLACA OXO 3626, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 30/01/2017 | 700.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM CAMINHÃO SUGADOR 15M, CONFORME NOTA FISCAL 40278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2017 | 1555.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP EM DAF ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 501.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH 3585, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2017 | 498.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU 8221, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK 9272, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2017 | 661.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017,VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPADE PLACA NQC 9631 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 829.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016,LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 E VISTORIANO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD 9429 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 30/01/2017 | 2400.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 PNEUS 205/75R16 110R CHRONO PIRELLI PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 17690 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 31/01/2017 | 8000.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2017 | 6080.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 31/01/2017 | 24488.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 31/01/2017 | 10193.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU EFETIVOS REF. JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 31/01/2017 | 9409.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 31/01/2017 | 23759.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 31/01/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 31/01/2017 | 13590.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 104.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO LOCALIZADA NO ENDEREÇO LO DOIS IRMAOS NÚMERO 17, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 73162.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 1900.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CAMPINAGEM NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 3150.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 7 RECAPAGENS DOS PNEUS NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - FENACON PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENHOR RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 23818.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 5254.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 2418.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 122185.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 312381.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 10274.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 10185.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 1.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 24111.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 44585.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - FENACON PARA O SENHOR JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 31/01/2017 | 36976.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 31/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 31/01/2017 | 442.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG OBRIGATÓRIO 2017, PRF, DNIT DA AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA OEV 5557, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 01/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - INSTITUTO FENACON NO NOME DA SECRETÁRIA DE SAÚDE FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 01/02/2017 | 1718.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, BUCHA DE BANDEJA, CORREIA, VALVULA, BOBINA IGNIÇÃO, JUNTA CABEÇOTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEV 5557PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000132 | 01/02/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017CONFORME NOTA FISCAL 40655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2017 | 2200.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E NA ZONA RURAL, DURANTE MÊS DE 01/2017 EM VEÍCULO DE PLACA NPZ5957, CONFORME NOTA FISCAL 000152 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O REVEILLON 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000156 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 31.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2017 | 3774.24 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENTE DIANTEIRO, PARAFUSO, PORCA, FILTRO AR PRIMARIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA E NIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 25646, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2017 | 13438.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO SAFRA, CONFORME A FATURA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 02/02/2017 | 255.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MACACAO MODELO EM BRIM 100% COM ALGODÃO, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2017 | 2879.92 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 1038.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REF. FEV, ABRIL, JUNHO 2011, JANEIRO 2013, NOVEMBRO 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 02/02/2017 | 2600.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 19 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SRA. SUELY SEVERINA DE SANTANA PARA SUBMETER-SE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM VEÍCULO DE PLACA MYG9805PB, CONFORME NOTA 000135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 03/02/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE, CONFORME NOTA FISCAL 00009 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 03/02/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349, CONFORME NOTA FISCAL 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 03/02/2017 | 390.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 000139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2017 | 1284.63 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA GOL LINHAS AEREAS O SENHOR PREFEITO NIVALDO COM DESTINO JP A BRASÍLIA, CONFORME FATURA Nº 0000016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00009722804480 | GEORGE LUCAS AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPARTILHAMENTO DE REDES, TROCA DE PEÇAS, ENTRE OUTROS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00070229150403 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 00003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00010575749458 | CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2017 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E TROCA DE FECHADURAS NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2017 | 568.50 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2017 | 7762.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETAS ESFEROGRÁFICAS, LAPIS DE COR, APONTADOR SIMPLES, MARCADOR COMPACTOR, CADERNOS CD UNIV TILIBRA, CADERNOS BROCHURA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0008450 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2017 | 1700.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E TROCA DE FECHADURAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA PESSOA, CRECHE TEREZINHA PESSOA E ESCOLA CEL ANTONIO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 154 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2017 | 1890.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO HERACLIO DO REGO, AV CARLOS PESSOA E PRACA JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2017 | 2600.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA LIMPEZA DE POÇOS DOS SÍTIOS CHÃ DE LADEIRA E ALECRIM, CONFORME NOTA FISCAL 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO DIST. DE MATA VIRGEM, COMO TAMBEM SINALIZALÇAO DE TRANSITO NO MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2017 | 1900.00 | 00003816012426 | JOMARIO FAGNER AMORIN BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FISCAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2017 | 720.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2017 | 1400.00 | 00012638520845 | ERNANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CAMPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO O RODRIGÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2017 | 180.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2017 | 300.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 04/02/2017 | 2602.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQJ7085PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATENDE AO SAMU LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/02/2017 | 762.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM DO MOTOR E SUSPENSÃO PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEV 5557PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 06/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE JOSÉ BARBOSA DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL 47763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 06/02/2017 | 140.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 07/02/2017 E RETORNO: 08/02/2017 PARA ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE NA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 06/02/2017 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA:07/02/2017 E RETORNO: 08/02/2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE NA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2017 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2017 | 900.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E NA REVISÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DE UM MICROONIBUS DE PLACA OFG-3057-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2017 | 1300.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER.PREST. A ESTA EDILIDADE, NA TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, REV. DO DIFERENCIAL,LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA RODA DO VEICULO DE PLACA MOK-9272-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2017 | 1600.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER.PREST. A ESTA EDILIDADE, NA TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, LUB.DO ROLAMENTO DO ROLAM. DA RODA, REV.DO DIFERENCIAL E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DE VEICULO DE PLACA OGC-5109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2017 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA COM SAÍDA PREVISTA: 14/02/2017 E RETORNO 17/02/2017 A VERIFICAR PENDÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SAMU, MEC E SOLICITAR EMENDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS PARAIBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO REF. LICITAÇÃO NO DIA 27/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/02/2017 | 780.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES E UM DO SÍTIO SIPAÚBA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00023 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 07/02/2017 | 1860.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 6 VIAGENS PARA QUEIMADAS, 8 PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, COMO TAMBÉM 2 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 00019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 07/02/2017 | 880.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, 1 PARA OROBÓ, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACAOFE4263PB, CONFORME NOTA FISCAL00017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 07/02/2017 | 1960.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,6 PARA CAMPINA, 4 PARA QUEIMADAS,4 PARA OROBÓ,CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 00022 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/02/2017 | 1990.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE,6 PARA CAMPINA,2 PARA QUEIMADAS,1 PARA VITÓRIA,CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO DE PLACAOYO6587PECONFORME NOTA FISCAL 00024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/02/2017 | 800.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA CAMPINA, 4 PARA OROBÓ, 1 PARA PAULISTA, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/02/2017 | 446.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA O FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OXO 3626, CONFORME NOTA FISCAL 0003158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/02/2017 | 328.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME NOTA FISCAL 0003161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 07/02/2017 | 750.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO L200 DE PLACA QFP 3087, CONFORME NOTA FISCAL 0003160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 07/02/2017 | 351.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA OEU 5557, CONFORME NOTA FISCAL 0003159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2017 | 1617.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: REGISTRO ROSC IRRIG, ADAPTADOR, MANGOTE, MOTOBOMBA TOYAMA, DESTINADOS PARA CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 07/02/2017 | 1500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR, GÁS DO AR CONDICIONADO DA R MASTER BRANCA DE PLACA: NQJ 7085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2017 | 1600.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DA MÁQUINA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 37575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2017 | 1600.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DA MÁQUINA NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 37588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2017 | 891.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL PARA PATROL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2017 | 1198.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2017 | 608.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL PARA CAÇAMBA PEQUENA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2017 | 936.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL PARA CAÇAMBA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2017 | 1188.01 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: LINHA BRANCA, GALÃO, ADESIVO, TEC MALHA CIRCULAR, FILO PARA ARMAÇÃO, TELA METALIZADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA O CARNAVAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 18844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/02/2017 | 1560.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA E 6 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CASINHAS,CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA QFE0674PB, CONFORME NOTA FISCAL 00026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 08/02/2017 | 580.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS PARA CAMPINA, 1 PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 08/02/2017 | 659.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA A AMBULÂNCIA GRANDE DE PLACA NQH 0172, CONFORME NOTA FISCAL 0003163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 08/02/2017 | 1430.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS, CONDUZINDO DOENTES EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820 GO, CONFORME NOTA FISCAL 00027 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2017 | 425.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2017 | 3300.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS REF 01/2017, CONF. NF 99 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2017 | 4860.67 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL 2014 A 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2017 | 456.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2017 | 400.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2017 | 546.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2017 | 1615.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2017 | 2866.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2017 | 2694.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2017 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1002593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2017 | 2152.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 09/02/2017 | 560.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MÉDICA ARLETYS PEREZ MATAMOROS, QUE PRESTA SERVIÇO AO PSF DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 09/02/2017 | 600.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ALUGUEL DA MÉDICA ARLETYS PEREZ MATAMOROS EM FAVOR DO SR. MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA, REELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2017 | 912.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: FILTRO AR, FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR COND, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 13321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2017 | 1322.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2017 | 896.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO HERACLIO DO REGO, AV CARLOS PESSOA, PRACA JOAO PESSOA, BARÃO DO RIO BRANCO E ANTONIO LINO DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/02/2017 | 2349.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, DESTINADO AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/02/2017 | 364.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONER COMPATÍVEL HP, AUTO TRANSFORMADOR, DESTINADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2017 | 850.00 | 10543112000142 | MANOELA PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARA-LAMAS E DEGRAUS EM CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/02/2017 | 1962.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: HEMOGRAMA, PLAQUETAS, VSH, ABO, FRH, BHCG, VDRL, AEO, PCR, GLICOSE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/02/2017 | 1017.30 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: CLDL, CVDL, UREIA, CREATININA, ÁCIDO ÚRICO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/02/2017 | 647.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: GAMA GT, FOSFATASE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/02/2017 | 855.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: TOXOPLASMOSE, ANTI IMUNOGLOBINA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 89406.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA - DEMAIS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2017 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA, COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2017 | 5886.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA, COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2017 | 18275.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 7564.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 71182.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 22198.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 3119.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉDITO EFETUADO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/02/2017 | 1381.20 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 9208 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 00036 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/02/2017 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2017 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PARTE DO PRÉDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00009585316412 | CARLA RODRIGUES ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2017 | 1090.00 | 00008874731809 | JOSE FERNANDO ALEIXO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM 3 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, 1 PARA SURUBIM E 2 PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2017 | 144.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER HP 35A PARA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 13/02/2017 | 800.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE FEVEREIRO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 13/02/2017 | 800.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE FEVEREIRO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 13/02/2017 | 800.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 005, DE 05 DE MAIO DE 2014, REF FEVEREIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 13/02/2017 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO CAPS REF. AO MÊS DE FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 13/02/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA FARMÁCIA REF. AO MÊS DE FEV/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 13/02/2017 | 240.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES PARA RECIFE EM VEÍCULO DE PLACA PFW5825PE, CONFORME NOTA FISCAL 00038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 13/02/2017 | 1773.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 11.820 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM EQUIPE DO PSF PARA O POV. DE MATINADAS, CONFORME NOTA FISCAL 40 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 13/02/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, REF 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 13/02/2017 | 800.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00002736346408 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO TANQUE E CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 00039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/02/2017 | 500.00 | 00038929554415 | JOSE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MARGENS DA ESTRADA, CONFORME NOTA FISCAL 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2017 | 937.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VENCIMENTOS DE CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO QUE SUBSTITUIU O GARI MANUEL MASSIAS GOMES DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 14/02/2017 | 1310.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 2 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA, 1 DE UMBUZEIRO A OLINDA, 3 COM DESTINO A CAMPINA, 1 A RECIFE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONFORME NOTA FISCAL 00046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/02/2017 | 450.00 | 00004184305865 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS PE 88 KM OROBÓ, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/02/2017 | 937.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VENCIMENTOS DE JOSE JANILTON DE SANTANA QUE SUBSTITUIU O GARI GIVANILDO SOARES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF JANEIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CAPS, REF. 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2017 | 3120.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 24 HORAS DE MÁQUINAS TRABALHADAS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIO AÇUDINHO AO SÍTIO PICADAS, CONFORME NOTA FISCAL 00047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2017 | 1087.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADAS, LUVAS LATEX, PNEU CARRINHO BALAO, ENXADA, VASSORAO, TUBO SOLDAVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CEMITÉRIO, CONFORME NOTA FISCAL 194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2017 | 1651.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBO ESGOTO, CIMENTO, CARRINHO DE MAO, ESPATULA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CALÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/02/2017 | 1014.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015,LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO,LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO, VISTORIA,SEG OBRIGATORIO 2017 NO CAMINHÃO CAÇAMBA PEQUENO DE PLACA MOK 2484 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/02/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PAR. PLACAS REFLET DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC9631 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/02/2017 | 5400.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 36 CAMINHÕES PIPA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE EM CAMINHÃO DE PLACA HIB 9054, CONFORME NOTA 49 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/02/2017 | 2400.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL BATERIA PARA CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2017 | 417.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO ESF PVC, FITA TEFLON, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2017 | 840.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPERCAL, TINTA, CAIXA, JANELAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2017 | 1689.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 08/2016 COM JUROS E MULTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2017 | 1878.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 11/2016 COM JUROS E MULTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2017 | 1734.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 12/2016 COM JUROS E MULTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/02/2017 | 510.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - FENACON PARA O CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 16/02/2017 | 1430.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS, CONDUZINDO DOENTES EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820 GO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/02/2017 | 425.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA OXO 3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 00050 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/02/2017 | 1010.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 3 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 3 PARA QUEIMADAS, 3 DESTINO OROBÓ, 1 RECIFE EM VEÍCULO DE PLACA OFD 7683 PB, CONFORME NOTA FISCAL 00051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/02/2017 | 289.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194, REF JANEIRO/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/02/2017 | 101.89 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POVOADO DE MATINADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/02/2017 | 35.83 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POVOADO DE MATINADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 17/02/2017 | 6743.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS EFETIVOS DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/02/2017 | 2757.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2017 | 44.04 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA ESCOLA CARLOS PESSOA LOCALIZADA NO POVOADO MATINADA, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2017 | 22.02 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA LOCALIZADA NA AV LIBERDADE, REF 01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2017 | 280.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MEDALHAS EM ACRILICO PARA EVENTO ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 0001270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2017 | 1190.00 | 09304576000117 | R K COMERCIAL ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: CABO ACO PLASTICO, ABRACADEIRA LOYAL CABO ACO, DESTINADOS AO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2017 | 700.01 | 00331465000125 | INCOMPLAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRASCOS PARA CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL 3423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2017 | 130.00 | 00008858050460 | JOSE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2017 | 4096.96 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE 292,64 M DE CALÇAMENTO DA TRAV. DO LIVRAMENTO E COHAB 2 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2017 | 5424.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FITA ISOLANTE, REATOR, RELE FOTO, LAMPADA, ARRUELA QUADRADA, LUMINARIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 20/02/2017 | 1783.30 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTETOSCOPIOS, APARELHOS DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 20/02/2017 | 4983.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS EFETIVOS ACS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 20/02/2017 | 108.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 20/02/2017 | 2989.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO PEAA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 20/02/2017 | 2539.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2017 | 400.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 54 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2017 | 25296.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2017 | 68692.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2017 | 2260.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2017 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2017 | 4993.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2017 | 9808.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2017 | 531.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC ESPORTES E TURISMO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2017 | 2178.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2017 | 15707.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2017 | 5053.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SEC. DE CULTURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2017 | 1155.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 20/02/2017 | 7948.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 21/02/2017 | 90.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 43239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/02/2017 | 1608.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/02/2017 | 1888.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2017 | 1395.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 21/02/2017 | 119.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA PARA O FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2017 | 376.60 | 02374435000121 | FESTCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: COLAR HAVAIANO, TIARA METALOIDE, ENTRE OUTROS PARA CARVAVAL DA MELHOR IDADE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2017 | 3200.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NOS SRS. SEVERINO PEQUENO DA SILVA FILHO E RICK MANOEL DE SOUZA POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF NOTA 00061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/02/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE IVANISE BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 41841 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/02/2017 | 400.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LWS 2090-PE, CONFORME NOTA FISCAL 00063 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 22/02/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE CRISTINA MARIA RAMOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 60434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 22/02/2017 | 420.00 | 00008878852414 | JOSE JORGE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKA 5643 PE, CONFORME NOTA FISCAL 00062 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 23/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CONTRASTE DE TC PESCOÇO REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES ALEIXO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 47950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 23/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CONTRASTE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE CRISTINA MARIA R. DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 47951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2017 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON, CONFORME NOTA FISCAL 43246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2017 | 90.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER HP, CONFORME NOTA FISCAL 43248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL 1000455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/02/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 1000451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: ALECRIM, MATA VIRGEM, JUCÁ, PICADAS E MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KSS 8732 PB, CONFORME NOTA 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2017 | 475.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA, DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2017 | 384.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. REGISTRO DE FUNDAÇÃO E CRIAÇÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUND.SEC.EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2017 | 10.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000133 | 23/02/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 02/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017CONFORME NOTA FISCAL 40676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2017 | 1393.00 | 00003816012426 | JOMARIO FAGNER AMORIN BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FISCAL DURANTE O PERÍODO DE 1 A 22/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 00065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, CONF NF 00067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2017 | 550.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA MÁQUINA NIVELADORA E A ABERTURA DE LETREIRO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 68 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 23/02/2017 | 5600.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITORES FINGERKEY HAMSTER, LICENC DE FUNCIONAMENTO SOFTWARE PONTO BIOMÉTRICO, LIC ADICIONAL DE FUNC. DO SOFTWARE PONTO BIOMÉTRICO PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 24/02/2017 | 30702.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 24/02/2017 | 6114.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 24/02/2017 | 23761.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 24/02/2017 | 9756.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 24/02/2017 | 30087.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 24/02/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 24/02/2017 | 8240.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 24/02/2017 | 11713.09 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 24/02/2017 | 7235.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 24/02/2017 | 1337.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 900.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DA PRAÇA ASSIS CHATEAUBRIAND DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 1550.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REFORMA NA CISTERNA DOROTHY, BEM COMO CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA NO MESMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 430.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REFORMA DA SALA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONARÁ O CONTROLE DE ESTOQUE, PATRIMÔMIO E CONTROLE DE FROTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2017 | 3300.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: COHAB II, ANTONIO HERACLIO DO REGO, ISRAEL BEZERRA E EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: ANTONIO HERACLIO DO REGO, EPITACIO PESSOA, AV CARLOS PESSOA, PRAÇA JOAO PESSOA, ANTONIO LINO DUARTE E BENJAMIN CONSTANT DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2017 | 71168.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 4000.00 | 00007844186402 | EDVAN BORGES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2017 | 500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DE LINHAS DE MADEIRA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2017 | 22086.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2017 | 8154.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 0.19 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2017 | 1169.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA DEB.JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2017 | 11435.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 8433.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2017 | 13800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 240988.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2017 | 91703.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 16866.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2017 | 650.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E CONSERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2017 | 46862.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2017 | 1831.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2017 | 2121.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2017 | 28484.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 24/02/2017 | 41466.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 02/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 25/02/2017 | 2400.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TURBINA MASTER, J CABECOTE MASTER, DESTINADOS A RENAULT MASTER SAMU DE PLACA NQJ 7580, CONFORME NOTA FISCAL 002888 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 25/02/2017 | 1000.00 | 00011520843488 | KARYNE INGRYD GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA JUVENTUDE DOURADA NO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COM AÇÕES DO NASF, CAPS E UBS, CONFORME NOTA FISCAL 0085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2017 | 2500.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA O PERÍODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2017 | 1100.00 | 00011520843488 | KARYNE INGRYD GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA: JUVENTUDE DOURADA NO CARNAVAL DA ESCOLA MARIA PESSOA E CRECHE TEREZINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2017 | 800.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2017 | 750.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2017 | 1160.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/03/2017 | 2101.60 | 00010792332458 | VALESKA PALOMA RODRIGUES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2017 | 600.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM GRATIFICAÇÃO AO APOIO DA POLÍCIA CIVIL DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2017 | 600.00 | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM GRATIFICAÇÃO AO APOIO DA POLÍCIA CIVIL DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2017 | 1220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM REMOÇAO REINSTALADO CONJUNTO DO SCR PARA TRATAMENTO, LAVAGEM DO SISTEMA, REMOÇÃO DE TANQUE DO ARLA 32 PARA LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA MAIS FILTRO, ENTRE OUTROS NO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2017 | 3065.50 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: ABRACADEIRA, BOMBA UREIA, FILTRO, MASTER ARLA UREA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2017 | 1.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2017 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, REF. AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2017 | 4800.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000292 | 02/03/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF.PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2017 | 1132.00 | 00002227817429 | LAURICIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE STAND PARA O CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2017 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM GRATIFICAÇÃO AO APOIO DA POLÍCIA CIVIL DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2017 | 850.00 | 00002460730470 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAL DE SACO AO SITIO OLHO D'AGUA DOCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2017 | 950.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TRANSITO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 03/03/2017 | 5040.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS, EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 04/03/2017 | 3158.80 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: HEMOGRAMA, PLAQUETAS, VSH, ABO, FRL, VDRL, TP/AE, T SANGRIA, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 04/03/2017 | 1932.70 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: TRIGLICERIDEOS, CHDL, CLDL, CVLDL, UREIA, CREATININA, ÁCIDO ÚRICO, TGO, TGP, BILI TOTAL, B DIRETA, B INDIRETA, MUCOPROTEÍNAS, P FEZES, S URINA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 04/03/2017 | 1646.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: HB. GLICOSILADA, FERRO SERICO, FERRITINA, GAMA, FOSF. ALCALINA, HIV, T3 TOTAL, T4 LIVRE, TSH, TOXOPLASMOSE Ig G, TOXOPLASMOSE Ig M, HBSAg, ANTI HBS, RUBEOLA Ig G, RUBEOLA Ig M, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 04/03/2017 | 766.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES: PSA, FAN, ANTI TPO, VITAMINA D, SODIO, POTASSIO, CALCIO, T4 TOTAL, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2017 | 500.00 | 00003597034454 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 1 VIAGEM DESTA CIDADE PARA CARUARU E 1 PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A DIRETORA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/03/2017 | 2627.82 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMIN RETA FURO, PARAFUSOS DE LAMINA, PORCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2017 | 3500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER.PREST. A ESTA EDILIDADE NA REVISÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO, COMO TAMBÉM DOS DOIS DIFERENCIAIS E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC 9631, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2017 | 600.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTIDA ELÉTRICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC 9631 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2017 | 1350.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER.PREST. A ESTA EDILIDADE NA REVISÃO DE ROLAMENTO DA RODA, TROCA DE CILINDROS, TROCA DE OLEO DE MOTOR E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2017 | 1100.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REATORES VAPOR SODIO/METÁLICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 06/03/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 06/03/2017 | 450.00 | 00004184305865 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS PE 88 KM OROBÓ, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 06/03/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 06/03/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 06/03/2017 | 400.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FREIO E MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQH 0172 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2017 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, LUBRIFICAÇÃO DA FUSAO, SUBAST. DO TONER PARA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2017 | 1600.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER.PREST. A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA NPR 8403PBPERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/03/2017 | 630.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DA PARTIDA ELÉTRICA COMO TAMBÉM NO ALTERNADOR DE PLACA NPRC 8403PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2017 | 730.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DE BICOS INJETOS E DA BOMBA DO ONIBUS DE PLACA OGC 5109PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO DA MERENDA REF. 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000255 | 07/03/2017 | 1732.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000256 | 07/03/2017 | 1897.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000257 | 07/03/2017 | 1650.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000258 | 07/03/2017 | 2421.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGS 5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000259 | 07/03/2017 | 1794.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2017 | 783.23 | 00059444258491 | GERUZA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SAARIAL, ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, EM AUDIENCIA DE CONCILIACAO, CONFORME PROCESSO 0800066-55.2016.8.15.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2017 | 476.21 | 00044686951453 | MARIA DO LIVRAMENTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, EM AUDIENCIA DE CONCILIACAO, CONFORME PROCESSO 0800066-55.2016.8.15.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2017 | 481.50 | 00048430110453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, EM AUDIENCIA DE CONCILIACAO, CONFORME PROCESSO 0800066-55.2016.8.15.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2017 | 74.05 | 00054907900406 | JOSEFINA BARBOSA DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL, ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL, EM AUDIENCIA DE CONCILIACAO, CONFORME PROCESSO 0800066-55.2016.8.15.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 07/03/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 07/03/2017 | 2665.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA A L200 DE PLACA QFP 3087 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 07/03/2017 | 153.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA A MOTO DE PLACA OXO 3496 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000138 | 07/03/2017 | 2384.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA FIAT DE PLACA OXO 3626 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000139 | 07/03/2017 | 1809.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA OEV 5557 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000140 | 07/03/2017 | 1631.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQT 7085 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000141 | 07/03/2017 | 2228.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA AMBULÂNCIA GRANDE DE PLACA NQH 0172 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2017 | 2400.00 | 00000893653489 | JOSE REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES CHÃ DE CATIRINA, ALECRIM E MIMOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 07/03/2017 | 2597.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 07/03/2017 | 1286.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000303 | 07/03/2017 | 2376.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000304 | 07/03/2017 | 4181.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEÍCULO DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000305 | 07/03/2017 | 1187.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000306 | 07/03/2017 | 3515.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000307 | 07/03/2017 | 3023.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA PEQUENA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2017 | 4700.00 | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 25 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000297 | 07/03/2017 | 19600.00 | 01514117000156 | JM DA SILVA PRODUCOES E SERVICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALCO MEDIO PORTE SONORIZAÇÃO, REF. AO CONTRATO 00008/2017 LICITAÇÃO: CONVITE 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2017 | 3400.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: CREMALHEIRA, AUTOMATICO DE PARTIDA, PORTA ESCOVA, MANGUEIRA HIDRAULICO PARA O RETRO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2017 | 5175.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E SANITÁRIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 25 A 28 DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 07/03/2017 | 312.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 TONER COMPATÍVEL HP, DESTINADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2017 | 600.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CANELETAS PARA REPAROS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2017 | 1800.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANÇA, SIPAÚBA DE BAIXO E DE CIMA E PANELA DE BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950, DURANTE O PERÍODO 6 A 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2017 | 3282.16 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE 234,44 M DE CALÇAMENTO DAS RUAS CONEGO EDWARDS CALDAS LINS, VALDEMIR DONATO DA CONATO DA COSTA, EPITÁCIO PESSOA, AV CARLOS PESSOA, COHAB 2 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/03/2017 | 1800.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT SICRONIZADOR MASTER PARA VEÍCULO AMBULÂCIA DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 08/03/2017 | 1199.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM K OTHRINE, LUVAS, OCULOS DE PROTECAO, RESPIRADOR 1 FILTRO, DESTINADOS AOS AGENTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2017 | 1800.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2017 | 4227.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO REF. LICITAÇÃO NO DIA 04/03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 09/03/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 09/03/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM EQUIPE DO PSF PARA O POV. DE MATINADAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/03/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 09/03/2017 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE JURACI JOAQUIM DE SANTANA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/03/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES MATIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2017 | 700.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2017 | 937.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VENCIMENTOS DE JOSE JANILTON DE SANTANA QUE SUBSTITUIU O GARI LUIZ DA SILVA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 10/03/2017 | 1390.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA E 3 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CASINHAS,CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA QFE0674PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000146 | 10/03/2017 | 1130.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS PARA CAMPINA, 2 PARA CARPINA, 2 PARA RECIFE E 1 PARA OROBÓ, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000052017 | 2000147 | 10/03/2017 | 3770.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE,4 PARA CAMPINA,1 PARA JOAO PESSOA,1 PARA OLINDA, 2 SURUBIM, 2 OROBÓCONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONF. PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000148 | 10/03/2017 | 3290.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,5 PARA CAMPINA, 3 PARA QUEIMADAS,1 PARA RECIFE,2 SURUBIM, 1 BOM JARDIM, 2 ESCADA, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/03/2017 | 1260.00 | 00084044101434 | JUAREZ FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, 2 PARA RECIFE, 2 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000150 | 10/03/2017 | 1950.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 2 VIAGENS PARA QUEIMADAS, 6 PARA OROBÓ, 1 PARA PAUDALHO, 6 CAMPINA GRANDE, 4 SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/03/2017 | 1820.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 1 DO SÍTIO SIPAUBA PARA CAMPINA, 1 DO SÍTIO PANELA DO BODE PARA QUEIMADAS, 2 DO SÍTIO ALECRIM PARA RECIFE, 1 DO SÍTIO ALECRIM PARA CASINHAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/03/2017 | 1070.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 6 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA, 1 PARA RECIFE, 1 PARA OROBÓ, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/03/2017 | 1900.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA A REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS COMO TAMBÉM 3 DO MESMO SÍTIO PARA CASINHAS E 2 PARA QUEIMADAS ASEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000154 | 10/03/2017 | 2400.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 10/03/2017 | 2184.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/03/2017 | 2020.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 7 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 5 PARA SURUBIM, 4 DESTINO OROBÓ, 3 RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM VEÍCULO DE PLACA OFD 7683 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000157 | 10/03/2017 | 1060.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS PARA CAMPINA, 2 A RECIFE, 1 A QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONF. PREGÃO 00052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/03/2017 | 3247.04 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SAÚDE: CITALOPRAM 20 MG, FLUOXETINA 20MG, FRISIUM 20MG, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ALUGUEL DAS MÉDICAS ARLETYS PEREZ MATAMOROS E PRISCILA ROLIM CAVALCANTI EM FAVOR DO SR. MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000160 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000161 | 10/03/2017 | 1820.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 13 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SRA. SUELY SEVERINA DE SANTANA PARA SUBMETER-SE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM VEÍCULO DE PLACA MYG9805PB, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/03/2017 | 530.29 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SAÚDE: FLAGYL 400MG, TROPINAL, COLPISTATIN VAG, COMBIGAN, OPTIVE COLÍRIO, AZITROMICINA, ENTRE OUTROS PARA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2017 | 350.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOENTE A RECIFE PE EM VEÍCULO DE PLACA PFW 5825 PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2017 | 900.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 1 A RECIF, CONDUZINDO PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS EM VEÍCULO DE PLACA KKF 5189 PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2017 | 9942.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DEBITADO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2017 | 1793.58 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DEBITADO DO FPM REFERENTE A COMP 12/2016 DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2017 | 946.86 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TURBOMAIS 18L AZUL CEU, TURBOMAIS 18L NEVE, TURBO MASSA COLORIDA, CORALAR AC OCEANO, CORALAR AC LARANJA MARACATU PARA PINTURA DO PRÉDIO PREFEITURA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2017 | 1050.00 | 00015189007120 | CREUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 15 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA OS MESMOS IREM A CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA PVA 7993 DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2017 | 2850.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COHAB, SÍTIO CHÃ DO TOURO, SERRA DE LAGOA DE DENTRO, BAIRRO PAU SANTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DURANTE MÊS FEVEREIRO EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 4755 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2017 | 937.00 | 00011730979459 | ANTONIO SERAFIM GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS REF. SERVIÇOS QUE SUBSTITUIU O GARI SEVERINO MARTINS DA SILVA DURANTE 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV PARC 53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2017 | 26024.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000312 | 10/03/2017 | 1040.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 1 PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2017 | 937.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VENCIMENTOS DE CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO QUE SUBSTITUIU O GARI JOSÉ FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2017 | 1800.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 ESTRUTURAS DE FERROS UTILIZADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2017 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 DO PRÉDIO QUE FUNCIONA CRAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2017 | 675.02 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO OMO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2017 | 1020.12 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAFÉ SAO BRAZ, AÇUCAR, CREAM CRACKER, CHÁ MARATA CAMOMILA, SUCO TANG MORANGO, COPO, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/03/2017 | 280.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO PARA NOVOS SECRETÁRIOS DE JUNTA MILITAR NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA COM SAÍDA: 14/03/2017 E CHEGADA 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2017 | 283.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 DA UNIDADE MERENDA ESCOLAR QUE FICA NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2017 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA CEL ANTONIO 1º ANDAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2017 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA CEL ANTONIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2017 | 38.29 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA SITIO MATINADA, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2017 | 28.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2017 | 5600.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: MESA REDONDA, MESA DIRETOR, CADEIRA PRESIDENTE PRETA, CADEIRA DIRETOR FIXA, CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2017 | 960.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 3 VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E 2 PARA OROBÓ, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA PGG8770PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/03/2017 | 69.90 | 04702117000178 | ANA ALVES LINS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APARELHO TELEFONE COM FIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 13/03/2017 | 500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE MARÇO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 13/03/2017 | 500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO 005 DE 05/2014, REF MÊS DE MARÇO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 13/03/2017 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA FARMÁCIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 13/03/2017 | 600.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 005 DE 05 DE MAIO DE 2014, REF. 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 13/03/2017 | 40.57 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADA 610, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 13/03/2017 | 107.19 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MATINADA REF 02/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2017 | 88128.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DE REPASSE OGU/CAIXA N 0264858-38/2008 - PM DE UMBUZEIRO/PB - MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/03/2017 | 5570.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75X17,5, PNEUS 750/16 CAMARA DE AR PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2017 | 2300.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RODAS BORLEN 275/7,50 PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOH 3585 E NPR 8403 DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2017 | 352.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESMELHIADEIRA MAKITA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/03/2017 | 1900.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA JUVENTUDE DOURADA NO MATINÊ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O CARNAVAL 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2017 | 1900.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA JUVENTUDE DOURADA NO CARNAVAL DA MELHOR IDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2017 | 2300.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS: TENDAS, DICIPLINADORES DURANTE PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000437 | 15/03/2017 | 1170.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MAQUINISTAS QUANDO A SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2017 | 800.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA NO SÍTIO ALECRIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2017 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2017 | 130.00 | 00006414720488 | JOSE DO EGITO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGEM DO SÍTIO JUCÁ PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KJD 3536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 15/03/2017 | 429.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194, REF FEVEREIRO/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 16/03/2017 | 800.00 | 00010804055424 | EDUARDO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000171 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 6 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 5 PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2017 | 800.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO CAPS PARA OUTRO ENDEREÇO NESTA CIDADE, BEM COMO NO TRANSPORTE DE OUTROS EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SÍTIO ALECRIM E MATA VIRGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000383 | 16/03/2017 | 3240.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 6 PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2017 | 420.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TUBO, CIMENTO, ARGAMASSA, SUPER CAL HIDRACOR PARA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2017 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 - CAPS LOCALIZADO NA RUA DO MATADOURO DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2017 | 1700.00 | 00001211287416 | HENRIQUE EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU NO DIST. DE MATA VIRGEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000382 | 16/03/2017 | 2080.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, SIPAUBA, PANELA DO BODE, AÇUDINHO, ALECRIM, LADEIRA GRANDE, MATINADAS E CURRAL DOSACO EM VEÍCULO DE PLACA JWH 7325 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2017 | 1465.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: DIALINE BRANCO, LATEX ECON, BACIA JADE, TELHAS CANAL, TELHAS BRASILIT, LAVATÓRIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2017 | 1680.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: CIMENTO, BRITA, FERRO CA, SUPER CAL HIDRACOR PARA O CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2017 | 141.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BACIA JADE CONVENCIONAL, CAIXA DESC. PLASTUBOS, ASSENTO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2017 | 5400.00 | 00076835340487 | JOSE LUIZ AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BIFÊ PRESTADOS POR OCASIÃO DA RECEPÇÃO A COMITIVA DO GOVERNADOR E AUTORIDADES LOCAIS, OFERECIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2017 | 374.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: DIALINE AZUL FRANCA, DIALINE VERDE NILO, DIALINE VERMELHO, EUCATEX EUCALAR AMARELO OURO, CABO FOREST, BOCAL SIMPLES, FITA ISOLANTE PARA O CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2017 | 2128.00 | 00080906273404 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2017 | 2128.00 | 00008915193431 | KELLSON JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2017 | 2128.00 | 00077124154472 | CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2017 | 2128.00 | 00005771172464 | JOSE CARLOS SOUTO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2017 | 2128.00 | 00000938484478 | GEOVA GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2017 | 1580.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2017 | 200.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DE ENFEITES CARNAVALESCOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2017 | 1780.00 | 00006521430408 | MARCIA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2017 | 1500.00 | 00005081237477 | ANTONIO HENRIQUE DE ANDRADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00011870100492 | DHONCRISLEY LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2017 | 1580.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2017 | 680.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/03/2017 | 160.00 | 11985942000192 | CEMAR CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 INSCRIÇÕES PARA ALCIONE MARIA MATIAS E EDIVANIA GOMES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 23 A 26/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000323 | 17/03/2017 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AÇUDINHO, OLHO D'AGUA DOCE, JUCÁ,EM VEÍCULO DE PLACA KFI 2626 PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2017 | 750.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000324 | 17/03/2017 | 2300.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR REUNIÕES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AÇUDINHO, OLHO D'AGUA DOCE, JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFI 2626PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/03/2017 | 1900.00 | 00010007711484 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 17/03/2017 | 8946.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 17/03/2017 | 3120.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA, PROG. MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 17/03/2017 | 544.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 17/03/2017 | 4885.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ACS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 17/03/2017 | 2630.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PEAA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 17/03/2017 | 1812.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 17/03/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 17/03/2017 | 6619.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 17/03/2017 | 5103.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 17/03/2017 | 1345.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 17/03/2017 | 2084.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2017 | 750.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BARBOSA DE SOUZA, MARIA PESSOA E JOAO INACIO CATU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/03/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COM. REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/03/2017 | 18765.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/03/2017 | 3710.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/03/2017 | 3036.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/03/2017 | 53321.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2017 | 1855.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/03/2017 | 10309.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/03/2017 | 4672.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2017 | 5955.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/03/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/03/2017 | 2453.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR SECRETARIA DE FINANÇAS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/03/2017 | 15467.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/03/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR DE AGRICULTURA REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. SETOR DE CULTURA REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2017 | 1793.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 17/03/2017 | 450.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 17/03/2017 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXT.PQS4KG, EXT PÓ ABC6KG, EXT PÓ ABC 8KG A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2017 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 20/03/2017 | 2547.70 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: HEMOSPON, PASTA HERJOS, DETERGENTE ISODERT, VASELINA, FLUOR GEL, SUGADOR, AGUA DESTILADA, ÁCIDO 37%, ANESTESICO NOVOCOL, ANESTESICO TOPICO BENZOTOPV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 670.00 | 00093034830491 | SUELY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS E UNHAS NO EVENTO DO DIA DA BELEZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER REALIZADO EM 17/03/2017 NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 750.00 | 00009139011488 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS E SOBRANCELHAS NO EVENTO DO DIA DA BELEZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO EM 17/03/2017 NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2017 | 308.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS COM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPAÇÃO DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SAÍDA PREVISTA: 23/03 E RETORNO 26/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2017 | 308.00 | 00007190519408 | EDVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS COM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPAÇÃO DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM SAÍDA PREVISTA: 23/03 E RETORNO 26/03/2017.M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2017 | 3500.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA FOSSA CARRADAS COM CAMINHÃO TRUCK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2017 | 300.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA A LADEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 21/03/2017 | 7990.20 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESIFETANTE, DETERGENTE, SABAO, LUSTRA MOV, LUVA LATEX, PAPEL HIGIENICO, PANO, LIMPA VIDROS, PEDRA SANITARIA, BOM AR, AGUA SANITARIA, SACO LIXO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2017 | 7900.10 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VASSOURA, RODO, PA, ALCOOL, DESIFETANTE, ESPONJA, LIMPA VIDROS, PANO DE CHAO, ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2017 | 800.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO COORDENADORES DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: JUCÁ, MATA VIRGEM, ALECRIM, MATINADAS E PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KFN 3896PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2017 | 543.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. 09/2005, 01/2011, 06/2011, 10/2005, 02/2011, 04/2012 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2017 | 1453.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2017 | 1762.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2017 | 1408.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2017 | 700.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA AS LOCALIDADES: CAMPINA GRANDE, LIMOEIRO, JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2017 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PARA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2017 | 93.61 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE MAIKEL QUE PRESTA SERVIÇO NO MUNICÍPIO, REF 02/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2017 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 03/2017 PRÉDIO PARA ATENDER FINALIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2017 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 02/2017 PRÉDIO PARA ATENDER FINALIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 22/03/2017 | 1620.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA FEITAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2017 | 300.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BENEFÍCIO EVENTUAL DA BENEFICIÁRIA VALDEANE FELIPE DA SILVA NO NOME DE SR. JOSÉ BATISTA DE CARVALHO, REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/03/2017 | 2952.18 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE 210,87 M DE CALÇAMENTO DAS RUAS TRAVESSA CARLOS PESSOA E QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2017 | 700.00 | 00006354949492 | RONALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE UMBUZEIRO AO SÍTIO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2017 | 400.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DA COSTA SILVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "VENCEDORAS DA CATU". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "CATU JLJ". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/03/2017 | 1867.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/03/2017 | 1589.20 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA AVIANCA LINHAS AEREAS O SENHOR PREFEITO NIVALDO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 24/03/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA US DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE EDVANIA DE ANDRADE ROCHA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/03/2017 | 500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2017 | 400.00 | 00076071030404 | ELIOMAR LOPES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO SENHOR PREFEITO DURANTE PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NOS DIAS 24 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2017 | 1200.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2017 | 400.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 24 A 28/02/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/03/2017 | 1000.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PICADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000224 | 27/03/2017 | 1920.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO L200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000225 | 27/03/2017 | 840.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000226 | 27/03/2017 | 1548.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000227 | 27/03/2017 | 840.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA PEQUENA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000490 | 27/03/2017 | 6480.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA PEQUENA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2017 | 280.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO/TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA ACADEPOL COM SAÍDA: 27/03/2017 E CHEGADA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO REF. LICITAÇÃO NO DIA 15/03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2017 | 1985.12 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA TAM LINHAS AEREAS O SENHOR PREFEITO NIVALDO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "UNIDOS DA CATU". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000423 | 27/03/2017 | 7990.27 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANGO, FUBA, BISCOITO MARIA, ARROZ, LEITE, FEIJÃO, CHARQUE, SARDINHA, POLPA DE FRUTA, CARNE MOÍDA, ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000491 | 27/03/2017 | 7800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000492 | 27/03/2017 | 2278.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000444 | 28/03/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/03/2017 | 140.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 29/03/2017 E RETORNO: 29/03/2017 PARA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/03/2017 | 150.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONER HP 85 DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/03/2017 | 657.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS PARA ACUPUNTURA, AGULHAS DBC, SEMENTES DE MOSTARDA ESCURA, PLACA PONTO AURICULAR SEMENTE COM MICROPORE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/03/2017 | 250.00 | 07322056000101 | MARIA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/03/2017 | 273.77 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS HUMALOG LISPRO KWIKPEN, LANTUS SOLOSTAR SOL INJ PARA PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2017 | 2340.00 | 00002376352401 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 19,5 HORAS DE MÁQUINA MODELO FB80,3 TRABALHADAS EM LIMPEZA DE AÇUDES NO SÍTIO AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2017 | 600.00 | 00010301170479 | SIDCLEITON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, ANTONIO HERACLIO DO REGO E QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/03/2017 | 218.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR. PLACAS REFLET E VISTORIA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQJ 7085, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/03/2017 | 140.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO REF. A COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO AUDITÓRIO DO HTCG COM SAÍDA PREVISTA:30/03 AS 6HRS E RETORNO 31/03/2017 AS 15 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2017 | 294.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO, TONERS HP PARA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2017 | 32570.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL REF 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2017 | 2252.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2017 | 46862.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2017 | 18200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2017 | 258577.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2017 | 95995.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2017 | 937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SETOR SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2017 | 17803.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2017 | 26704.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2017 | 11122.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000426 | 30/03/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 03/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 30/03/2017 | 35915.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2017 | 4128.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ASSIST. SOCIAL - SCFV SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2017 | 937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2017 | 20861.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO ASSIST. SOCIAL CRAS/PAIF REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL PBF- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/03/2017 | 750.00 | 00005532185492 | FLAVIA GABRIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CAPACITAÇÃO AO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO SOBRE O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 30/03/2017 | 6800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF REF. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 30/03/2017 | 13129.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REF. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 30/03/2017 | 8498.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 30/03/2017 | 26570.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/03/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO PSF REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/03/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/03/2017 | 6559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/03/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/03/2017 | 7111.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/03/2017 | 9473.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/03/2017 | 10490.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SAMU REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/03/2017 | 16448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/03/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/03/2017 | 14784.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/03/2017 | 24099.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2017 | 72262.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2017 | 1200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS CONFECCIONADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA PARTICIPAR DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "TRILHANDO A HISTORIA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "HISTORIA VIP". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "HISTORIA SHOW". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "ALECRIM DOURADO 8 ANO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "NO RASTRO DA HISTORIA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2017 | 30.00 | 90400888000142 | SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 9ª OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL EQUIPE "HISTORIA CIDADÃ". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2017 | 500.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TENDAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS VOLTADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2017 | 500.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: DISCIPLINADORES PARA APRESENTAÇÕES DO CINE-SESI NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 03/04/2017 | 7830.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2017 | 5000.00 | 00008190741446 | CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DURANTE 30 DIAS ENTRE 2 DE MARÇO E 2 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 03/04/2017 | 5850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 3 PLANTÕES DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 03/04/2017 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE IR EM BUSCA DO QUANTITATIVO DOS ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIO REGISTRADOS NA PACTUAÇÃO PROGRAMADA INTEGRADA PPI, SISTEMAS E E-SUS, SISAB, SISPRENATAL, SISVAN,ENTRE OUTROS COM SAÍDA PREVISTA 03/04 E CHEGADA 04/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000231 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONF. PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000593 | 04/04/2017 | 3510.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2017 | 2300.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICPAL CEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2017 | 1500.00 | 00010551356421 | JOSE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000591 | 04/04/2017 | 2100.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2017 | 760.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CURRAL DE SACO, TROCA DE VIDROS E FECHADURAS BEM COMO CONFECÇÃO DE 7 GRADES DE MADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 04/04/2017 | 2340.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 04/04/2017 | 158.68 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS NOVORAPID FLEXPEN SINGLE, TRESIBA FLEXTOUCH PARA PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 04/04/2017 | 2293.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACA OXO 3626PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2017 | 2200.00 | 00011993190406 | JOELSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2017 | 1420.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS COABS 2 E 3 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2017 | 1270.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2017 | 1430.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NAS COABS 2 E 3, COMO TAMBEM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA RUA RUI BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 04/04/2017 | 2400.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS NO VALOR DE R$60,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2017 | 1872.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL INTEGRANTE DO CINE SESI CULTURAL DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2017 | 1100.00 | 00007844186402 | EDVAN BORGES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2017 | 630.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/04/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE LUCIANA HENRIQUE DE SOUZA SILVA NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE JOANA ANGÉLICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA NO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2017 | 1326.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS DA AGRICULTURA QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000635 | 05/04/2017 | 2817.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DE PLACA MOK2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000702 | 05/04/2017 | 2973.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 05/04/2017 | 4003.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DE PLACA OGD9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000704 | 05/04/2017 | 5039.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000495 | 05/04/2017 | 4901.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000496 | 05/04/2017 | 1909.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000622 | 05/04/2017 | 2163.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 05/04/2017 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ALUGUEL DAS MÉDICAS ARLETYS PEREZ MATAMOROS E PRISCILA ROLIM CAVALCANTI EM FAVOR DO SR. MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000233 | 05/04/2017 | 240.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA MOTO DE PLACA OXO 3496 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000234 | 05/04/2017 | 2699.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA DE PLACA OEV 5557 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000236 | 05/04/2017 | 2633.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA FIAT DE PLACA OXO3626 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000237 | 05/04/2017 | 1802.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DE PLACA NQH0172 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000238 | 05/04/2017 | 3540.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA L200 DE PLACA QFP3087 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000239 | 05/04/2017 | 2127.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ7085 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2017 | 2616.00 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2017 | 1850.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO A ESCOLA MUNICIPAL DO PANELA DO BODE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA JLY2035PB, RELATIVO AOS MESES DE 02 E 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000592 | 05/04/2017 | 2413.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000590 | 05/04/2017 | 4140.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2017 | 1390.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLY2035PB, RELATIVO AOS MESES DE 02 E 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000594 | 05/04/2017 | 5100.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA OBS 5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 1/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2017 | 3200.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, REF. MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/04/2017 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAMANHO 2X4 CM COM TINTAS SINTÉTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000497 | 06/04/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF.PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 06/04/2017 | 1102.09 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PSF DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2017 | 255.00 | 00010401099857 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SOLDAGEM DE MANGUEIRAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/04/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/04/2017 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº1100037100485 REF. AO MÊS DE MARÇO/2017 DA LINHA 33951478 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2017 | 1548.80 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2017 | 2360.60 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AOS MESES DE FEV EMARÇO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2017 | 2420.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006PB DURANTE TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2017 | 1480.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2017 | 1592.85 | 00002765788480 | JOSE DE ASSIS EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MIMOSO E OLHO DAGUA DOCE ESCOLA DO SÍTIO AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA KKQ 3260PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2017 | 2044.25 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESESDE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2017 | 1258.40 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2017 | 1390.09 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS E LADEIRA DO VEADO PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2017 | 2116.40 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2017 | 2044.25 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAY6570PE DURANTE TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2017 | 1355.20 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE9885PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2017 | 1761.20 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PEJ2418PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2017 | 1390.09 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2017 | 1480.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2017 | 2116.40 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2017 | 1390.09 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2017 | 4070.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA E LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950PB, DURANTE TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVE MARÇO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2017 | 1953.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DO SÍTIO CURRAL DO SACO EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2017 | 2116.40 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2017 | 1628.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ2416PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2017 | 2044.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2017 | 2431.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2017 | 2523.40 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2017 | 2053.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2017 | 4217.26 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2017 | 3093.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2017 | 1210.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC3729PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2017 | 968.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2017 | 2279.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2017 | 1702.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, COQUEIROS PARA ESCOLA DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ4342PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2017 | 1383.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2017 | 2035.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2017 | 1406.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2017 | 1971.36 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DO SÍTIO PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2017 | 1554.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO SÍTIO ORATÓRIO EM VEÍCULO DE PLACA NMN4519PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2017 | 1016.40 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2017 | 2420.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KAY6570PE DURANTE TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2017 | 1036.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/04/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2017 | 2116.40 | 00039606112420 | JOSE DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGP 9017PE DURANTE TURNO DA TARDE, RELATIVO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2017 | 2044.25 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2017 | 2035.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2017 | 2420.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2017 | 1904.76 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2017 | 1880.71 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006PB DURANTE TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2017 | 1184.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE FEV. E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2017 | 850.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA MAQUINA PÁ DA MARCA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/04/2017 | 850.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA MAQUINA PÁ DA MARCA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 09/04/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000241 | 09/04/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000235 | 09/04/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000244 | 09/04/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM EQUIPE DO PSF PARA O POV. DE MATINADAS EM MARÇO 2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2017 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, RELATIVO A MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2017 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS, AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA NOB2513PE, RELATIVO A 23/02 A 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV CARLOS PESSOA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2017 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTE PREV PARCEL. 53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2017 | 26246.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - PREV PARC. 60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2017 | 114528.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL DO CR OGU/CAIXA 0247152-53/2007 EM ATENCAO A CE N 0916/2017/GIGOV/JP DE 24-03-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/04/2017 | 5000.00 | 13723123000100 | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: FERRONIL 40MG, IBUPRIL, DIPIRONA, AMOXICILINA, AAS, NEPRAZOL 20 MG, AZITROMICINA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/04/2017 | 7933.00 | 13723123000100 | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMO: LUVAS, KIT ESFIGMOMANOMETRO, SERINGAS, TIRAS REAGENTES, ENTRE OUTROS PARA OS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 10/04/2017 | 610.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 10/04/2017 | 1190.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 7 VIAGENS DO SÍTIO SAO DOMINGUES PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 11/04/2017 | 490.00 | 00049150650491 | JOSE VIANES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 7 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA CBF7774PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000254 | 11/04/2017 | 2240.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 16 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000245 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA REFERIDA CIDADE, CONF PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000246 | 11/04/2017 | 1740.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 58 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONF. PREGÃO 00052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 11/04/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000248 | 11/04/2017 | 4200.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE MORADIA R$800,00 E R$700,00 COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000242 | 11/04/2017 | 900.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000243 | 11/04/2017 | 2200.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 22 VIAGENS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE,CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000281 | 11/04/2017 | 1740.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 58 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONF. PREGÃO 00052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/04/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF MARÇO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2017 | 937.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. REMUNERAÇÃO DO GARI CITADO ACIMA QUE SUBSTITUI O SR PALIMERCIO BARBOSA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2017 | 937.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. VENCIMENTOS DE CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO QUE SUBSTITUIU O GARI MARTA DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000512 | 11/04/2017 | 3027.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000513 | 11/04/2017 | 3027.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000514 | 11/04/2017 | 3027.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000516 | 11/04/2017 | 6840.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2017 | 870.00 | 00007453182409 | FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA, MC EM IMPRESSORA EPSON, AJUSTE DE DAMP, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2017 | 937.00 | 00007816946473 | DENILSON VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF REMUNERAÇÃO QUE SUBSTITUIU O GARI O SR. GERALDO MONTEIRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2017 | 937.00 | 00011730979459 | ANTONIO SERAFIM GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS REF. SERVIÇOS QUE SUBSTITUIU O GARI JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2017 | 50.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2017 | 2116.40 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA EM VEÍCULO DE PLACA HOO PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2017 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 12/04/2017 | 2250.00 | 00008719940467 | JOSÉ MÁRCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DIST. DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE ABRIL/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE ABRIL/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 12/04/2017 | 660.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO, PASTILHAS DIANTEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 13/04/2017 | 1260.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 13/04/2017 | 4140.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS, EXAMES PRÉ-AGENDADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2017 | 1500.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO SR. ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/04/2017 | 1500.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO SR. PAULO SERGIO DA SILVA PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UM DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC 6052PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000522 | 13/04/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2017 | 220.70 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS COMO: PAPEL COPIMAX, COLA BRANCA, CANETAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2017 | 127.55 | 07689298000138 | FANTASIA VARIEDADES- J A GOMES DE ANDRADE MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2017 | 2250.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS E BIRÔS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2017 | 2800.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000524 | 13/04/2017 | 3027.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2017 | 2700.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 3 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 4 PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 4755PB EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SEENCONTRAVA COM DEFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 15/04/2017 | 900.00 | 12603391000118 | GIGY BABY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS UV PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 17/04/2017 | 900.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO AGULHA, PARAFUSO CABECOTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 17/04/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000259 | 17/04/2017 | 1260.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 VIAGENS PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 17/04/2017 | 490.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DO PAINEL DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA NQJ 7580 E OEV 5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2017 | 500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS APRESENTAÇÕES NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2017 | 600.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2017 | 350.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 18/04/2017 E CHEGADA: 20/04/2017 PARA ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2017 | 140.00 | 00005105583485 | LUCIANA HENRIQUE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 18/04/2017 E CHEGADA: 19/04/2017 PARA ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2017 | 155.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/04/2017 | 1640.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE EM MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2017 | 425.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO A AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2017 | 450.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADAS AS SALAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2017 | 1120.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO H. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE PIÇARRO, DESTINADOS A MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2017 | 600.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DO PAINEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5109, MOH3585, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000713 | 17/04/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV3712PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/04/2017 | 580.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM FORRO DE GESSO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA NO SÍTIO ALECRIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2017 | 700.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª E ÚLTIMA PARCELA S/SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA NO SÍTIO ALECRIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2017 | 1527.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 7635 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2017 | 1818.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2017 | 2367.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2017 | 1883.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/04/2017 | 282.00 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO - UMBUZEIRO.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/04/2017 | 6000.00 | 13167889000148 | J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DAS RUAS ANEXADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2017 | 140.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 18/04/2017 E CHEGADA: 19/04/2017 PARA ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 18/04/2017 | 4745.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS LENOVO ID 310 4GB 1T, DESTINADOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 20/04/2017 | 2276.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 20/04/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/04/2017 | 1869.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 20/04/2017 | 1564.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/04/2017 | 3097.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/04/2017 | 2084.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 20/04/2017 | 5845.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 20/04/2017 | 1496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NASF, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 20/04/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 20/04/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 20/04/2017 | 4929.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 20/04/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAUDE MAC, REF. 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 20/04/2017 | 3618.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS, REF. 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 20/04/2017 | 2749.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, REF. 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 20/04/2017 | 197.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS HP, SUBST. ROLO MAGNETICO HP DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 20/04/2017 | 7636.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/04/2017 | 6854.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE CULTURA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2017 | 2384.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE FINANÇAS 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2017 | 10309.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF GABINETE PREFEITO 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2017 | 15555.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SEC DE OBRAS E SERV URBANOS 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SEC DE AGRICULTURA 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2017 | 4403.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SEC DE AÇÃO SOCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FUNDO ASSIST SOCIAL PBF 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FUNDO ASSIST SOCIAL PSB-CRAS/PAIF 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FUNDO ASSIST SOCIAL 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2017 | 908.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FUNDO ASSIST SOCIAL -PSB-SCFV 03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2017 | 1160.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA E NA CONSTRUCAO DA FOSSA CEPTIC DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/04/2017 | 3185.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/04/2017 | 19415.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SETOR EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2017 | 4004.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2017 | 56855.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SETOR EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2017 | 5874.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SETOR EDUCACAO FUNDEB 40% EIP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2017 | 1060.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS PARA ANO LETIVO DE 2017 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E TODA ZONA RURAL COM CARRO DE SOM DE PLACA KHL 9444PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2017 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VÁRIAS DIÁRIAS COM DESTINO BRASÍLIA NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2017 | 1008.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DE FOGOS COM 24 UNIDADES, DESTINADOS AO CARNAVAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2017 | 350.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM FOGAO ESMALTEC BALI 4 BOCAS PARA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 25/04/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF COMPLEMENTO DE TC DO CRANIO, SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO EM HUGO GILMAR BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 25/04/2017 | 750.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM COMPARADOR COLORIMETRICO PORTATIL COM DISCO PARA CLORO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DOS CARRO PIPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 25/04/2017 | 640.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA NOS CARRO PIPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2017 | 450.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000620 | 26/04/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 04/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000619 | 26/04/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000641 | 26/04/2017 | 7066.30 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABACAXI, BATATA DOCE, CEBOLA, MAÇA, MAMAO, ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000642 | 26/04/2017 | 14260.50 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 26/04/2017 | 450.00 | 00004184305865 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS PE 88 KM OROBÓ, DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/04/2017 | 38.95 | 09769035000164 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO REF 01/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/04/2017 | 38.90 | 09769035000164 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO REF 02/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 26/04/2017 | 41.00 | 09769035000164 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA DO MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO REF 03/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2017 | 400.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPLICAS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000616 | 27/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. NOTIFICAÇÃO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016 E NOTIFICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASORELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2017 | 3185.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2017 | 937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2017 | 95751.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2017 | 20614.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2017 | 18200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2017 | 252031.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2017 | 31858.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EXCEP. INTERESSE PÚBLICO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 03/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 04/2017 DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/04/2017 | 2581.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/04/2017 | 103.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2017 | 13957.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2017 | 3274.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2017 | 1927.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2017 | 800.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVENCAO, ROSAS IPANEMA, TUIA, ALSTROEMERIA, LIRIOS NOVA ZEMBLA PARA DECORAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2017 | 680.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM MEDALHAS EM ACRILICO PARA EVENTO ESPORTIVO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL PROG. B.F REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2017 | 3500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2017 | 63372.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2017 | 9473.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2017 | 5934.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2017 | 8576.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/04/2017 | 21063.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/04/2017 | 18280.29 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/04/2017 | 5550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/04/2017 | 1900.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA A REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS COMO TAMBÉM 3 DO MESMO SÍTIO PARA CASINHAS E 2 PARA QUEIMADAS ASEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/04/2017 | 1300.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO, PRÉDIO SAMU, NASF, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO ALECRIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/04/2017 | 1077.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CAPS, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/04/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/04/2017 | 16548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/04/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/04/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO NASF, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/04/2017 | 10700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/04/2017 | 13855.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/04/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/04/2017 | 25633.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/04/2017 | 14784.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/04/2017 | 11511.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/04/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/04/2017 | 8500.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/04/2017 | 26628.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/04/2017 | 7111.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/04/2017 | 9473.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/04/2017 | 6802.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE BEM COMO DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MOK 7833PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00010832002402 | ADEMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/04/2017 | 1300.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO DIST DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2017 | 1300.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2017 | 900.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TRANSITO DURANTE O PERÍODO QUE FOI EXIBIDO AS SESSÕES DE CINEMA EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO PELO CINE SESI EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2017 | 1196.00 | 00296549003190 | MILLENA MÓVEIS COMERCIO - EIRELI 31 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO PICADAS REF. 03/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/05/2017 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA FARMÁCIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/05/2017 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO PSF DO SÍTIO PICADAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/05/2017 | 27.45 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MATINADAS REF 04/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/05/2017 | 312.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1100037162268 DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194, REF 03/2017 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 0172 PB DEVIDO GALNANIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS BICOS INJETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/05/2017 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO PSF DO SÍTIO PICADAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/05/2017 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA SAÚDE LOCALZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 02/05/2017 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO CAPS LOCALIZADO NA RUA DO MATADOURO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2017 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO COM FINALIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2017 | 204.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2017 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2017 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. AUTORA: LINDALVA ROCHA DA COSTA, PROCESSO: 0000171-51.2005.815.0401 - ID 081230000002874936, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2017 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. AUTORA: LINDALVA ROCHA DA COSTA, PROCESSO: 0000171-51.2005.815.0401 - ID 081230000002874936, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2017 | 3200.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, REF. ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2017 | 1.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO FEDERAL (COMPLEMENTO) CONTRATO DE REPASSE OGO/CAIXA 0264858-38 , EM ATENÇÃO A CE N. 0771/2017/GIGOV/JP DE 10.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000739 | 03/05/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWH-7325-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2017 | 5600.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW REALIZADO NO DIA 02/05/2017, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2017 | 937.00 | 00005292521477 | LUCIANO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUE SUBSTITUIU A AUX.DE SERVIÇOS GERAIS JOSEFA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 04/05/2017 | 1300.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PICADAS, BEM COMO, REFORMA DA CISTERNA DO MESMO PRÉDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 04/05/2017 | 3000.00 | 00008190741446 | CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA READEQUAÇÃO DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUND.SEC.EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2017 | 3308.65 | 07032172000196 | LUCILENE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALHAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUND.SEC.EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2017 | 94.50 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUND.SEC.EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2017 | 428.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2017 | 706.02 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2017 | 1846.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2017 | 3308.65 | 07032172000196 | LUCILENE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALHAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2017 | 94.50 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2017 | 428.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/05/2017 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 19/04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000757 | 05/05/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/05/2017 | 400.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO BATE PAPO HISTORICO COM HISTORIADORES E ADVOGADOS DA REGIÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/05/2017 | 200.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 50 FOTOGRAFIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022017 | 0000767 | 08/05/2017 | 18140.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS,02 GERADORES DE 180 KVA, 02 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO,02 SOM PA FLAY,02 PALCOS DE ESTRUT.METÁLICA TUB., 02 TENDAS P/ ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANC.POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2017 | 350.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ESCOLA MARIA BARBOSA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000335 | 08/05/2017 | 2712.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA OXO 3626 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/05/2017 | 1080.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 120 TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B PARA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/05/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO AU NO DIA 19/04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000762 | 08/05/2017 | 4270.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000763 | 08/05/2017 | 1950.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000764 | 08/05/2017 | 3381.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000765 | 08/05/2017 | 4801.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA OGS-5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000766 | 08/05/2017 | 2308.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA QFJ-3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/05/2017 | 1100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA VITORIA DE SANTO ANTAO, EM VEICULO DE PLACA PEJ-2418-PE, POR OCASIÃO QUE O ONIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2017 | 1285.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/05/2017 | 1200.00 | 04926110000130 | EKIART IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ARMÁRIOS PANDIN AP402SL CZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOSÉ AGNÉLIO BARBOSA PARA A XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00078116074415 | ANDRE PINTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA ACRESCIDAS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE MAIO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE MAIO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE MORADIA R$800,00 E R$700,00 COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 09/05/2017 | 2260.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORDEM JUDICIAL Nº 20170002130445, PROCESSO JUDICIAL 00061025120104058200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000342 | 09/05/2017 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000343 | 09/05/2017 | 1600.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 16 VIAGENS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE,CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000344 | 09/05/2017 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA REFERIDA CIDADE, CONF PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000345 | 09/05/2017 | 3411.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA L200 VEÍCULO DE PLACA QFP 3087 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000346 | 09/05/2017 | 2212.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ7085 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000347 | 09/05/2017 | 2120.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH0172 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000348 | 09/05/2017 | 229.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA DE PLACA OXO 3496 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000349 | 09/05/2017 | 2801.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DE PLACA DEV 5557 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000350 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 50 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONF. PREGÃO 00052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000351 | 09/05/2017 | 3400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000352 | 09/05/2017 | 2380.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 21 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/05/2017 | 154.00 | 00074385658404 | EDILUCE BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DSTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2017 | 350.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 10/05/2017 E CHEGADA: 12/05/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2017 | 710.00 | 00093034830491 | SUELY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS E MANICURE NO EVENTO BELEZA SOLIDÁRIA DO CRAS REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 (EMANCIPAÇÃO POLITICA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2017 | 160.00 | 00009139011488 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESIG DE SOBRANCELHAS NO EVENTO BELEZA SOLIDÁRIA DO CRAS REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 (EMANCIPAÇÃO POLITICA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000776 | 09/05/2017 | 2703.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA PEQUENA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000777 | 09/05/2017 | 3003.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000778 | 09/05/2017 | 4715.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000779 | 09/05/2017 | 4846.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000780 | 09/05/2017 | 2279.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000781 | 09/05/2017 | 1974.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000782 | 09/05/2017 | 1417.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2017 | 400.00 | 00064893618415 | JAIR SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO FUTEBOLISTICO PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2017 | 390.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS EM MALHA PV GOLA REDONDA , DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000353 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000354 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE PSF PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 10/05/2017 | 2340.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000357 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 10/05/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000359 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 VIAGENS PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 10/05/2017 | 600.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 10/05/2017 | 750.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 10/05/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF ABRIL/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2017 | 1950.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2017 | 700.00 | 00075939630472 | EVALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR QUANDO A SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2017 | 884.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSSOAL DA ASSESSORIA DE LICITAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2017 | 37951.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PGTº DO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV- PARC 60, REF. A PARCELA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2017 | 2800.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-KAY-6570-PE, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAÚBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA-KAY-6570-PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIV AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA KOG 9006PB DURANTE TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÁM,COQUEIROS PARA ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA,EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLY2035PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/05/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 042017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/05/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/05/2017 | 3960.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/05/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000827 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA E LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950PB, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS E LADEIRA DO VEADO PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE9885PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE,NO VEÍCULO DE PLA-PEJ-2418-PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000859 | 11/05/2017 | 7800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000860 | 11/05/2017 | 2278.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2017 | 800.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DA COSTA SILVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO MURO DE ARRIMO NA RUA RUI BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2017 | 2400.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS EM 08 (OITO) LOMBADAS NAS PROCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 11/05/2017 | 44.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 11/05/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 11/05/2017 | 1680.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SEIS VIAGENS DO SÍTIO JUCÁ PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2017 | 2250.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E UMA COZINHA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2017 | 800.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2017 | 937.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS QUE SUBSTITUIU A FUNCIONARIA MARINA LOPES DA SILVA DIAS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2017 | 1270.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2017 | 1360.00 | 00007844186402 | EDVAN BORGES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2017 | 2030.00 | 00011993190406 | JOELSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS: AV. CARLOS PESSOA, RUA DO SOSSEGO, FLORIANO PEIXOTO E DA RUA RUI BARBOSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2017 | 1900.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS VILAS COHAB II E III DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2017 | 540.00 | 00019764502415 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E RECIFE, CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2017 | 1950.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE EM ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2017 | 500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE QUADROS NEGROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2017 | 61.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA KFL-5631-PE, POR OCASIÃO DO ONIBUS ESCOLAR ESTAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC-3729-PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2017 | 1221.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA PARA O SITIO PANELA DO BODE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2017 | 1000.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PARA-CHOQUES DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5109, NPR-8403 E MOH-3585, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2017 | 1016.40 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO A OLHO D'AGUA DOCE, PARA ESCOLA MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, REL. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2017 | 600.00 | 00010301170479 | SIDCLEITON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREIDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2017 | 937.00 | 00011730979459 | ANTONIO SERAFIM GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS REF. SERVIÇOS QUE SUBSTITUIU O GARI JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2017 | 937.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO GARI AUBERTINO AUGUSTO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2017 | 937.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2017 | 1000.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PICADAS AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000365 | 13/05/2017 | 1000.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 10 VIAGENS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE,CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 13/05/2017 | 1060.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DA AMBULANCIA DE PLACA OEV 5557, MANUTENÇÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ 7085, AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172 E FIAT UNOPERTENCENTES A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 13/05/2017 | 250.00 | 00029983932415 | JOSE DE ASSIS BARRETO F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DA MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 15/05/2017 | 2220.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 1 DO SÍTIO SIPAUBA PARA CAMPINA, 1 DO SÍTIO PANELA DO BODE PARA QUEIMADAS, 2 DO SÍTIO ALECRIM PARA RECIFE, 1 DO SÍTIO ALECRIM PARA CASINHAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 15/05/2017 | 4000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE UNIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES JANEIRO A ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 15/05/2017 | 506.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POV MATINADAS DURANTE 22/03 A 30/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2017 | 2100.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/05/2017 | 863.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 15/05/2017 | 7900.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: RECEITUÁRIO CONTROLADO, BLOCO FICHA DE ATIVIDADE, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS, AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA NOB2513PE, RELATIVO A 23/03 A 23/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/05/2017 | 300.00 | 00010687860431 | OLINDINA TICIANE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA SOBRE A HISTÓRIA DE UMBUZEIRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/05/2017 | 250.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ARTES PARA CONFECÇÃO DE TROFEUS, PROGRAMAÇÃO E CARTAZES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/05/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000891 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWH-7325-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/05/2017 | 1360.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/05/2017 | 3240.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 03/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 04/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/05/2017 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/05/2017 | 2100.00 | 00005312549410 | JOSÉ AGNELIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PRA VIAJAR COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/05/2017 | 1685.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS COM FINALIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/05/2017 | 941.42 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, ESTATUTOS E ATAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/05/2017 | 352.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ2416PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/05/2017 | 119.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/05/2017 | 95.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REC. TONER BROTHER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/05/2017 | 2255.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS COM FINALIDADES REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/05/2017 | 350.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: DISCIPLINADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2017 | 937.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUE SE ENCONTRVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/05/2017 | 800.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CCEREAIS E OUTROS PRODUTOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 16/05/2017 | 1900.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA A REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS COMO TAMBÉM 3 DO MESMO SÍTIO PARA CASINHAS E 2 PARA QUEIMADAS ASEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 16/05/2017 | 154.71 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA: NOVORAPID FLEX PEN, TRESIBA FLEX TOUCH PARA PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 16/05/2017 | 1708.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO PROGRAMA DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, HOSPITAL MARINA PESSOA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE REF 04/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000374 | 17/05/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, REF 05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 17/05/2017 | 3500.00 | 14867797000133 | MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DAS EQUIPES DA FAMÍLIA, SAUDE BUCAL E NASF, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO PMAQ E PREPARAÇÃO MINIMA DAS EQUIPES PARA RECEBIMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA, CONFORME NORMAS TECNICAS DO MINISTERIO DA SAÚD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2017 | 180.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNER 200X0,60, DESTINADOS AS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 03/2017 DESTINADOS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 04/2017 DESTINADOS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2017 | 200.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPLICAS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 18/05/2017 | 2532.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 18/05/2017 | 1376.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 18/05/2017 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CAPS, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 18/05/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CAPS, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 18/05/2017 | 174.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 18/05/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 18/05/2017 | 1839.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 18/05/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAC, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 18/05/2017 | 950.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02MB, PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, REF. AO MêS DE ABRIL 2017 DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 18/05/2017 | 950.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02MB, PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, REF. AO MêS DE MARÇO 2017 DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 18/05/2017 | 5423.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO ACS, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 18/05/2017 | 3097.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 18/05/2017 | 2084.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SAUDE BUCAL, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 18/05/2017 | 1564.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 18/05/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS NASF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 18/05/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 18/05/2017 | 5639.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 18/05/2017 | 2354.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS NASF, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 18/05/2017 | 2986.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PEAA, REF. 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/05/2017 | 3790.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SENHOR JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 18/05/2017 | 4633.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 18/05/2017 | 1221.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 18/05/2017 | 3866.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/05/2017 | 4741.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/05/2017 | 51422.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/05/2017 | 4004.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2017 | 7008.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EIP, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/05/2017 | 20145.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2017 | 500.00 | 00007973125442 | DILAEL GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DO DIST. DE MATA VIRGEM E ALECRIM CONDUZINDO COORDENADORES DE ENSINO, EM MOTOCICLETA DE PLACA PEZ-5941-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2017 | 1300.00 | 00001766973493 | IGOR JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2017 | 720.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/05/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO-ELE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/05/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/05/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/05/2017 | 770.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2017 | 13203.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2017 | 700.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/05/2017 | 1236.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/05/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2017 | 2765.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/05/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE CULTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/05/2017 | 2010.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2017 | 1886.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - EST, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2017 | 1305.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE TRAB. ASSIS. SOCIAL - ELE, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2017 | 2900.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 04/2017 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 03/2017 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2017 | 175.00 | 00005359097485 | CLODOALDO BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, TENDO EM VISTA QUE POSSUI AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 30 DE MAIO/2017, REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 278.631-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2017 | 13483.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2017 | 1100.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 03/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 04/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/05/2017 | 937.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFª. ANA PAULA MORAIS DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2017 | 1100.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2017 | 1157.50 | 21529826000112 | AMARELINHA COM. DE IMP. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2017 | 260.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL DE FESTAS, DESTINADO AO MEMORIAL EXPOSTO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2017 | 2701.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - FUNDO ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - FUNDO ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - FUNDO ASSIST. SOCIAL - SCFV - CTR, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/05/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - FUNDO ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 19/05/2017 | 330.00 | 00001802884823 | MARIO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EXECUTADOS EM FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 19/05/2017 | 1000.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 19/05/2017 | 612.00 | 13723123000100 | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIDOSTESIM 3 ANESTESICO CX C/50 CARPULES PARA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 19/05/2017 | 4838.00 | 13723123000100 | CLOVIS RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLETE DENDAL ALG, CITANEST 3 ANESTESICO, ESPATULA, BROCA, ENTRE OUTROS PARA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2017 | 900.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS EM 03 (TRES) LOMBADAS NAS PROCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000951 | 19/05/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2017 | 1680.00 | 11752979000170 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE SURUBIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CERCAR O TERRENO DO LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2017 | 300.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2017 | 495.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE 11 METROS DE GESSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2017 | 65.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFÉUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2017 | 937.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO GARI LUIZ EDUARDO JOSÉ DE LIMA, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2017 | 3030.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2017 | 2250.00 | 00010832002402 | ADEMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIMOSO AO SITIO CHA DE LADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2017 | 100.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 04 TALÕES TAMANHO OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2017 | 18009.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 23/05/2017 | 186.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 TONERS COMPATIVEL HP MULTILASER PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 23/05/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR PACTUAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, PEGAR TESTE DE HIV, HEPATITE E SIFILIS COM SAÍDA PREVISTA:24/05 AS 6HRS E RETORNO 24/05/2017 AS 12 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 23/05/2017 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DO EXAME US DA PROSTATA TRANS RETAL, BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 24/05/2017 | 405.00 | 10295418000127 | S J BARBOSA SURUBIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTES P AR CONDICIONADO, FITAS PVC S/ADESIVO, DESTINADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/05/2017 | 1800.00 | 00046116133487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/05/2017 | 1000.00 | 20916732000133 | JAIR BARBOSA DE MELO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP DOMÉSTICO P13K, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2017 | 854.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOA A DECORAÇÃO DA NOITE MARIANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 25/05/2017 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DO EXAME RX DOS PUNHOS E MAOS REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA VICENTE PEREIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2017 | 235.85 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL - DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. O MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2017 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS COM FINALIDADES REF. AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2017 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS COM FINALIDADES REF. AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 26/05/2017 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO CAPS LOCALIZADO NA RUA DO MATADOURO, REF 05/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 26/05/2017 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA, REF 05/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 26/05/2017 | 275.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1100037257464 DA LINHA FIXA DA SEC. DE SAUDE 3395-1194 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 26/05/2017 | 107.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO MÉDICO REF 05/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2017 | 1060.00 | 00088008428449 | ADAUTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALECRIM PARA O SITIO LADEIRA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2017 | 468.50 | 00007793290402 | ZIEIDE ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TEREZINHA EMIDIO BARBOSA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2017 | 400.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS (85A E 35A) DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2017 | 140.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO CONTÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2017 | 140.00 | 00011154557456 | TAFNER DE ASSIS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO CONTÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2017 | 108.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº 1100037197696 REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 DA LINHA 33951478 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2017 | 567.23 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2017 | 812.53 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AS FESTIVIDADES VIVENCIADAS NO CRSAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2017 | 275.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COM. DE IMP. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2017 | 1138.80 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2017 | 985.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2017 | 280.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PPA E ODS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000415 | 29/05/2017 | 19231.90 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: SAVEIRO, L200, RENAULT MASTER 2010 E FIAT UNO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/05/2017 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE IR A REUNIAO DO IBGE COM SAÍDA PREVISTA 30/05 E CHEGADA 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/05/2017 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE IR A REUNIAO DA 3 GERENCIA DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA 31/05 E CHEGADA 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2017 | 280.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PPA E ODS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000995 | 29/05/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000997 | 29/05/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 05/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2017 | 2700.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2017 | 2100.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU, 01 PAEA GRAVATÁ E 03 PARA JOÃO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. EM VEICULO DEPLACA PGG-4250-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2017 | 60.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2017 | 165.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP A (DESOBSTRUÇÃO DA FUSÃO, LIMPEZA E MANUT. NO FOTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2017 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REC. TONER BROTHER TN750 A PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001006 | 30/05/2017 | 3025.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001007 | 30/05/2017 | 2778.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 05/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2017 | 31121.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- EIP, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2017 | 236766.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2017 | 17000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2017 | 21082.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%- CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2017 | 91135.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2017 | 3185.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001008 | 30/05/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 05/2017 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2017 | 13722.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/05/2017 | 20511.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/05/2017 | 17566.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/05/2017 | 6050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001004 | 30/05/2017 | 6959.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001005 | 30/05/2017 | 1637.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2017 | 3500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - CTR, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2017 | 60712.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 30/05/2017 | 950.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 07MB, PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, REF. AO MêS DE MAIO/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/05/2017 | 14043.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/05/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 30/05/2017 | 7464.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 30/05/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 30/05/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO NASF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 30/05/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 30/05/2017 | 26904.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 30/05/2017 | 3496.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MAC, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 30/05/2017 | 25633.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 30/05/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 30/05/2017 | 1077.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 30/05/2017 | 9816.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SAÚDE BUCAL, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 30/05/2017 | 16548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 30/05/2017 | 9694.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/05/2017 | 12476.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/05/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS FUNDO DE SAÚDE MAC, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/05/2017 | 7900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/05/2017 | 13519.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 05/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL - SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2017 | 5934.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - ELE, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2017 | 9714.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - EST, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001003 | 30/05/2017 | 2711.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL - PROG. B.F., REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL - CRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE PARA O MUNICIPIO PARTICIPAR DO CONSELHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2017 | 2439.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/05/2017 | 70.00 | 00011722752467 | DAMIAO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE JOÃO PESSOA NO SISREG (SISTEMA DE REGULAÇÃO) COM SAÍDA PREVISTA: 31/05 AS 7 HRS E CHEGADA: 31/05/2017 AS 14:30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2000441 | 31/05/2017 | 12668.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AREIA GROSSA, CIMENTO, PERFIL P FORRO PVC, PORTA DE MADEIRA, TELHAS COLONIAL SAO JOSE, TIJOLOS 8 FUROS BIZARRA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PAARA 30.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05.02.2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2017 | 140.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO CONTÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2017 | 140.00 | 00011154557456 | TAFNER DE ASSIS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO CONTÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2017 | 3010.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/06/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000443 | 01/06/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, REF 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/06/2017 | 1450.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS E 10 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2017 | 900.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 01/06/2017 | 7900.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: RECEITUÁRIO CONTROLADO, BLOCO FICHA DE ATIVIDADE, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 02/06/2017 | 400.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE E NO PSF DO POV. DE MATINADAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2017 | 42.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2017 | 490.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO CRAS E CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2017 | 5038.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS DOS ANJINHOS HIPER, DESTINADAS PARA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2017 | 1659.00 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAPATILHAS MEIA PONTA BALLET PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2017 | 800.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA CEL ANTONIO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2017 | 780.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2017 | 780.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2017 | 4770.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 53 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NOS SEGUINTES SÍTIOS: AÇUDINHO, SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, MIMOSO E O DIST. DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2017 | 1456.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FONECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2017 | 1100.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA E SERVIÇO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO PIPA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2017 | 530.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 03/06/2017 | 2509.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2017 | 900.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM TACHO DE ZINCO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 05/06/2017 | 250.00 | 20916732000133 | JAIR BARBOSA DE MELO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP DOMESTICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/06/2017 | 2560.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO: ROLAMENTO P CANETA ODONTOLÓGICA, VALVULA DE AR, SERINGA ECO, ENTRE OUTROS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 05/06/2017 | 200.00 | 20916732000133 | JAIR BARBOSA DE MELO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP DOMESTICO, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000451 | 05/06/2017 | 995.16 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABACAXI, MACA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJA, POLPA DE GRAVIOLA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000457 | 05/06/2017 | 2792.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DE PLACA OEV 5557 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000458 | 05/06/2017 | 201.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA MOTO DE PLACA OXO 3496 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000459 | 05/06/2017 | 3508.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA L200 DE PLACA QFP 3087 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000460 | 05/06/2017 | 2501.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DE PLACA NQH 0172 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000461 | 05/06/2017 | 2800.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA FIAT DE PLACA OXO 3626 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000462 | 05/06/2017 | 2505.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OLEO DIESEL PARA VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQJ 7085 QUE FICA A SERVIÇO DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000463 | 05/06/2017 | 1230.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: AGULHA DESC GENGIVAL, HIDROXIDO DE CALCIO, MEPIVALEN 3% S/VASO CX C/50 PARA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000464 | 05/06/2017 | 4416.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: ANESTESICO LOCAL SSWHITE, MEPIVALEN, ANESTESICO TOPICO BENZOTOP PARA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000465 | 05/06/2017 | 1320.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: RESINA Z 100, RIOMAX, SELANTE PARA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000466 | 05/06/2017 | 7262.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: ACIDO GEL CONDICIONADOR, ADESIVO MASTER, AGUA DESTILADA, AMALGAMA, PONTA DIAMANTADA, ENTRE OUTROS PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000467 | 05/06/2017 | 1660.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: AMBROXOL XAROPE, ANLODIPINO, CETOCONAZOL, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA E PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000468 | 05/06/2017 | 764.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: BENZIL+BENZAT INJ PO, DICLOF DE POTASSICO PARA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000469 | 05/06/2017 | 376.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS: AMITRIPTILINA, DIAZEPAN PARA O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000470 | 05/06/2017 | 1580.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR: SORO FISIOLOGICO PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001075 | 05/06/2017 | 2040.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA MOK 2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001076 | 05/06/2017 | 2317.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA NQC 9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001077 | 05/06/2017 | 3017.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001078 | 05/06/2017 | 2406.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001085 | 05/06/2017 | 4219.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINA NIVELADORA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001086 | 05/06/2017 | 5019.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001087 | 05/06/2017 | 1352.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001079 | 05/06/2017 | 1829.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS MOK 9272 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001080 | 05/06/2017 | 1829.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS MOK 9272 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001081 | 05/06/2017 | 2178.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS QFJ 3057 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001082 | 05/06/2017 | 3214.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS NPR 8403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001083 | 05/06/2017 | 4103.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS MOH 3585 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 05/06/2017 | 4758.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS OGS 5109 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001089 | 06/06/2017 | 1180.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 10 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA, CONDUZINDO PESSOAS PARA ESTA CIDADE COM FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001090 | 06/06/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000471 | 06/06/2017 | 4887.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR: ATADURAS, ESPARADRAPO, LAMINAS, COLETORES, CATETER, ENTRE OUTROS PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000472 | 06/06/2017 | 7015.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR: ATADURAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPRESSAS, SERINGAS, ENTRE OUTROS PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000473 | 06/06/2017 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: NISTATINA CREME PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUICAO NOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000474 | 06/06/2017 | 267.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: MICRO APLICADORES PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS PSFS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 06/06/2017 | 240.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 4 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/06/2017 | 850.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/06/2017 | 850.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO A AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 07/06/2017 | 850.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÃO MÉDICO REALIZADO EM VIRTUDE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 02 DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 07/06/2017 | 3310.00 | 00078116074415 | ANDRE PINTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGIA ACRESCIDAS DE ELETROCARDIOGRAMAS E 10 ECOCARDIOGRAMAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/06/2017 | 188.90 | 07019811000183 | INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOUSE, FONTE PARA GABINETE, TECLADO, DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/06/2017 | 720.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COM A UTILIZAÇÃO DE 16 METROS DE GESSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/06/2017 | 165.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTA E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/06/2017 | 800.00 | 00005540309421 | LEONARDO DINIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO BALÉ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2017 | 32.83 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA NO POVOADO MATINADAS, REF 05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/06/2017 | 27.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NA AVENIDA LIBERDADE, REF 05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/06/2017 | 32.88 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA NO POVOADO MATINADAS, REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/06/2017 | 31.53 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NA AV. LIBERDADE, REF 03/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/06/2017 | 30.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA NO POVOADO MATINADAS, REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/06/2017 | 22.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NA AV. LIBERDADE, REF 04/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/06/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/06/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/06/2017 | 502.20 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIVROS COMO: A CORRIDA COM O SOL, ENTRE OUTROS PARA A ESCOLA MARIA PESSOA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/06/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS E LADEIRA DO VEADO PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/06/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001110 | 08/06/2017 | 23932.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA PARA AS ESCOLAS, CONFORME O PREGAO 000292017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. O MES DE 05/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/06/2017 | 110.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 02,03 E 04/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/06/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FICA A MERENDA ESCOLAR REF. 04/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FICA A MERENDA ESCOLAR REF. 03/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2017 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE SECRETARIA DE EDUCACAO 05/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2017 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE SECRETARIA DE EDUCACAO 05/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2017 | 245.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR 05/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2017 | 142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR 06/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE,NO VEÍCULO DE PLA-PEJ-2418-PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001126 | 08/06/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'AGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/06/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 052017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001135 | 08/06/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA, COQUEIRO, SIPAUBA DE CIMA, BALANÇA PARA O SITIO PANELA DO BODE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001145 | 08/06/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO ALECRIM, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SITIO LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA tarde, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAÚBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA-KAY-6570-PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIV AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÁM,COQUEIROS PARA ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA,EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001154 | 08/06/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CHÃ DE CATIRINA, SÍTIO LADEIRA GRANDE, SIPAUBA, BALANÇA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA MANHÃREF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DE ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-KAY-6570-PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIV AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE9885PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001159 | 08/06/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM MAIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA CURRAL DO SACO DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/06/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/06/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/06/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/06/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/06/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/06/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/06/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001168 | 08/06/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA NOITEREF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/06/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE NA MANHÃ EM MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/06/2017 | 150.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO CRAES E PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM SAÍDA: 09/06/2017 E CHEGADA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2017 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL REF. 05/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2017 | 700.00 | 00006618417406 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 9429 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001111 | 08/06/2017 | 5879.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001112 | 08/06/2017 | 3577.80 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001113 | 08/06/2017 | 2104.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000478 | 08/06/2017 | 362.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: RESINAS Z 100, SUGADOR DESC DE SALIVA PACOTE COM 40 PARA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 08/06/2017 | 3500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: BALANÇAS ELET CAPACIDADE 150 KG PARA OS ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 08/06/2017 | 3975.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MACACAO MODELO EM BRIM 100% COM ALGODÃO, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000499 | 08/06/2017 | 119.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACHOCOLATADO EM PO, CARNE DE CHARQUE, COMINHO DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000500 | 08/06/2017 | 149.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACHOCOLATADO EM PO, CARNE DE CHARQUE DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000501 | 08/06/2017 | 1061.28 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR, ADOÇANTE, ARROZ, BISCOITO, CAFE EM PO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000502 | 08/06/2017 | 849.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR, ADOÇANTE, ARROZ, BISCOITO, CAFE EM PO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000480 | 08/06/2017 | 3400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000481 | 08/06/2017 | 1890.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 63 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE, CONF. PREGÃO 00052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000482 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 08/06/2017 | 1560.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 52 VIAGENS PARA CASINHAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 08/06/2017 | 1700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 10 VIAGENS DO SÍTIO SAO DOMINGUES PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000485 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000486 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE PSF PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000487 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 25 VIAGENS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE,CONF. PREGÃO 000052017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000488 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE JUNHO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000490 | 08/06/2017 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA REFERIDA CIDADE, CONF PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000491 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA REFERIDA CIDADE, CONF PREGÃO 00005/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 08/06/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR TESTE RAPIDO DE SIFILIS E INSTALAR SISTEMAS DE INFORMACOES JUNTO AO MS(SIM/SINAN/SINASC) COM SAÍDA PREVISTA:08/06 AS 6HRS E RETORNO 08/06/2017 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 08/06/2017 | 38.50 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE(SINAN, SIM, SINASC) COM SAÍDA PREVISTA: 08/06/2017 AS 6 HRS E CHEGADA: 08/06/2017 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 08/06/2017 | 70.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE COM SAÍDA PREVISTA: 08/06/2017 AS 7HRS E RETORNO: 08/06/2017 AS 16 HRS PARA REUNIÃO SOBRE O MONITORAMENTO DO SI PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 08/06/2017 | 38.50 | 00012025958471 | FABRICIO RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO DO SI PNI COM SAÍDA PREVISTA: 08/06/2017 AS 7 HRS E CHEGADA 08/06 AS 16 HRS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/06/2017 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REF 06/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO CAPS REF. 05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 08/06/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1100037292643 DA LINHA FIXA 3395-1478 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 08/06/2017 | 80.77 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MATINADAS REF 05/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 08/06/2017 | 20.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 08/06/2017 | 39.07 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADAS 610 REF 03/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 08/06/2017 | 103.48 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADAS 610, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 08/06/2017 | 18.04 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADAS 610, REF 04/2017 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 08/06/2017 | 70.90 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MATINADAS 610, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE MORADIA R$800,00 E R$700,00 COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 08/06/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE JUNHO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000455 | 08/06/2017 | 3950.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000511 | 09/06/2017 | 1960.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 14 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000512 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONDUZINDO A SEC DE SAÚDE EM 4 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA PGG 4250 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000515 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SEC DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 09/06/2017 | 767.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2017 | 350.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS E UM BANNER NA SALA DO EMPREENDER COMO TAMBÉM APLICAÇÃO EM DUAS MESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2017 | 6000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS EM PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO: JOSE GONZAGA ALVES DE BRITO, ANTONIO BATISTA BARBOSA, CLODOALDO GONÇALO DE SOUZA E MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2017 | 700.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E 1 LIMOEIRO, CONDUZINDO A DIRETORA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA KKF 5189 PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2017 | 430.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001170 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS, REF PERÍODO DE 13 FEVEREIRO A 13 DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001179 | 09/06/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2017 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2017 | 42480.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB PREV PARCELA 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2017 | 59609.07 | 00360305000104 | A UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM A CE Nº 8-1901/2017 GIGOV/JP DE 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2017 | 878.60 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COCA COLA, FANTA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE BEM COMO DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MOK 7833PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/06/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000516 | 12/06/2017 | 900.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000517 | 12/06/2017 | 1350.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME PREGÃO 000052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/06/2017 | 660.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VÁRIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA POVOADO DE MATINADAS, CURRAL DE SACO E SÍTIO PICADAS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785 PE, DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEREVEIROA MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/06/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 13/06/2017 | 305.21 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA: HUMALOG, LANTUS SOLOSTAR, TRESIBA FLEX PARA PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000519 | 13/06/2017 | 914.65 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMIODARONA 50MG, DEXAMETASONA, DIPIRONA, GICOSE, OMEPRAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000520 | 13/06/2017 | 4636.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS: CARBAMAZEPINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000521 | 13/06/2017 | 2005.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000522 | 13/06/2017 | 2200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 14/06/2017 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIVULGACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA COM CARRO DE SOM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 14/06/2017 | 1800.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA DAS AREAS DOS POSTOS DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, DOROTY SOARES BEM COMO O POSTO DO DIST MATA VIRGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA A REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 14/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/06/2017 | 1850.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE EM MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/06/2017 | 2350.00 | 00007844186402 | EDVAN BORGES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA CAPINAGEM DA ÁREA CENTRAL DA COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/06/2017 | 2560.00 | 00010804055424 | EDUARDO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO LIMPEZA DA ÁREA ABERTA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/06/2017 | 2300.00 | 00011730979459 | ANTONIO SERAFIM GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VÁRIAS ARVORES DO DIST DE MATA VIRGEM, BEM COMO DE VÁRIAS ÁRVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2017 | 2300.00 | 00011993190406 | JOELSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS: COHAB I E II DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2017 | 450.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENEFEITES JUNINOS COMO: PAPEL IMAGEM SANTO, TELA JUTA ESTAMPADA, BANDEIROLAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2017 | 500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2017 | 500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO INÁCIO CATU E MARIA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/06/2017 | 800.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NAS COMEMORAÇÕES AOS 127 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2017 | 189.00 | 35345586000100 | CASA NOVA FORRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORELI TERMICO BRANCO CHIKEN CINZA PARA OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2017 | 495.90 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENFEITES JUNINOS COMO: BALÕES JUNINOS, PAINEL DECORADO ESTOPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2017 | 1670.00 | 00027954077870 | JAILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 23 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2017 | 2100.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 MONTAGENS DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/06/2017 | 1800.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 MONTAGENS DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/06/2017 | 1670.00 | 00027954077870 | JAILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 23 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2017 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/06/2017 | 221.00 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAPATILHAS MEIA PONTA BALLET PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2017 | 61.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/06/2017 | 650.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2017 | 2830.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 4 PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 4755PB EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR QUE SEENCONTRAVA COM DEFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000527 | 15/06/2017 | 3134.23 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMBROXOL, CEFALEXINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000528 | 15/06/2017 | 3896.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO, COMPLEXO B, DIPIRONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000529 | 16/06/2017 | 4151.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR, EQUIPO, LUVA LATEX, MASCARA, ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHAS DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000530 | 16/06/2017 | 3042.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ATADURAS, CATETER, LUVAS, SONDA,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322017 | 2000531 | 16/06/2017 | 41150.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL COR BRANCO CRISTAL ANO FAB 2017 MODELO 2018 DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000322017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001216 | 16/06/2017 | 17399.79 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2017 | 3000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA COMUNIDADE DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/06/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PEGAR CÉDULAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES COM SAÍDA: 19/06/2017 E CHEGADA 19/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2017 | 937.00 | 00007859547406 | RAQUEL KARLA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUE SUBSTITUIU A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARINA DIAS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF MAIO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 19/06/2017 | 900.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 VIAGENS DOS SÍTIOS SIPAUBA E LADEIRA GRANDE PARA CASINHAS E SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 19/06/2017 | 872.50 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 5816 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE UNIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 19/06/2017 | 400.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POV MATINADAS DURANTE MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 19/06/2017 | 4282.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 19/06/2017 | 3404.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 19/06/2017 | 1331.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 19/06/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 19/06/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2017 | 52057.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2017 | 3804.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2017 | 2804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2017 | 18417.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2017 | 1087.50 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 7250 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001246 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001247 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001248 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001249 | 19/06/2017 | 3960.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001250 | 19/06/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2017 | 1236.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DA CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ESPORTES, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2017 | 770.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2017 | 2106.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA TRAB ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/06/2017 | 1150.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA TRAB ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/06/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/06/2017 | 2602.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/06/2017 | 638.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS, AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA NOB2513PE, RELATIVO A 23/04 A 23/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/06/2017 | 400.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DA COSTA SILVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/06/2017 | 70.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GURJÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2017 | 26.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2017 | 70.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A GURJÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS PREFEITOS DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS EST DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRAS REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/06/2017 | 12578.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2017 | 1201.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE MATADOURO PÚBLICO, AÇOUGUE MUNICIPAL, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO DOS CORREIOS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00010762365455 | ADILSON MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 3 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E 4 PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2017 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2017 | 1434.29 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2017 | 6802.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP REF. A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2017 | 250.00 | 00008858050460 | JOSE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACA MOH 3585 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2017 | 700.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA INSTALACAO DO MODULO DE INJECAO E SERVICO DE EMBREAGEM NO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2017 | 2060.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE ESCOLAS MUNICIPAIS, GRUPOS ESCOLARES DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 20/06/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DO EXAME RM DO ENCÉFALO, SERV. DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUIZ DA SILVA GABRIEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 20/06/2017 | 1536.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REF 05/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2017 | 1428.00 | 00009183529403 | MANUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSICAO DE 102 M DE CALCAMENTO DAS RUAS DO DIST DE MATA VIRGEM E COHAB II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 20/06/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 20/06/2017 | 769.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MAC, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 20/06/2017 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 20/06/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 20/06/2017 | 2037.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 20/06/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAC, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 20/06/2017 | 2180.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 20/06/2017 | 174.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 20/06/2017 | 3058.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PEAA, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2017 | 1450.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO CAMINHAO CAÇAMBA, TROCA DOS BICOS INJETORES, DA VALVULA CENOIDE E DO CANO DO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2017 | 2128.40 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COCA COLA, FANTA, GUARANA DESTINADOS PARA FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS MARIA PESSOA E MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2017 | 1850.00 | 00010804055424 | EDUARDO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO E ENTULHOS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RODRIGÃO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2017 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE CRAS 06/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2017 | 660.00 | 00010948654430 | DIJAILTON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. PINTURA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 21/06/2017 | 5895.00 | 21767721000100 | AMES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV REF EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO EM UNIDADE MOVEL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 21/06/2017 | 5515.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 21/06/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NASF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 21/06/2017 | 1738.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NASF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 21/06/2017 | 1642.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAÚDE BUCAL, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 21/06/2017 | 2159.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAÚDE BUCAL, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 21/06/2017 | 699.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 21/06/2017 | 2881.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 21/06/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 21/06/2017 | 5639.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF, REF. 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 21/06/2017 | 41.32 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MATINADAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 21/06/2017 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REF 06/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 21/06/2017 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE PICADAS REF 06/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 21/06/2017 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA REF 06/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 21/06/2017 | 850.00 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 7 VIAGENS DO SITIO CHÃ DE CATARINA PARA SURUBIM E 3 PARA CASINHAS CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 21/06/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS LIA, LIRA, SISPNCD COM SAÍDA PREVISTA:22/06 AS 6HRS E RETORNO 22/06/2017 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 21/06/2017 | 38.50 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS LIA, LIRA, SISPNCD COM SAÍDA PREVISTA: 22/06/2017 AS 6 HRS E CHEGADA: 22/06/2017 AS 17 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2017 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2017 | 937.00 | 00011181749417 | JENNIFER DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALÉ DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE EM ABRIL 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/06/2017 | 1700.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2017 | 70.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CIDADE DE ESPERANÇA PARA BUSCAR SEMENTES PARA DISTRIBUIR PARA OS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2017 | 194.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE ADMINISTRAÇÃO 06/2017 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2017 | 236.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº 1100037351270 REF. AO MÊS DE MAIO/2017 DA LINHA 33951194 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 25/05/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2017 | 7992.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM DIVERSAS PUBLICAÇÕES D.O NO PERÍODO 02/01/2017 A 07/05/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2017 | 650.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E JOÃO INÁCIO CATU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/06/2017 | 900.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOS RETOQUES FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000570 | 22/06/2017 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO: PAROXETINA COMPRIMIDO 20 MG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000571 | 22/06/2017 | 4214.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: ALPRAZOLAM 2 MG, DIAZEPAM 10 MG INJ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000572 | 22/06/2017 | 1347.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: PENICILINA, PROMETAZINA 50 MG, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000573 | 22/06/2017 | 1058.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO: IONOMERO DE VIDRO, PONTA DIAMANTADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2017 | 900.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM E AGUDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2017 | 700.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM COQUETEL JUNINO DESTINADO A SECRETARIA POR OCASIAO DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/06/2017 | 215.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001297 | 27/06/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000574 | 27/06/2017 | 1190.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SUSPENSÃO, FREIO NOS VEÍCULOS: SAVEIRO, L200, RENAULT MASTER 2010 E FIAT UNO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000575 | 27/06/2017 | 6606.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: KIT DE EMBREAGEM, CABOS DE VELA, BATERIA, CUBO RODA TRASEIRO, JOGO JUNTA MOTOR, ENTRE OUTROS PARA OS VEÍCULOS: SAVEIRO, L200, RENAULT MASTER 2010 E FIAT UNO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 27/06/2017 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, REF. AO MêS DE MAIO/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 27/06/2017 | 280.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 07MB, REF. AO MêS DE MAIO/2017 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 27/06/2017 | 170.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, DESTINADOS AO CAPS E PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 07 MB, DESTINADOS AO SAMU REF. AO MêS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000579 | 28/06/2017 | 6214.70 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: LIXA DE MADEIRA, MASSA CORRIDA, TINTA ESMALTE, FORRO PVC, DESTINADOS AO CAPS E POSTO DE SAÚDE SINHÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2017 | 534.10 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2017 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DE GMC - GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 29/06/2017 | 350.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS (85A, 35A, 1060), DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000580 | 29/06/2017 | 122.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SONDAS, MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 29/06/2017 | 469.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR PLACAS OFICIAL, SEG OBRIGATORIO 2017 DO VEÍCULO DO CAPS DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000582 | 29/06/2017 | 59.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ISOSSORBIDA 5 MG, NIMESULIDA 50 MG PARA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000583 | 29/06/2017 | 1702.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: KIT PAPANICOLAU, FRALDA GERIATRICA, SERINGAS, DESTINADOS AOS PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000584 | 29/06/2017 | 513.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS: BROMAZEPAM, TOPIRAMATO 25 MG, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000585 | 29/06/2017 | 308.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: DIMENIDRINATO, ECOPOLAMINA 20 MG INJ AMPOLAS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 29/06/2017 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO CONDUTORES DO SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2017 | 3058.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2017 CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001298 | 29/06/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 06/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001338 | 29/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA KFL-5631-PE, POR OCASIÃO DO ONIBUS ESCOLAR ESTAR EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2017 | 800.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PICADAS, ALECRIM, MATA VIRGEM E JUCÁ EM VEICULO DE PLACA KFL-5631-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2017 | 21345.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO.99 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2017 | 238701.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2017 | 17000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2017 | 36432.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2017 | 92117.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2017 | 2756.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2017 | 3485.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2017 | 610.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2017 | 8874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2017 | 15894.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2017 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. CONTRAPARTIDA DE CONSULTORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL NO MUNICÍPIO PROJ 788 AÇÃO 0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2017 | 12000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/06/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/06/2017 | 26570.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/06/2017 | 10666.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/06/2017 | 6426.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/06/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAUDE BUCAL, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/06/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/06/2017 | 26904.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/06/2017 | 3496.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MAC, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 30/06/2017 | 7455.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/06/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 30/06/2017 | 11962.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 30/06/2017 | 16548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CAPS, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 30/06/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS, REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 30/06/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NASF,REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 30/06/2017 | 7437.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NASF,REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/06/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF,REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/06/2017 | 14669.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PEAA,REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/06/2017 | 14456.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF,REF. 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/06/2017 | 3380.00 | 00099174251791 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/06/2017 | 22121.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/06/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PNI - SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/06/2017 | 6050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/06/2017 | 17416.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2017 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE MAIO A 19/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2017 | 6700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2017 | 63883.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2017 | 200.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS E NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA EVAPORADORA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2017 | 4861.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO.99 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSI SOCIAL, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2017 | 8276.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB ASSI SOCIAL, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2017 | 6246.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB ASSI SOCIAL, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2017 | 620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL PROG BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRAS, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO.99 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2017 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO MÊS DE 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/07/2017 | 206.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO Nº 3395-1194 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000615 | 03/07/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, REF 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001351 | 03/07/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2017 | 534.10 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/07/2017 | 750.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 03/07/2017 | 315.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 03/07/2017 | 8700.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 04/07/2017 | 69.90 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (01 LIQUIDIFICADOR) DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 04/07/2017 | 620.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (01 ESTOFADO BELGICA PLUS 2/3 LUGARES) DESTINADO AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 04/07/2017 | 170.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, DESTINADOS AO CAPS E PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 07 MB, DESTINADOS AO SAMU REF. AO MêS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 04/07/2017 | 280.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 07 MB DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/07/2017 | 780.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 FOGAO ESMALTEC BALI 4 BOCAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/07/2017 | 180.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENTILADOR MONDIAL PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/07/2017 | 840.00 | 00019107129491 | JECIONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7 GRADES DE MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 06/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/07/2017 | 600.00 | 00008576346400 | MARCELINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU, CONDUZINDO A DIRETORA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEÍCULO DE PLACA KIZ 4781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/07/2017 | 111.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº 1100037386932 REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 DA LINHA 33951478 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/07/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 06/2017 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 04/07/2017 | 920.00 | 00058110216404 | MANOEL FRANCISCO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (03), RECIFE-PE(02) E CARPINA (01), CONDUZINDO PESSOAS P/ SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES-PLACA EBH-6587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 04/07/2017 | 600.00 | 00019107129491 | JECIONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE MADEIRA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE SINHÁ PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 04/07/2017 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 04/07/2017 | 76.77 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MATINADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PAR. PLACAS REFLET, VISTORIA DO ONIBUS TRANSP ESCOLAR DE PLACA MOH 3585 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/07/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FICA A MERENDA ESCOLAR REF. 05/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/07/2017 | 550.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 7 MB, PONTOS INTERNET COM VELOCIDADE 10 MB, REF. AO MÊS DE 06/2017 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2017 | 3800.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA E CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DO POV DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2017 | 1942.14 | 00019258143434 | ANA MARIA CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA, RELATIVO AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/07/2017 | 2065.15 | 00071414282400 | ESTELA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA, RELATIVO AO MÊS DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/07/2017 | 1700.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2017 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV CARLOS PESSOA NESTA CIDADE DESTINADA A INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000627 | 05/07/2017 | 2222.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000632 | 06/07/2017 | 622.28 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2000633 | 06/07/2017 | 1322.91 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000634 | 06/07/2017 | 60.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001384 | 06/07/2017 | 3250.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BASE P RELE FOTOELETRICO, RELE FOTOELETRICO, REATORES, LAMPADAS MERCURIO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 06/07/2017 | 2050.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 3 DO SÍTIO SIPAUBA PARA CAMPINA, 2 DO SÍTIO PANELA DO BODE PARA QUEIMADAS, 2 DO SÍTIO ALECRIM PARA RECIFE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 06/07/2017 | 1380.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE (03), CAMPINA GRANDE (02) E SURUBIM (01), CONDUZINDO PESSOAS P/SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000630 | 06/07/2017 | 836.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 06/07/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001369 | 06/07/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO ALECRIM, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/07/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001375 | 06/07/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANÇA E SIPAUBA PARA ESCOLA SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA MANHÃREF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/07/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÉM COQUEIROS PARA ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/07/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/07/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/07/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/07/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA tarde, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/07/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/07/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/07/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/07/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/07/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/07/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/07/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/07/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/07/2017 | 830.00 | 22930095000185 | FHILIPPE JOSEPH SILVA E LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTINTORES, VALVULA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/07/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/07/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/07/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/07/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/07/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/07/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIRO EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/07/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/07/2017 | 1620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORRECAO DA PARTE ELETRICA, LIMPEZA NO VEÍCULO DE PLACA MOH3585, CONFIGURAÇÃO DO TCO NO VEÍCULO DE PLACA QFJ 3057, DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/07/2017 | 937.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA ABEL CARLOS VELOSO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE SE ENCONTRVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 07/07/2017 | 2310.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA MOK9272 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001404 | 07/07/2017 | 2401.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA QFJ 3057 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001405 | 07/07/2017 | 4379.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA MOH 3585 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001406 | 07/07/2017 | 4751.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGS5109 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001407 | 07/07/2017 | 3180.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DE PLACA NPR 8403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSP.ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE,NO VEÍCULO DE PLA-PEJ-2418-PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/07/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/07/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE 06/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS E LADEIRA DO VEADO PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/07/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001419 | 07/07/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA NOITEREF.AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001420 | 07/07/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/07/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/07/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/07/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/07/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/07/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/07/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO NO VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/07/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE EM 06/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001433 | 07/07/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/07/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 062017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001436 | 07/07/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'AGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/07/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001438 | 07/07/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO, DE CIMA, COQUEIROS E BALANÇA PARA SITIO PANELA DE BODE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/07/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/07/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIRO EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/07/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/07/2017 | 880.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOBINA, DISPLAY, FUSIVEL, TRILHO, ENTRE OUTROS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000635 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000636 | 07/07/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000637 | 07/07/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000638 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE PSF PARA POVOADO DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000639 | 07/07/2017 | 2084.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000640 | 07/07/2017 | 222.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000641 | 07/07/2017 | 3384.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO DE PLACA QFP-3087 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000642 | 07/07/2017 | 1350.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OEV-5557 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000643 | 07/07/2017 | 2111.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000644 | 07/07/2017 | 2799.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OXO-3626 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 07/07/2017 | 1680.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE DAS UN.DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DUR.OS MESES DE MARÇO A JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE JULHO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2017 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/07/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVERSAS PUBLICAÇÕES D.O NO PERÍODO 23,27 E 28/06/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/07/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/07/2017 | 320.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/07/2017 | 385.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS A BOQUEIRÃO COM SAÍDA PREVISTA: 10/07 AS 6 HRS E CHEGADA:15/07 8 HRS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001399 | 07/07/2017 | 4819.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINA NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001400 | 07/07/2017 | 2509.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PÁ MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001401 | 07/07/2017 | 2179.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001402 | 07/07/2017 | 4844.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001408 | 07/07/2017 | 2580.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001409 | 07/07/2017 | 2975.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA PEQUENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001410 | 07/07/2017 | 3402.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA GRANDE DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/07/2017 | 680.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA JOAO INACIO CATU NO DIST DE MATA VIRGEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001447 | 09/07/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001448 | 09/07/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001449 | 09/07/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000649 | 09/07/2017 | 4740.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 09/07/2017 | 1300.00 | 00091474426891 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCINA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/07/2017 | 1350.00 | 00091474426891 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL ANTONIO PESSOA, BEM COMO COLOCAÇÃO DE CERAMICA PISO NO CORREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001452 | 09/07/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/07/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/07/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/07/2017 | 3960.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2017 | 2300.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO PARA ENEM RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2017 | 1530.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001460 | 10/07/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWH 7325 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001461 | 10/07/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWH 7325 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001466 | 10/07/2017 | 8439.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: IMPRESSORA MULT JT, IMPRESSORA MULT LASER SAMSUNG, HD EXTERNO, NOTEBOOK SAMSUNG, ESTABILIZADOR DE 1000 SMS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2017 | 143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO ONDE FUNCIONA MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000652 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 51 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS PARA P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 10/07/2017 | 1950.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 13 VIAGENS DO SÍTIO SAO DOMINGUES PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000654 | 10/07/2017 | 1530.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 17 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000655 | 10/07/2017 | 990.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 11 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000656 | 10/07/2017 | 2100.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 15 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000657 | 10/07/2017 | 840.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000658 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000659 | 10/07/2017 | 3800.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000660 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000661 | 10/07/2017 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE UNIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 10/07/2017 | 400.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POV MATINADAS DURANTE MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017, REF.AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 10/07/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONDUZINDO A SEC DE SAÚDE EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA PGG 4250 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 10/07/2017 | 2800.00 | 00028255892842 | ALESSANDRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS (20) DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CARPINA CONDUZINDO PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE, EM VEICULO DE PLACA KIY-8323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000668 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 35 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2017 | 42651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RFB PREV PARCELA 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2017 | 70.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001465 | 10/07/2017 | 5974.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE: GABINETES 2 BAIAS, PROCESSADOR INTEL, HD, MONITOR LED, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2017 | 700.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS COM DESTINO A CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O SEBRAE PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL COM SAÍDA PREVISTA: 10/07 7 HRS E CHEGADA: 14/07 AS 17 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2017 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REINSTALAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS ANOS DE 2013 A 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2017 | 400.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, JUNTO AO SETORDE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2017 | 1568.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES E PA MECANICA PERTENCENTES A AGRICULTURA DURANTES OS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2017 | 90.00 | 08605861000105 | MAZÉ AVIAMENTOS - MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AG PARA CORDAO, PAC. AG VAG, LINHAS BORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL - GRUPO DE MELHORIAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2017 | 350.50 | 08605861000105 | MAZÉ AVIAMENTOS - MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÃS, LINHAS CORDÃO, LINHAS CLEAS 1000, AG TRICOR, TESOURAS, AG CROCHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL - GRUPO DE MELHORIAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2017 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001480 | 10/07/2017 | 3976.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULT JT TANQ EPSON, NOTEBOOK SAMSUNG, DESTINADOS A IGP BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UM DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC 6052PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF JUNHO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/07/2017 | 770.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2017 | 694.24 | 04296106000135 | LUCIENE ALVES DE MORAES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA PARA ALINHAMENTO, ESCORREDOR, CESTO, CANECA INFANTIL, FACA PAO, SALEIRO, POTE, COPO, COLHER SOBREMESA, GARRAFA TERMICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA SERVIÇO CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2017 | 1150.00 | 00007415996860 | JOSE SINVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/07/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2017 | 88.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2017 | 880.00 | 00093034202415 | MARIA DAS DORES G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO D.O NO PERÍODO 28/06/2017, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 11/07/2017 | 600.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 06VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 11/07/2017 | 1050.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS E 05 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2017 | 900.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E NA REVISAO DA CAIXA DE TRANSMISSAO DE UM MICRO ONIBUS COM PLACA OFG 3057 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2017 | 1890.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE OLEO DO MOTOR, LUBRIFICACAO DO ROLAMENTO DA RODA, REVISAO DO DIFERENCIAL E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM TROCA DE LONAS DO FREIO, REVISAO DO DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA RODA DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2017 | 2130.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT DE LIVROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001509 | 11/07/2017 | 11832.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2017 | 2800.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2017 | 250.00 | 22930095000185 | FHILIPPE JOSEPH SILVA E LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTORES, REPOSIÇÃO DE VALVULA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2017 | 1100.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR E QUADROS NEGROS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/07/2017 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 12/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE LUCAS SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE ESTACIO CORREIA DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 12/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/07/2017 | 1680.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 12/07/2017 | 560.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS (04) DO SITIO JUCÁ A CIDADE DE QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 2000678 | 12/07/2017 | 850.00 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 7 VIAGENS DO SITIO CHÃ DE CATARINA PARA SURUBIM E 3 PARA CASINHAS CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 12/07/2017 | 2130.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SENHOR JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000680 | 12/07/2017 | 2340.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 12/07/2017 | 140.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2017 | 54.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2017 | 35.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001505 | 12/07/2017 | 1950.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DE VEICULOS PESADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2017 | 2689.92 | 00009183529403 | MANUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSICAO DE 149,28 M2 DE CALCAMENTO COHAB II FAIXA DA DIREIRA SENTIDO VILA NOVA, BEM COMO 02 LOMBADAS, 01 NA COHAB II E OUTRA NA RUA CONEGO ANTONIO RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2017 | 1300.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/07/2017 | 100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS EM MALHA PV GOLA REDONDA , DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000682 | 13/07/2017 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 13/07/2017 | 1619.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000684 | 13/07/2017 | 1602.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA NQZ-1846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/07/2017 | 58.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA ADIANT FORNECEDOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001523 | 14/07/2017 | 5009.52 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, OVOS, FRANGO A SEREM UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2000685 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000686 | 14/07/2017 | 430.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (02) DO POVOADO MATINADAS A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DUR.O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/07/2017 | 400.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 14/07/2017 | 2104.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/07/2017 | 1850.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FÉRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/07/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/07/2017 | 2200.00 | 00010832002402 | ADEMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MIMOSO AO SITIO CHA DE LADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/07/2017 | 700.00 | 00001568512457 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE POCINHOS PARA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/07/2017 | 150.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2017 | 1300.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE BEM COMO DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MOK 7833PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/07/2017 | 1270.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/07/2017 | 2300.00 | 00011779955499 | JOSE JANILTON DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/07/2017 | 2650.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A ESTA EDILIDADE NOS RETOQUES FEITOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 17/07/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, DUR. O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 17/07/2017 | 720.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 17/07/2017 | 6900.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2017 | 1168.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE DELEGACIA, CORREIOS, MATADOURO PÚLICO, AÇOUGUE, ENTRE OUTROS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 18/07/2017 | 2900.00 | 05477003000134 | MV INJEÇÃO ELETRONICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQH 0172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO SIPAUBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA A REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 18/07/2017 | 1594.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 18/07/2017 | 156.70 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2017 | 2241.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO GEM JOSÉ TRAVASSOS, BIBLIOTECA PÚBLICA, GE JOSÉ BARBOSA LIMA, GE MAT VIRGEM, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO, ENTRE OUTROS. REF. AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000696 | 18/07/2017 | 1314.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2017 | 350.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2017 | 100.00 | 00012013795475 | EDVANIA DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DE LICENÇA UMBUZEIRO UFRPB NA126 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 19/07/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PSF-SAUDE BUCAL-COM., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 19/07/2017 | 5845.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PSF-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 19/07/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PSF-COM., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 19/07/2017 | 824.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 19/07/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 19/07/2017 | 1636.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 19/07/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 19/07/2017 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 19/07/2017 | 2346.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-S.BUCAL-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 19/07/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 19/07/2017 | 769.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 19/07/2017 | 1640.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 19/07/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-COM., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 19/07/2017 | 2180.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 19/07/2017 | 3087.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 19/07/2017 | 5919.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 19/07/2017 | 1413.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 20/07/2017 | 3227.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEAA-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 20/07/2017 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2017 | 832.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO EPSSOAL DO SESI, QUANDO EM APRESENTAÇÃO DO CINEMA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2017 | 3965.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2017 | 51482.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2017 | 2804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/07/2017 | 8015.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF EIP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2017 | 18635.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 20/07/2017 | 3831.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 20/07/2017 | 1331.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COM., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 20/07/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PNI-COM., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 20/07/2017 | 4866.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 20/07/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 20/07/2017 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PROG BOLSA FAMÍLIA 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2017 | 1069.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRAS 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2017 | 136.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2017 | 1236.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE CULTURA 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF GABINETE DO PREFEITO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2017 | 2670.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2017 | 12924.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2017 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2017 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2017 | 1758.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2017 | 1218.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2017 | 1952.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2017 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2017 | 210.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DO IHPAEP PARA VISITAÇÃO PARA O PROCESSO DE TOMBAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 21/07/2017 | 350.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (2 E 1/2) A SECRETÁRIA DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 21/07/2017 | 192.50 | 00009589991475 | MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) A SERVIDORA ACMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CONF.ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER E REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2017 | 500.00 | 00096727187487 | SANDERSON SATYRO DE SOUZA FIGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO A ASSPER - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ESPORTES RADICAIS PELA REALIZAÇAO DA 1ª TRILHA DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2017 | 3350.00 | 41138298000188 | ATACADAO DO PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GIRICAS PNEU E CAMARA 3,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2017 | 320.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 22/07/2017 | 170.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA ABERTA DO POSTO DE SAUDE SINHÁ PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 24/07/2017 | 420.00 | 11948924000130 | SEVERINO BARBOSA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 24/07/2017 | 1080.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS (06) DO SITIO JUCÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 24/07/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/07/2017 | 2000.00 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS ACRILICA SUPERPLUS EXTRA BALDE, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUND.SEC.EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/07/2017 | 5973.80 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESMALTES SINTÉTICOS SUPERBRILHO, TINTAS ACRILICA SUPERPLUS EXTRA BALDE, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/07/2017 | 740.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DO SÍTIO ALECRIM A SERRA DO ORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2017 | 430.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA AV: CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2017 | 80.00 | 20857719000150 | ABEL HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2017 | 81.00 | 20857719000150 | ABEL HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001582 | 25/07/2017 | 2972.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2017 | 3091.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2017 | 3856.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS REFIS 1.6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2017 | 30.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE MANUT CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001583 | 25/07/2017 | 11367.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 25/07/2017 | 1350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (BIOPSIA DE CONGELAÇÃO E HITOPATOLOGICOS) NA PACIENTE LUCIENE GOMES FELIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2000730 | 25/07/2017 | 8696.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000731 | 26/07/2017 | 661.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, LENCOL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000732 | 26/07/2017 | 8093.80 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: DEPAKOTE 500MG, ESCITALOPRAM 10 MG, GABAPENTINA 400 MG, ENTRE OUTROS PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 27/07/2017 | 1725.00 | 03129272000184 | KARMELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: BOTAS MASCULINAS ADVENTURE PARA FARDAMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2017 | 180.00 | 00070149249403 | IRAILSON DE AGUIAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUETEL JUNINO PARA OS GRUPOS DO SCFV, DURANTE O RECORDANDO SÃO JOÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2017 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO BPC PARA GARANTIR DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS COM SAÍDA PREVISTA: 26/07 E CHEGADA: 26/07 AS 17 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2017 | 70.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 26/07/2017 E CHEGADA: 26/07/2017 PARA ENCONTRO BPC PARA GARANTIR DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2017 | 1543.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2017 | 704.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2017 | 3748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2017 | 6559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2017 | 14739.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2017 | 70.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A ITABIANA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TERRITORIAL COM SAÍDA PREVISTA: 31/07 6 HRS E CHEGADA: 31/07 AS 18 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2017 | 3485.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001631 | 28/07/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 07/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/07/2017 | 1950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PNI,REF. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/07/2017 | 17816.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 28/07/2017 | 29539.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 28/07/2017 | 6050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/07/2017 | 253.17 | 26543450000114 | ISP SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TORNOZELEIRA NYLON, HALTER EMBORRACHADO, EXERCITADOR ELÁSTICO, BOLA FEIJÃO, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 28/07/2017 | 2188.00 | 26543450000114 | ISP SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO BIVOLT IBRAMED, 1 NEURODYN II N53 4 CANAIS BIVOLT, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2017 | 33058.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EIP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2017 | 90891.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2017 | 17000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2017 | 229915.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/07/2017 | 21177.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC INSTITUTO DE POLÍCIA COM SAÍDA: 31/07/2017 E CHEGADA 31/07/2017 AS 18 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2017 | 6700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2017 | 56476.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2017 | 1758.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2017 | 7167.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRAB E ASSIST SOCIAL, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST. DO FUNDO DE ASSIST SCFV, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001594 | 28/07/2017 | 622.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001595 | 28/07/2017 | 1823.44 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2017 | 4497.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2017 | 13930.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SCFV, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRAS, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO MÊS DE 07/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000734 | 28/07/2017 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA COMP 25 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000735 | 28/07/2017 | 1667.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL, AZITROMICINA, CEFALEXINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000736 | 28/07/2017 | 1810.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALCCOL ETILICO, CATETER, COMPRESSA DE GAZE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000737 | 28/07/2017 | 1543.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTETOSCOPIO, OXIMETROS DE PULSO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000738 | 28/07/2017 | 3877.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COMPRESSAS DE GAZE, SERINGAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, COLETOR, ESPARADRAPO, LUVAS DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000739 | 28/07/2017 | 4392.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA, FUROSEMIDA, IBUPROFENO, MEBENDAZOL, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000740 | 28/07/2017 | 107.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE: LAMINAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000741 | 28/07/2017 | 54.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: CUNHA DE MADEIRA INCOLOR CX COM 100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/07/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/07/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAUDE BUCAL,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/07/2017 | 15294.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/07/2017 | 6857.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NASF,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 28/07/2017 | 26900.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 28/07/2017 | 7840.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/07/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/07/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NASF,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/07/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/07/2017 | 5937.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/07/2017 | 3496.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAC,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/07/2017 | 30968.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/07/2017 | 11285.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/07/2017 | 16548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/07/2017 | 9080.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/07/2017 | 11763.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/07/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC,REF. 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/07/2017 | 803.13 | 26543450000114 | ISP SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXERCITADOR ELASTICO, BOLA CRAVO 6 CM DIAMETRO, FITA ADESIVA NEUROMUSCULAR, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/07/2017 | 498.92 | 26543450000114 | ISP SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEURODYN TENS PORTATIL N47, ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR BIVOLT IBRAMED, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000769 | 31/07/2017 | 4374.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS COMO: ATENOLOL, DEXAMETASONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000770 | 31/07/2017 | 2980.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000771 | 31/07/2017 | 709.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: ABAIXADOR, CATETER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/07/2017 | 5918.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS-EFE., REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 31/07/2017 | 769.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MAC CONTRAT., REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 31/07/2017 | 1306.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEAA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 31/07/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 31/07/2017 | 3331.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 31/07/2017 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 31/07/2017 | 1867.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 31/07/2017 | 1724.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 31/07/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL CONT, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 31/07/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL COMISS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 31/07/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF EFETIV, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 31/07/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU COMISS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 31/07/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF COMISS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/07/2017 | 6669.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF CONT, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 31/07/2017 | 2529.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU CONT, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 31/07/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF CONT, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 31/07/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS EFET, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2017 | 989.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ CONT, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ COM, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/07/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JESSICA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/07/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE CLEANE GOMES DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 31/07/2017 | 4309.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONT, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 31/07/2017 | 1331.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 31/07/2017 | 6410.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFET, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 31/07/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PNI COM, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2017 | 35.79 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2017 | 19864.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFET, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2017 | 7272.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2017 | 4004.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2017 | 51356.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFET, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2017 | 4799.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS CONT, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV EST, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL PROG B.F CONTR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ASSIST SOCIAL COM, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2017 | 1576.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ASSIST SOCIAL EST, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2017 | 1236.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ELE, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIST COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2017 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISS, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2017 | 12168.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS CONTR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CONT, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2017 | 3064.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL SCFV CONTR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2017 | 1442.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO CONTR, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2017 | 3242.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO EFET, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2017 | 766.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFET, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE EFET, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE ELET,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001672 | 01/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE JULHO 2017, CONF PREGAO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2017 | 350.00 | 00005359097485 | CLODOALDO BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO COM DESTINO PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA COM SAÍDA PREVISTA: 02/08 E CHEGADA: 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001674 | 01/08/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000793 | 01/08/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 122017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2000794 | 01/08/2017 | 296.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONERS HP P1505,CB435/436/CE285/278A DESTINADOS A SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 2000795 | 01/08/2017 | 6765.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, NOTEBOOKS SAMSUNG, TECLADOS PADRAO, ESTABILIZADOR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E NASF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/08/2017 | 1734.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: 3 OTOSCOPIOS COM TROCA DA BATERIA E LAMPADA, DETECTOR FETAL PORTATIL COM TROCA DE BATERIA, UM ATOCLAVE COM REPARO, 3 FOCOS CLINICO COM TROCA DO SISTEMA LED, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 02/08/2017 | 4300.00 | 00070229150403 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, PINTURA E REVISAO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 02/08/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/08/2017 | 1005.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONAS IMPRESSAS DE 6,00 X 1,50 COM ILHOS E DE 3,00 X2,20, DESTINADAS A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/08/2017 | 88.25 | 04296106000135 | LUCIENE ALVES DE MORAES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT COM CANECAS, CESTO PLASTICO, BONECAS, POTES, COLHERES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/08/2017 | 1548.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS, AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA NOB2513PE, RELATIVO A 23/05 A 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2017 | 120.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº 1100037479886 REF. AO MÊS DE JULHO/2017 DA LINHA 33951478 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2017 | 1100.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PICADAS, ALECRIM, MATA VIRGEM, CURRAL DO SACO, BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA KFL-5631-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2017 | 34.04 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NA AV. LIBERDADE, REF 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/08/2017 | 38.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, REF 06/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/08/2017 | 119.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA PRÉDIO DA MERENDA REF. 06/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 03/08/2017 | 60.35 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 03/08/2017 | 24.02 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 03/08/2017 | 96.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 03/08/2017 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE PICADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 03/08/2017 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2017 | 1600.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS EM MALHA PV GOLA REDONDA , DESTINADAS A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2017 | 280.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 03/08/2017 E CHEGADA: 05/08/2017 PARA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL REF. 07/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/08/2017 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2017 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2017 | 800.00 | 00002716555427 | IRLEI CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DE 10 CARRINHOS E 2 COLETORES DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 04/08/2017 | 37.50 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO SISLOG COM SAÍDA PREVISTA: 04/08/2017 AS 6 HRS E CHEGADA: 04/08/2017 AS 17:30 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 04/08/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SISLOG, REUNIÃO PARA INICIO DOS TRABALHOS DE COMBATE A LEISHMANIOSE VICERAL COM SAÍDA PREVISTA:04/08/2017 AS 6 HRS E CHEGADA: 04/08/2017 17:30 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001691 | 04/08/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 07/08/2017 | 312.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONER ORIGINAL HP PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/08/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001694 | 07/08/2017 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 19/07/2017, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/08/2017 | 570.00 | 00001595772413 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000807 | 07/08/2017 | 8700.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000808 | 07/08/2017 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG, ANLODIPINO 5 MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000809 | 07/08/2017 | 178.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERNIZ COM FLUOR FLUORNIZ, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/08/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO BATALHÃO COM SAÍDA: 07/08/2017 E CHEGADA 07/08/2017 AS 18 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/08/2017 | 735.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS: JUCÁ, ALECRIM, MATA VIRGEM, COMO TAMBEM NA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/08/2017 | 4000.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM FOGUETES, GIRANDOLAS 1080 TIROS, GIRANDOLAS 468 TIROS, DESTINADOS A EMANCIPAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001704 | 08/08/2017 | 8102.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001705 | 08/08/2017 | 7990.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO CAMINHÃO FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/08/2017 | 800.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DA COSTA SILVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/08/2017 | 140.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO A RESPEITO DO GARANTIA SAFRA COM SAÍDA PREVISTA: 09/08 5 HRS E CHEGADA: 09/08 AS 18 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 09/08/2017 | 5200.00 | 05477003000134 | MV INJEÇÃO ELETRONICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQH 0172, REF REPARO DA RETIFICA DO CABECOTE, PROGRAMACAO E MAO DE OBRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001709 | 09/08/2017 | 801.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9272 DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000212017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001711 | 09/08/2017 | 11915.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 8403 DA AGRICULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2017 | 950.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 9 TONERS (85A E 35A), DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2017 | 500.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA BRODERS 8112, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001716 | 09/08/2017 | 1801.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MICRO ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001717 | 09/08/2017 | 1921.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001718 | 09/08/2017 | 1430.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001719 | 09/08/2017 | 2150.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001720 | 09/08/2017 | 2199.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001721 | 09/08/2017 | 3251.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001710 | 09/08/2017 | 4929.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD 9429 DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001714 | 09/08/2017 | 4321.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001715 | 09/08/2017 | 4350.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA NIVELADORA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/08/2017 | 154.00 | 00074385658404 | EDILUCE BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/08/2017 | 350.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 09/08/2017 | 632.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS PARA ACUPUNTURA, DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000812 | 10/08/2017 | 12639.70 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: CARBAMAZEPINA 20 MG, ENTRE OUTROS PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000822 | 10/08/2017 | 529.97 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR, ARROZ, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2000823 | 10/08/2017 | 189.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE DE CHARQUE GOIANO DESTINADOS AO CAPS E AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000827 | 10/08/2017 | 1127.64 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/08/2017 | 285.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000829 | 10/08/2017 | 4536.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000835 | 10/08/2017 | 2773.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS: KIT DE EMBREAGEM, BATERIA, ENTRE OUTROS PARA O VEÍCULO: RENAULT MASTER DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000836 | 10/08/2017 | 1700.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2017 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001733 | 10/08/2017 | 2856.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA GRANDE DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001734 | 10/08/2017 | 1253.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001735 | 10/08/2017 | 2121.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PÁ MECÂNICA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001727 | 10/08/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007859547406 | RAQUEL KARLA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. QUE SUBSTITUI A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DAMIANA DE LIMA E SILVA LOTADA NA SECRETÁRIA E SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000814 | 10/08/2017 | 1830.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OEV 5557 DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000815 | 10/08/2017 | 3413.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO DE PLACA QFP 3087 DA L200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000816 | 10/08/2017 | 1899.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO DE PLACA NQJ 7085 DA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000817 | 10/08/2017 | 205.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OXO 3496 DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000818 | 10/08/2017 | 2010.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DE VEICULO DE PLACA NQH 0172 DA AMBULÂNCIA GRANDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000819 | 10/08/2017 | 3280.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA OXO 3626 DO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000820 | 10/08/2017 | 1230.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEICULO DE PLACA QFZ 1846 DO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000821 | 10/08/2017 | 2678.65 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 10/08/2017 | 820.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE 16 TONERS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 10/08/2017 | 740.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS E 03 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/08/2017 | 910.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000830 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017, REF.AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE AGOST/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE AGOSTO/2017, QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000837 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000838 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000839 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000840 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 11/08/2017 | 1800.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 9 VIAGENS CONDUZINDO SR ESTÁCIO CORREIA DO POV DE ORATÓRIO PARA CAMPINA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO CENTRO DE CANCEROLOGIA DR ULISSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 11/08/2017 | 380.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ALECRIM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO AR DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/08/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001738 | 11/08/2017 | 2312.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DE PLACA MOK 2484 DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001739 | 11/08/2017 | 1860.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC 9631 DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/08/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/08/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/08/2017 | 480.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/08/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/08/2017 | 937.00 | 00010489271480 | LAUDICEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SUBSTITUINDO A GARI MARIA FRANCISCA DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000843 | 11/08/2017 | 3478.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/08/2017 | 900.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 12/08/2017 | 3200.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE MASSA NAS PAREDES E PINTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/08/2017 | 400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE DOCUMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13/05/2017 A 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/08/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS AUTORIZADOS PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 2 DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/08/2017 | 2100.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/08/2017 | 1680.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O DIRETOR DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000849 | 14/08/2017 | 4740.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 14/08/2017 | 1370.00 | 00008719940467 | JOSÉ MÁRCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 14/08/2017 | 400.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POV MATINADAS DURANTE MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO SERVICO DE UNIDADE DE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 14/08/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 14/08/2017 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000855 | 14/08/2017 | 3800.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000856 | 14/08/2017 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000857 | 14/08/2017 | 3500.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 35 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 50 VIAGENS PARA OROBO, CONDUZINDO PESSOAS PARA P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PGA2532 PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/08/2017 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/08/2017 | 1171.25 | 00067546374472 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/08/2017 | 2160.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA KLM 8614 PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/08/2017 | 1800.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS E SERV URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 14/08/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, DUR. O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000846 | 14/08/2017 | 686.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000847 | 14/08/2017 | 6396.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000848 | 14/08/2017 | 1715.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO A DIRETORA DE CULTURA EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E DUAS P JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/08/2017 | 1170.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA LIMOEIRO CONDUZINDO DIRETORES DA SEC DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/08/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/08/2017 | 990.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA LIMOEIRO CONDUZINDO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/08/2017 | 210.53 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/08/2017 | 100.00 | 00012013795475 | EDVANIA DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2017 | 100.00 | 00070503967459 | JOSEFA EMILLAINE VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/08/2017 | 100.00 | 00013749017417 | VALDIRENE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001781 | 15/08/2017 | 2578.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTEBOOK 15 4 TB SAMSUNG PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001782 | 15/08/2017 | 2578.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTEBOOK 15 4 TB SAMSUNG PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001785 | 15/08/2017 | 2629.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTEBOOK 4 1 TB SAMSUNG, MOUSE PARA IGD PBF, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001786 | 15/08/2017 | 335.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFIL DE TINTAS PRETO, AMARELO, AZUL, VERMELHO PARA IGD PBF, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2017 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/08/2017 | 940.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/08/2017 | 900.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MELHORIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/08/2017 | 3500.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS COMO TAMBEM NA ABERTURA DE PORTA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/08/2017 | 1553.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, GRUPO ESCOLAR BARBOSA LIMA, GRUPO ESCOLAR MATA VIRGEM, ENTRE OUTROS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DE QUADROS NEGROS E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001787 | 15/08/2017 | 2578.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 NOTEBOOK 15 4 1 TB SAMSUNG PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001788 | 15/08/2017 | 776.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARIOS TONERS SAMSUNG PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001789 | 15/08/2017 | 1543.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULT LASER SAMSUNG, MOUSE, ESTABILIZADOR DE 1000 SMS PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001790 | 15/08/2017 | 268.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFIL DE TINTAS PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 2000860 | 15/08/2017 | 2987.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE 2 BAIAS, PROCESSADOR INTEL, MONITOR LED, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001783 | 15/08/2017 | 2987.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GABINETE 2 BAIAS, PROCESSADOR INTEL, HD INTERNO, GRAVADOR, MEMORIA, PLACA MAE, MONITOR, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR PARA SETOR FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/08/2017 | 1013.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE MERCADO PUBLICO, JUNTA MILITAR, AÇOUGUE, ENTRE OUTROS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2017 | 1203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001780 | 15/08/2017 | 3988.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA MULT JT TANQ EPSON, SCANNER USB PARA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 0001784 | 15/08/2017 | 2987.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GABINETE 2 BAIAS, PROCESSADOR INTEL, HD INTERNO, GRAVADOR, MEMORIA, PLACA MAE, MONITOR, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR PARA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/08/2017 | 1320.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AOS MESES DE ABRIL E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000861 | 16/08/2017 | 492.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS COMO: DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA, PIVO DA SUSPENSAO, PRESILHA DO EIXO PILOTO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001793 | 16/08/2017 | 3062.33 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA, FRANGO, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/08/2017 | 2970.00 | 00027954077870 | JAILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 33 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM, MIMOSO, OLHO DAGUA DOCE E AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001791 | 16/08/2017 | 546.71 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEBOLA, COENTRO, MAMAO, MELANCIA, MELAO, PIMENTAO, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE CAJA, POLPA DE GOIABA, TOMATE, DESTINADOS A SCFV, CONFORME PREGÃO 00072017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001792 | 16/08/2017 | 794.85 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, SALSICHA DE FRANGO, FRANGO, DESTINADOS A SCFV, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001798 | 17/08/2017 | 1004.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001799 | 17/08/2017 | 2250.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001800 | 17/08/2017 | 6480.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001801 | 17/08/2017 | 10400.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001802 | 17/08/2017 | 2160.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/08/2017 | 270.00 | 00008433601431 | OTACIANA DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 17/08/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 17/08/2017 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000865 | 17/08/2017 | 1699.98 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000867 | 17/08/2017 | 840.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT DO NASF, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000868 | 17/08/2017 | 1920.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA L200 QUE FAZ TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS PARA PSF, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 17/08/2017 | 125.44 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAS CAIXAS ORGANIZADORAS PARA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 17/08/2017 | 1405.76 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHAS DE ROSTO, ORGANIZADORAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/08/2017 | 300.00 | 00005540309421 | LEONARDO DINIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO BALÉ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001803 | 17/08/2017 | 2970.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001804 | 17/08/2017 | 2160.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001805 | 17/08/2017 | 1980.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000042017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2000862 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 17/08/2017 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/08/2017 | 400.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DO PB - PROJETO BÁSICO, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 18/08/2017 | 800.00 | 00001766893465 | ALEX RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO PH PROMOVIDO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 28 E 29 JULHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000876 | 18/08/2017 | 2340.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/08/2017 | 220.00 | 00012551004438 | ERICA ANDRADE FRANCELINO BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE SE ENCONTRAVAM DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001813 | 18/08/2017 | 8362.43 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001814 | 18/08/2017 | 3692.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/08/2017 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITOR, CANTONEIRA, PLASTICO, FITA, CABO, MOLA CURVADORA, DESTINADOS PARA POSTO DOROTHY E MATINADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000873 | 18/08/2017 | 689.95 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 18/08/2017 | 430.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFEE BREACK FORNECIDO AOS PACRTICIPANTES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR MINISTRADO PELA EQUIPE ANDRAE AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29AGOSTO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 18/08/2017 | 500.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFEE BREACK FORNECIDO NO CURSO DE ATUALIZACAO EM HEMOTERAPIA E FARMACOLOGIA MINISTRADO PELO COREN AOS PROFISSIONAIS DO SAMU REALIZADO DIAS 10 E 11 MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000877 | 18/08/2017 | 2385.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 18/08/2017 | 500.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TREINAMENTO DO DIGITADOR E ATUALIZAÇLÃO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/08/2017 | 1100.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001811 | 18/08/2017 | 322.77 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001815 | 18/08/2017 | 1677.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DE VEICULOS PESADOS, QUANDO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001812 | 18/08/2017 | 2364.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/08/2017 | 3500.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2017 | 1410.70 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE COPA COZINHA: JARRA, PRATOS, KIT COPO, BALDE RAINHA, LIXEIRA PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2017 | 425.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS DURANTE O RECORDANDO O SAO JOAO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2017 | 1956.30 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2017 | 1752.40 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA O SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2017 | 1505.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2017 | 950.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785 PE, DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2017 | 635.00 | 00014414645492 | ROMEU JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MARIA PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001828 | 22/08/2017 | 3657.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001829 | 22/08/2017 | 8116.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/08/2017 | 800.00 | 00012097513484 | ALERRANDRO DOMINGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PFS 8773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00006283571417 | JOSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 5 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001826 | 22/08/2017 | 568.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001827 | 22/08/2017 | 1733.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000880 | 23/08/2017 | 2724.93 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA, MELAO, TOMATE, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 23/08/2017 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM AO PESSOAL DE EQUIPE ANDRAE QUANDO NESTA CIDADE PARA MINISTRAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DURANTE OS DIAS 28 E 29 JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2000882 | 23/08/2017 | 5092.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ADESIVO IMPRESSAO, FOLDER, PRONTUARIOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 23/08/2017 | 850.00 | 20411044000111 | SEVERINO DA MATA RIBEIRO CONFECCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS GOLA, CAMISAS POLO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 23/08/2017 | 950.00 | 00002419736435 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO E DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DO ANDRAE PARA MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU NOS DIAS 28 E 29/DE JULHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 23/08/2017 | 272.79 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 24/08/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 24/08/2017 | 35.68 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 24/08/2017 | 660.00 | 00003378328460 | RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TRANSFERENCIA E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DO SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2017 | 140.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO EMPREEBDER PB COM SAÍDA PREVISTA: 24/08 7 HRS E CHEGADA: 24/08 AS 21 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2017 | 937.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS QUE SE ENCONTRVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2017 | 325.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001833 | 24/08/2017 | 3211.65 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABACAXI, ALFACE, CEBOLA, MELANCIA, POLPA DE GOIABA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 00072017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001834 | 24/08/2017 | 3245.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABACAXI, ALFACE, CEBOLA, MELANCIA, POLPA DE GOIABA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 00072017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2017 | 422.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TAMBÉM A APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM TRÊS BIRÔS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2017 | 320.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/08/2017 | 3160.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2017 | 2500.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. CONTRAPARTIDA DE CONSULTORIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL NO MUNICÍPIO PROJ 788 AÇÃO 0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001841 | 28/08/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2017 | 380.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA EPSON COM TROCA DA CARCAÇA DA MESMA, SERV DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CARTUCHO DE TONER SAMSUNG DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2017 | 453.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA BENJAMIN CONSTANT DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA RECOLHER RGS PRONTOS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), COM SAÍDA: 28/08/2017 ÀS 6H E CHEGADA 28/08/2017 AS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2017 | 2700.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DIST MATA VIRGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2017 | 242.50 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELAS ANTIANFIDIO, ESPUMA METALIZADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2017 | 150.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORNAMENTACAO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O FESTIVAL AUDIVISUAL COMUNICURTAS PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CULTURA, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2017 | 2811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2017 | 14055.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2017 | 7167.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EST, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ELE, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV EST, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2017 | 6700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2017 | 54840.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001849 | 29/08/2017 | 1942.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL REVEST CERAMICA, CIMENTO, TELHA, ROLO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA DO JUCÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2017 | 19797.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2017 | 7066.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2017 | 4356.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2017 | 51444.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2017 | 5623.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2017 | 89606.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2017 | 32089.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EIP, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2017 | 18600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2017 | 229809.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2017 | 24625.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/08/2017 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE PARAÍBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2000889 | 29/08/2017 | 1633.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO INATIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO PENSIONISTAS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELE, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL CRAS CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV EST,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2017 | 1576.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EST,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL ELE,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2017 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2017 | 11996.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2017 | 3092.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2017 | 1442.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2017 | 2974.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2017 | 766.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELE,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2017 | 6559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2017 | 13984.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2017 | 2970.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001914 | 30/08/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE 08/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2017 | 2912.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001916 | 30/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE 08/2017, CONF PREGAO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/08/2017 | 7650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/08/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE PNI,REF. 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/08/2017 | 27993.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/08/2017 | 14480.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REF. 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2017 | 1750.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTOFADO BELGICA, FOGAO, ARMARIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO - CASA DE APOIO AO ESTUDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/08/2017 | 1949.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARMARIOS, ESTANTES, MESA COM GAVETAS, CADEIRAS, DESTINADOS A FARMÁCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/08/2017 | 2187.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONGARINA COM 3 LUGARES, MESA, VENTILADOR, CADEIRAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PSF PICADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 30/08/2017 | 2671.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARMAQIO, ARQUIVO, ARMARIO ALTO, LONGARINA COM 3 LUGARES, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/08/2017 | 26207.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/08/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/08/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/08/2017 | 17050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CAPS,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 30/08/2017 | 6728.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MAC,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 30/08/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAC,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 30/08/2017 | 1112.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ASSIST FARM,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 30/08/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NASF,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/08/2017 | 6997.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NASF,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/08/2017 | 11090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/08/2017 | 20318.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/08/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/08/2017 | 14576.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/08/2017 | 5186.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PEAA,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/08/2017 | 11745.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/08/2017 | 10176.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/08/2017 | 6114.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAÚDE BUCAL,REF. 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2000915 | 31/08/2017 | 1100.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2000916 | 31/08/2017 | 3621.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUBO RODA DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, RADIADOR, DISCO DE FREIO, ENTRE OUTROS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 31/08/2017 | 5765.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/08/2017 | 1480.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/08/2017 | 1141.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS PEAA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/08/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 31/08/2017 | 3206.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 31/08/2017 | 3846.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/08/2017 | 2453.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/08/2017 | 1345.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/08/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/08/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/08/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/08/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/08/2017 | 4469.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 31/08/2017 | 2180.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/08/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/08/2017 | 244.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE ASSIST FARMACEUTICA CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/08/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CAPS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000939 | 31/08/2017 | 3174.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSIST FARMACEUTICA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2017 | 2650.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE AS FÉRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2017 | 114528.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO FEDERAL DO CR OGU/CAIXA 0247152-53/2007 EM ATENCAO A CE Nº 0916/2017/GIGOV/JP - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICO(MINISTÉRIO DO TURISMO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2017 | 77.00 | 00008560050450 | JOSEFA VILMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL PARA CAPACITAÇÃO COM ESCOLA DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM SAÍDA DIA 31/08/2017 E RETORNO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2017 | 77.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO COM ESCOLAS DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM SAÍDA DIA 31/08/2017 E RETORNO 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001919 | 31/08/2017 | 12000.05 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE MOÍDA, OVOS DE GALINHA E FRANGO INTEIRO, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 31/08/2017 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE EM QUEIMADAS DAS 8 AS 13 HRS E REUNIAO PARA INICIO DA CAMPANHA DE COLERAEM CAMPINA GRANDE 3ª RGS II COM SAÍDA: 31/08/2017 AS 6 HRS E CHEGADA: 31/08/2017 17:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 31/08/2017 | 360.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO NO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/08/2017 | 3625.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/08/2017 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/08/2017 | 6177.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 31/08/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PNI COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2017 | 2742.33 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2017 | 363.22 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCAS JUDICIAIS REF. PROCESSO AADMINISTRATIVO Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2017 | 3887.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE AO INSS RFB - PREV PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000940 | 01/09/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,IMPLANTAÇAO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 122017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001932 | 04/09/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE 08/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/09/2017 | 1635.90 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECO LAMIN RETA, PORCA, PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/09/2017 | 1370.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2000941 | 04/09/2017 | 7830.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 04/09/2017 | 160.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 04/09/2017 | 2033.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM: 3 OTOSCOPIOS COM TROCA DA BATERIA E LAMPADA, DETECTOR FETAL PORTATIL COM TROCA DE BATERIA, UM ATOCLAVE COM REPARO, 3 FOCOS CLINICO COM TROCA DO SISTEMA LED, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 04/09/2017 | 800.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PICADAS E DOROTHY | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000945 | 04/09/2017 | 621.35 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: PROLOPA PARA ASSIST FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000946 | 04/09/2017 | 431.50 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: PROLOPA, UNI CARBAMAZEPINA PARA ASSIST FARMACEUTICA, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000947 | 04/09/2017 | 805.90 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS COMO: UNI CARBAMAZEPINA, ENTRE OUTROS PARA CAPS, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 05/09/2017 | 937.00 | 00010458060488 | LETICIA MARIA SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF SERVICOS GERAIS QUE SUBSTITUI A SRA MARIZA PETRONILO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/09/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/09/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM JULHO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/09/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE 07/ 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/09/2017 | 600.00 | 00046116133487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PICADAS, ALECRIM, MATA VIRGEM, CURRAL DO SACO, MATINADAS E JUCÁ, EM VEÍCULO DE PLACA KFL-5631-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/09/2017 | 800.00 | 00008236589455 | ARNALDO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA CIDADE PARA VÁRIAS ESCOLAS NA ZONA RURAL EM MOTOCICLETA DE PLACA KHW-3448/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 06/09/2017 | 560.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 08 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000950 | 06/09/2017 | 1516.94 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETENCIA DE 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 06/09/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000952 | 06/09/2017 | 1336.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: FITA AUTO CLAVE, SERINGAS, ENTRE OUTROS PARA PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000953 | 06/09/2017 | 825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TIRAS P TESTE GLICOSE, LANCETAS PARA PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000954 | 06/09/2017 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: OXIMETRO DE PULSO PARA POSTO DE SAÚDE PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/09/2017 | 4400.00 | 00010568008448 | TAIANE T S SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 HORAS DE MÁQUINAS PC, NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MIMOSO, QUIXABA E ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/09/2017 | 1200.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A FEIRA DE ARTESANATO - REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/09/2017 | 3000.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS COM MATERIAL INCLUSO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/09/2017 | 600.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UMA LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E UMA PISCINA DESTINADA A RECREAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/09/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/09/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/09/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/09/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/09/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/09/2017 | 1520.00 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/09/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIRO EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/09/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/09/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/09/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/09/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DE LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/09/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUD. DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÉM COQUEIROS P/ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE 08/2017JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/09/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/09/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/09/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/09/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/09/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/09/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/09/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/09/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/09/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/09/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/09/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/09/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANÇA E SIPAÚBA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA MANHÃ.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/09/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/09/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM AGOSTO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/09/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/09/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001977 | 07/09/2017 | 841.50 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA P/ ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHZ-0310-PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/09/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001979 | 07/09/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001981 | 07/09/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/09/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 082017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001983 | 07/09/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'AGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/09/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/09/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/09/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/09/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES DE 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/09/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/09/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS E LADEIRA DO VEADO PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/09/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/09/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/09/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/09/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/09/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE EM 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/09/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/09/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/09/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ-2418PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/09/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/09/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/09/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/09/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002002 | 07/09/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO, DE CIMA, COQUEIROS E BALANÇA PARA SITIO PANELA DE BODE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/09/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/09/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002005 | 07/09/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA SITIO ALECRIM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/09/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALANÇA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES DE 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2017 | 15869.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE AO INSS RFB - PREV PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LAMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00010985392495 | SANDRO WELLINGTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA REBELDES DO FORRÓ NA FESTA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PICADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2017 | 2100.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO PAU SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2017 | 430.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2017 | 3900.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS 30 HORAS MAQUINA DESTINADO A ABRIR VALAS NO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/09/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF JULHO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/09/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/09/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000955 | 11/09/2017 | 2512.09 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/09/2017 | 47.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2017 | 84.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2017 | 3960.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA LTX 0590PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/09/2017 | 1555.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 7775 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2017 | 1880.00 | 00005176666421 | DJANILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 11/09/2017 | 635.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A UMA EQUIPE PSF QUANDO A SERVIÇO NO SÍTIO JARDIM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 11/09/2017 | 610.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS E 02 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000959 | 12/09/2017 | 883.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 12/09/2017 | 22.14 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 12/09/2017 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE SETEMBRO/2017, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000973 | 12/09/2017 | 2431.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE VEÍCULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2000974 | 12/09/2017 | 2208.58 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000975 | 12/09/2017 | 5009.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA L 200 DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000976 | 12/09/2017 | 1811.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000977 | 12/09/2017 | 1803.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000978 | 12/09/2017 | 3810.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT UNO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000979 | 12/09/2017 | 2848.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000980 | 12/09/2017 | 218.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2017 | 5000.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002028 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JWH 7325 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE 07/2017, CONFORME PREGÃO 000102017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2017 | 1555.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, PIMENTAO, CENOURA, BATATA INGLESA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2017 | 176.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2017 | 114.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA MERENDA, REF. 08/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2017 | 114.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA MERENDA, REF. 07/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2017 | 23.74 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REF 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2017 | 36.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, REF 08/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DO SALARIO DA PROFESSORA SUBSTITUINDO A SRA MAGDA CILENE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002048 | 12/09/2017 | 5090.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002049 | 12/09/2017 | 2849.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002050 | 12/09/2017 | 2384.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA NPR 8403 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002051 | 12/09/2017 | 2194.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOK 9272 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002052 | 12/09/2017 | 1871.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA QFJ 3057 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002053 | 12/09/2017 | 2320.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DE PLACA MOH 3585 DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002054 | 12/09/2017 | 4312.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002055 | 12/09/2017 | 2017.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TOYOTA LOCADADE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2017 | 3000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/09/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2017 | 108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO EM QUE FUNCIONA O ARQUIVO, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2017 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000958 | 12/09/2017 | 141.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000960 | 12/09/2017 | 2880.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: LUVA DE PROCEDIMENTO E ESPARADRAPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 12/09/2017 | 400.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2000962 | 12/09/2017 | 2326.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TAIS COMO: DIPIRONA SÓDICA, METRONIDAZOL, NISTATINA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2000963 | 12/09/2017 | 201.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, TAIS COMO: CATETER NASAL, DETERGENTE ENZIMÁTICO, SONDA DE FOLEY, PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000964 | 12/09/2017 | 3745.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, TAIS COMO: MÁSCARA CIRÚRGICA, GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO ÀS DESPESAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 12/09/2017 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE PICADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 12/09/2017 | 69.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MATINADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2017 | 3010.00 | 00009183529403 | MANUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSICAO DE 215,01 M² DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUASDESTA CIDADE: RUI BARBOSA,BENJAMIM CONSTANT,CÔNEGO ANTÔNIO RAMALHO, JOSÉ DUARTE FILHO, SAMUEL OSÓRIO, OSCAR FELICIANO, COAB II E ANT.LINO D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2017 | 2100.00 | 00087341077468 | RITA DE CASSIA CAMPOS VILAR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO PAU SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/09/2017 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002056 | 12/09/2017 | 3809.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002057 | 12/09/2017 | 2879.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002058 | 12/09/2017 | 2027.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002059 | 12/09/2017 | 2101.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002060 | 12/09/2017 | 2515.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PÁ MECANICA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002061 | 12/09/2017 | 1211.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002062 | 12/09/2017 | 3660.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA NIVELADORA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002063 | 12/09/2017 | 3776.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002064 | 12/09/2017 | 2627.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/09/2017 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA REF. 08/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2017 | 108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/09/2017 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRÉDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REF. 07/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO A DIRETORA DE CULTURA EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PGG4250PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2017 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NA RUA ANTÔNIO DA COSTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADE ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2017 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO NA RUA ANTÔNIO DA COSTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADE ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2017 | 1430.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002065 | 13/09/2017 | 9.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 13/09/2017 | 115.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO Nº 3395-1478, CONFORME FATURA 1100037570913 REF.AO MES DE 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000982 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000983 | 13/09/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 13/09/2017 | 1850.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ7085, BEM COMO REPAROS NO TAMBOR, FREIOS E CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA OXO3626.TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000985 | 13/09/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 13/09/2017 | 210.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO Nº 3395-1194, CONFORME FATURA 1100037536504 REF.AO MES DE 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000987 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 14/09/2017 | 200.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2017 | 1100.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2017 | 1050.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/09/2017 | 2100.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/09/2017 | 937.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 15/09/2017 | 4780.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINÇA DE FREIO, ENTRE OUTROS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS, AÇUDINHO EM VEÍCULO DE PLACA NOB2513PE, RELATIVO A 23/06 A 23/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/09/2017 | 100.00 | 00012013795475 | EDVANIA DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/09/2017 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/09/2017 | 1625.00 | 00006454424456 | ZIEL VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PINTURA EXTERNA CRAS/SCFV BEM COMO PINTURA DE PORTAS, PORTOES E JANELAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 15/09/2017 | 810.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GRID PARA 5ª CONFERENCIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/09/2017 | 862.04 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/09/2017 | 1430.36 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/09/2017 | 2250.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, ESCUDOS E UNIFORMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 18/09/2017 | 69.99 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA CANETA INSULINA, DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2017 | 345.60 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: SAB BABY JOHNSONS, BANHEIRA CAJOVIL, ENTRE OUTROS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ENXOVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 2000994 | 18/09/2017 | 2151.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO: CARBAMAZEPINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/09/2017 | 470.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T. REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392017 | 2000995 | 19/09/2017 | 1085.75 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO PROLOPA 100/25 MG, DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO 000392017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/09/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 19/09/2017 | 1115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE VÁRIOS POSTOS DE SAÚDE, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/09/2017 | 1869.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2017 | 969.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002098 | 20/09/2017 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2017 | 1.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2017 | 900.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785 PE, DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002096 | 20/09/2017 | 492.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PÃO FRANCÊS, DESTINADO À MERENDA, CONFORME PREGÃO 00092017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002097 | 20/09/2017 | 12510.43 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E OVO DE GALINHA, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2017 | 456.90 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GIRA CANTINHO DA LEITURA TURMA DA MONICA JOVEM CONTEM 20 UNIDADES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 20/09/2017 | 500.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000997 | 20/09/2017 | 1487.81 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000998 | 20/09/2017 | 901.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO SAMU E CAPS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 20/09/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONARIOS DO PSF, DUR. O MES DE 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001001 | 20/09/2017 | 507.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 2001002 | 20/09/2017 | 632.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002095 | 20/09/2017 | 355.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 21/09/2017 | 441.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 21/09/2017 | 1906.60 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESA RECREIO, FAMÍLIA TERAPÊUTICA, TAPETE EMBORRACHADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS DIVERSAS FINALIDADES RELACIONADAS À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2017 | 140.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADAAOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2017 | 140.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, COM DESTINO A REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2017 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DECONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/09/2017 | 70.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADAAOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/09/2017 | 70.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DECONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/09/2017 | 70.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, COM DESTINO A REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2017 | 140.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADAAOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2017 | 140.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, COM DESTINO A REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2017 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA 22/09 AS 06H E RETORNO 22/09 AS 17H, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CEAS-PB, CID-PB E COEGEMAS, DESTINADA AOS PRESIDENTES DECONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTORES E TÉCNICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/09/2017 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2017 | 838.05 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA PARA O SENHOR PREFEITO NIVALDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001005 | 22/09/2017 | 339.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, DESTINADA ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001006 | 22/09/2017 | 2065.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CARVEDILOL, METFORMINA E PROPRANOLOL, DESTINADOS ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001007 | 22/09/2017 | 102.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9%, DESTINADO ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/09/2017 | 900.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/09/2017 | 1700.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/09/2017 | 1700.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, AV. CARLOS PESSOA E RUAS DO SOSSEGO E ANTÔNIO LINO DUARTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/09/2017 | 1057.60 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT SEQUÊNCIA LÓGICA, ALFABETO SILÁBICO, FAMÍLIA TERAPÊUTICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS DIVERSAS FINALIDADES RELACIONADAS À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/09/2017 | 3109.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 25/09/2017 | 38.50 | 00005800407479 | DANYELLY DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA 26/09 AS 06H E RETORNO 26/09 AS 16H, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "SALA DE VACINA", OFERECIDO PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 25/09/2017 | 38.50 | 00009589991475 | MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "SALA DE VACINA", OFERECIDO PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL, COM SAÍDA 26/09 AS 06H E RETORNO 26/09 AS 16H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001012 | 26/09/2017 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE, NO SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS PDFs DO DIST. DE MATA VIRGEM, ALECRIM, PICADAS EMATINADAS, SAINDO DE MANHÃ E VOLTANDO A TARDE NAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/09/2017 | 141.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO Nº 3395-1194, CONFORME FATURA 1100037536504 REF.AO MES DE 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 26/09/2017 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 26/09/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 26/09/2017 | 280.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE E UMA PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002126 | 26/09/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/09/2017 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002125 | 26/09/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 26/09/2017 | 2650.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001018 | 26/09/2017 | 472.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: KOLLAGENASE C CLORANFENICOL, DESTINADOS A FARMÁCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001019 | 26/09/2017 | 863.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: FUROSEMIDA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMÁCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/09/2017 | 900.00 | 00006854812470 | ADRIANO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA SITUADA NO BAIRRO DE MESMO NOME DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/09/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTA NO 15º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA NA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS COM SAÍDA: 27/09/2017 ÀS 6H E CHEGADA 27/09/2017 AS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/09/2017 | 154.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SAINDO 28/09, VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM PROFESSORES DE ESCOLAS DE CONSELHOS DE RECURSOS HUMANOS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2017 | 154.00 | 00008560050450 | JOSEFA VILMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES COM PROFESSORES DE ESCOLAS DE RECURSOS HUMANOS DE JOÃO PESSOA, COM SAÍDA DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2017 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA DA DECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/09/2017 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2017 | 250.00 | 00051717212468 | JOSE HILTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERV DE CONVIVENCIA NO DIST DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/09/2017 | 570.00 | 00028934704837 | JUCELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS DO DIST DE MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001021 | 27/09/2017 | 5000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002135 | 27/09/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/09/2017 | 900.00 | 00006854812470 | ADRIANO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2017 | 2000.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL DESTINADA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/09/2017 | 121.02 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/09/2017 | 180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TC DO ABDOME TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/09/2017 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOPPLER REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS DORES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS REF PROCESSO ADM. Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS REF PROCESSO ADM. Nº 278631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2017 | 3717.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE AO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 28/09/2017 | 100.32 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MATINADAS REF 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/09/2017 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE PICADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0002146 | 28/09/2017 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2017 | 1500.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMECIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RECONDICIONAMENTO DO PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2017 | 1635.90 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECO LAMIN RETA, PORCA, PARAFUSOS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2017 | 6348.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2017 | 7699.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EST SCFV FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CRAS FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PROG B F FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CRIANÇA FELIZ FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2017 | 14055.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV FUNDO ASSIST SOCIAL REF 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ FUNDO DE ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ FUNDO ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE CULTURA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2017 | 430.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA ALMIRANTE ANTONIO HERÁCLIO DO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, CONDUZINDO UM DIRETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO EM MOTOCICLETA DE PLACA OFC 6052PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2017 | 3328.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE PRÉDIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2017 | 6700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2017 | 55937.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 2001030 | 29/09/2017 | 7150.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIOLINDRO, CILINDRO, VALVULA, ENTRE OUTROS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/09/2017 | 26917.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ACS FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/09/2017 | 6728.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MAC FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/09/2017 | 5186.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PEAA FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/09/2017 | 3658.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAC FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/09/2017 | 13268.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PSF FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/09/2017 | 17131.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CAPS FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/09/2017 | 11349.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAMU FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/09/2017 | 6114.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/09/2017 | 11101.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF-SAUDE BUCAL FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/09/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NASF FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/09/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SAMU FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/09/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PSF FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/09/2017 | 19381.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PSF FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/09/2017 | 10638.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAMU FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/09/2017 | 7137.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NASF FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/09/2017 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ASSIST FARM FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 29/09/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CAPS FUNDO DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/09/2017 | 5921.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/09/2017 | 1480.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CONTRATADOS MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/09/2017 | 1141.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS PEAA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/09/2017 | 804.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/09/2017 | 3125.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 29/09/2017 | 3846.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CONTRATADOS CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 29/09/2017 | 2453.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/09/2017 | 1345.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 29/09/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CONTRATADOS PSF-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/09/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/09/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE COMISSIONADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/09/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE COMISSIONADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/09/2017 | 4263.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CONTRATADOS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/09/2017 | 2180.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE CONTRATADOS SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/09/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASF FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/09/2017 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSIST FARM LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/09/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002147 | 29/09/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE 09/2017, CONF PREGÃO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2017 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2017 | 6559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2017 | 14207.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/09/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL EST SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS PROG B F FUNDO DE ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRET DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2017 | 1693.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL EST SECRET DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2017 | 1224.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL ELE SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2017 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2017 | 12204.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2017 | 3092.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2017 | 1442.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2017 | 2974.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2017 | 766.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS ELE GABINETE DO PREFEITO REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2017 | 3485.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS GABINETE PREFEITO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS GABINETE PREFEITO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS GABINETE PREFEITO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/09/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELET GABINETE PREFEITO 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2017 | 263.78 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS CONDUZINDO COORDENADORES EM SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM8614-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 29/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR JOSÉ NIVALDO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 29/09/2017 | 15542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 29/09/2017 | 7650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 29/09/2017 | 28344.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 29/09/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PNI SECRETARIA DE SAUDE,REF. 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/09/2017 | 3831.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/09/2017 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/09/2017 | 6243.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/09/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PNI LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2017 | 31184.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2017 | 18600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2017 | 24288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2017 | 89828.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2017 | 233110.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2017 | 19757.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2017 | 6860.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2017 | 4197.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2017 | 51507.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2017 | 5417.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 09/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002218 | 02/10/2017 | 6875.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002219 | 02/10/2017 | 9685.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/10/2017 | 1155.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS MODELOS 11185A E D10435A DESTINADOS ÀSESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2017 | 550.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP1516 E HPF4180 PERTENCENTES À ESCOLA CEL. ANTÔNIO PESSOA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2017 | 530.00 | 00011520843488 | KARYNE INGRYD GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO INSTRUTORA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2017 | 1060.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS CEL. ANTÔNIO PESSOA E JOÃO INÁCIO CATU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2017 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CNM E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2017 | 640.00 | 00006408379486 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUCÁ AO SÍTIO CHÃ DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2017 | 316.00 | 00009106507484 | GILMAR JAKSON DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRAÇA CEL ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2017 | 530.00 | 00004617148418 | ERASMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001073 | 03/10/2017 | 3107.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: AMALGAMA, RESINAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 000312017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002228 | 03/10/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE 09/2017PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 03/10/2017 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO NA SENHORA ERONILDA FERREIRA VICENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/10/2017 | 560.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E PREFEITOS NA FEIRA DO EMPREENDEDOR COM SAÍDA PREVISTA: 05/10 AS 7 HRS E CHEGADA: 08/10 AS 18 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2001075 | 04/10/2017 | 9570.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 000342017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 04/10/2017 | 5400.00 | 00036302376491 | JOSE JORGE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA UBS DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 04/10/2017 | 900.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 86 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES DOS PSFs REFERENTES A ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS, MATINADAS, DOROTY, CASA DA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001078 | 04/10/2017 | 2272.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, CLÍNICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E CONGÊNERES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/10/2017 | 1200.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA A CONTENÇÃO DE PESSOAS NAS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/10/2017 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/10/2017 | 77.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTA NO 15º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA NA AVENIDA CRUZ DAS ARMAS COM SAÍDA: 05/10/2017 ÀS 6H E CHEGADA 05/10/2017 AS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 05/10/2017 | 1000.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR, GÁS DO AR CONDICIONADO DA R MASTER BRANCA DE PLACA: NQJ 7085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001080 | 05/10/2017 | 1030.50 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETÊNCIA DE 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 05/10/2017 | 50.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA SIRENE DA AMBULÂNCIA REFERENTE AO SAMU, DE PLACA NQJ-7085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/10/2017 | 7600.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEBOLA, PIMENTAO, CENOURA, BATATA INGLESA, POLPA DE FRUTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001082 | 06/10/2017 | 2584.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: ANTISSÉPTICO, PONTA DIAMANTADA, RESINA, COMPRESSA DE GAZE, MÁSCARA DESCARTÁVEL E INTER IM KIT, CONFORME PREGÃO N 000312017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001083 | 06/10/2017 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUINTE MATERIAL: ANTISSÉPTICO, PONTA DIAMANTADA, RESINA, COMPRESSA DE GAZE, MÁSCARA DESCARTÁVEL E INTER IM KIT, CONFORME PREGÃO N 000312017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/10/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/10/2017 | 840.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DO SOSSEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2017 | 430.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000432017 | 2001088 | 09/10/2017 | 160.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DO DIA 20 DE AGOSTO À 30 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001089 | 09/10/2017 | 320.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DO DIA 20 DE AGOSTO À 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001090 | 09/10/2017 | 160.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DO DIA 20 DE AGOSTO À 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 09/10/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF A 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2017 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002238 | 09/10/2017 | 720.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. A 20/08 a 30/09/2017, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA E IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002237 | 09/10/2017 | 1200.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. A 20/08 a 30/09/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/10/2017 | 937.00 | 00005574888424 | MARIA JOSILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA POR SUBSTITUIR A PROFESSORA ELISANGELA , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2017 | 940.00 | 00011752497422 | ADEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV NA CONFECCAO DE ADEREÇOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DE LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/10/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE 09 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/10/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/10/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/10/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 09/10/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DE RM DO ENCÉFALO, SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO SENHOR JOSE ADRIEL MOURA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 09/10/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, REALIZADO NO SENHOR JOÃO JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 09/10/2017 | 141.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3395-1194, REFERENTE A FATURA 00037626702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 09/10/2017 | 808.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3395-1194, REFERENTE ÀS FATURAS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 09/10/2017 | 811.00 | 16796272000180 | A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA PRÉDIO EM QUE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PICADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 09/10/2017 | 280.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE NOS DIAS 10 E 11/10/2017COM SAÍDA: 10/10/2017 AS 5 HRS E CHEGADA: 12/10/2017 10:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 09/10/2017 | 154.00 | 00007236538442 | ROBSON GUTEMBERG O. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 08 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, 6 PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001095 | 09/10/2017 | 400.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO DO DIA 20 DE AGOSTO À 30 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002239 | 09/10/2017 | 1040.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. A 20/08 a 30/09/2017, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2017 | 21.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2017 | 39654.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB COR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2017 | 3013.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB DEV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2017 | 15869.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV PARC 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3395-1478, CONF FATURA 1100037660164 REF. SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE OUTUBRO/2017, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001102 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/10/2017 | 132.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3395-1478, CONF FATURA 1100037714586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002254 | 10/10/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002255 | 10/10/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002256 | 10/10/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 09/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002257 | 10/10/2017 | 841.50 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA P/ ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHZ-0310-PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2017 | 635.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002264 | 10/10/2017 | 1319.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002272 | 10/10/2017 | 370.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2017 | 2100.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ESTÁDIO O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001104 | 10/10/2017 | 2623.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: AGULHA GENGIVAL, SUGADOR, BROCA CIRÚRGICA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO N 000312017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001105 | 10/10/2017 | 1240.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: RESINA Z 100 A1, PAPEL GRAU CIRÚGICO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO N 000312017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/10/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 11/10/2017 | 1580.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR COM A FINALIDADE DE EMITIR ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/10/2017 | 300.00 | 00005592001452 | FAGNA ROBERTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2017 | 51.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 12/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2017 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 13/10/2017 | 1502.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA E MULTIUSO, GARRAFAS TÉRMICAS E POTES DE VIDRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/10/2017 | 2740.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APRESENTAÇÃO DA CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE EM PRAÇA PÚBLICA COM 03 PIPOQUEIRAS E 03 CARROCINHAS DE ALGODÃO DOCE, POR OCASIÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2017 | 280.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/10 AS 06H E RETORNO 19/10 AS 17H, PARA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/10/2017 | 280.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/10 AS 06H E RETORNO DIA 19/10 AS 17H, PARA PARTICIPAÇÃO NA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2017 | 260.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A REGISTROS DE ATAS DO CMDCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 16/10/2017 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE PICADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 16/10/2017 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/10/2017 | 70.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENTOR PINHÃO VW RS 240, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC9631, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002282 | 16/10/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002283 | 16/10/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002284 | 16/10/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002285 | 16/10/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002286 | 16/10/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002287 | 16/10/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002288 | 16/10/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002289 | 16/10/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002290 | 16/10/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002291 | 16/10/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002292 | 16/10/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002293 | 16/10/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002294 | 16/10/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002295 | 16/10/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002296 | 16/10/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002299 | 16/10/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002301 | 16/10/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002302 | 16/10/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JLY-2035-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002303 | 16/10/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPAÚBA DE CIMA E BALANÇA PARA SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002304 | 16/10/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ-2418PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2017 | 94.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/10/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2017 | 5.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/10/2017 | 906.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA REFERENTE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002337 | 17/10/2017 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002338 | 17/10/2017 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002306 | 17/10/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002307 | 17/10/2017 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA NO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002308 | 17/10/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA ESCOLA NO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002309 | 17/10/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002310 | 17/10/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002311 | 17/10/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUD. DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÉM COQUEIROS P/ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002312 | 17/10/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002313 | 17/10/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002314 | 17/10/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE, NO TURNO DA MANHÃ, EM 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002315 | 17/10/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002316 | 17/10/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002318 | 17/10/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA O SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA NOITE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002319 | 17/10/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANÇA E SIPAÚBA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950-PB, DURANTE TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002320 | 17/10/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002321 | 17/10/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO,P ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2017 | 1920.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA, ENTRE OUTROS PRÉDIOS DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002328 | 17/10/2017 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PANELA DO BODE EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894-PE NO TURNO DA TARDE, REL.AO MES DE 09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002329 | 17/10/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002330 | 17/10/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002331 | 17/10/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002334 | 17/10/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002335 | 17/10/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002336 | 17/10/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002340 | 17/10/2017 | 5930.93 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E OVO DE GALINHA, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002341 | 17/10/2017 | 930.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAO FRANCES PARA MERENDA, CONFORME PREGÃO 00092017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/10/2017 | 456.90 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GIRA CANTINHO DA LEITURA TURMA DA MÔNICA E TURMA DA MÔNICA JOVEM CONTEM 20 UNIDADES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 17/10/2017 | 1001.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, ENTRE OUTROS PRÉDIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 17/10/2017 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS DO SÍTIO CHÃ DE CATARINA PARA CARUARU CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/10/2017 | 1220.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS ALMIRANTE ANTÔNIO HERÁCLIO DO REGO E QUINTINO BOCAIÚVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/10/2017 | 550.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/10/2017 | 937.00 | 00011590158482 | LIONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO SR. JOSÉ CÍCERO DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 17/10/2017 | 650.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001115 | 17/10/2017 | 2409.41 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2017 | 1225.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESAS PLÁSTICAS E CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2017 | 410.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESA PLÁSTICA, CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO E RACK SENA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/10/2017 | 1060.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS DURANTE A EXIBIÇÃO DO FESTIVAL COMUNICURTAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/10/2017 | 1370.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/10/2017 | 240.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), COM SAÍDA: 19/10/2017 ÀS 6H E CHEGADA 19/10/2017 ÀS 20HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/10/2017 | 3500.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMECIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RECONDICIONAMENTO DO PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9631 E TRATOR JOHN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/10/2017 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 18/10/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ÁREA ABERTA DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/10/2017 | 2500.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/10/2017 | 1650.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CURSINHO PREPARATORIO PARA ENEM RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/10/2017 | 700.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRASÍLIA PARA SOLICITAR EMENDAS PARA 2018 OS GABINETES DE SENADORES E DEPUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/10/2017 | 1267.71 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, PARA O SENHOR PREFEITO NIVALDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2017 | 3748.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO INSS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001118 | 19/10/2017 | 1384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MEDICAMENTOS: ANLODIPINO, CETOCONAZOL, FUROSEMIDA E LOSARTANA, CONFORME PREGÃO N 000232017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001119 | 19/10/2017 | 180.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001120 | 19/10/2017 | 168.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001121 | 19/10/2017 | 2555.35 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, MAÇÃ, MELANCIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2001122 | 19/10/2017 | 1019.60 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE FRANGO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001123 | 19/10/2017 | 1855.93 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, MAÇÃ, MELANCIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2001124 | 19/10/2017 | 1167.42 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, SALSICHA DE FRANGO E OVO DE GALINHA, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 20/10/2017 | 130.00 | 00009633061466 | JOANNA FRANCYNE SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA MANUAL REALIZADAS NAS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO NO PSF DORATY SOARES DE MOUIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2017 | 940.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2017 | 1270.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2017 | 210.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 20/10/2017 | 800.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. CARLOS PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 20/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2017 | 500.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785 PE, DESTINADA A SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002375 | 23/10/2017 | 4872.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFG1023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002376 | 23/10/2017 | 2729.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFF9363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002377 | 23/10/2017 | 1217.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TOYOTA LOCADA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA JWH7325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002378 | 23/10/2017 | 3476.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NPR8403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002379 | 23/10/2017 | 2814.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK9272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002380 | 23/10/2017 | 3105.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFJ3057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002381 | 23/10/2017 | 2505.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOH3585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002382 | 23/10/2017 | 4307.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OGC5109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001129 | 23/10/2017 | 3328.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO L200, DE PLACA QFP3087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001130 | 23/10/2017 | 2601.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT, DE PLACA OXO3626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001131 | 23/10/2017 | 1629.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA, DE PLACA NQJ7085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001132 | 23/10/2017 | 1540.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA, DE PLACA NQH0172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001133 | 23/10/2017 | 2737.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA GOL DE PLACA QFZ1846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001134 | 23/10/2017 | 197.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO DE PLACA OXO3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001135 | 23/10/2017 | 1508.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2017 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPÁUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002366 | 23/10/2017 | 2781.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MÁQUINA NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002367 | 23/10/2017 | 2910.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/10/2017 | 1480.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, DE PLACA HIB9054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2017 | 2580.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NQC9631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2017 | 1987.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2017 | 1869.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2017 | 2679.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA PÁ MECÂNICA DESTINADA A AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2017 | 1415.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2017 | 2509.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REPARO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E ISRAEL BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002383 | 24/10/2017 | 5552.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REVESTIMENTO CERÂMICA, CIMENTO, TELHA, ESCOVA DE AÇO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/10/2017 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/10/2017 | 705.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÕES A0, A1, A2, A4 E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/10/2017 | 6700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/10/2017 | 54894.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/10/2017 | 7496.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 24/10/2017 | 27201.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE- ACS, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 24/10/2017 | 6728.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE- MAC, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 24/10/2017 | 4766.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE- PEAA, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 24/10/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAUDE- MAC, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 24/10/2017 | 13535.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE- PSF, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 24/10/2017 | 17050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE- CAPS, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 24/10/2017 | 12675.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE- SAMU, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 24/10/2017 | 6612.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE- SAUDE BUCAL, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 24/10/2017 | 11285.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE PSF- SAUDE BUCAL, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 24/10/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE NASF, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 24/10/2017 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAUDE SAMU, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 24/10/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAUDE PSF, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 24/10/2017 | 26691.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE PSF, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 24/10/2017 | 10674.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE SAMU, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 24/10/2017 | 7137.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE NASF, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 24/10/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAUDE CAPS, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 24/10/2017 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA, REF. 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/10/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/10/2017 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/10/2017 | 10337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/10/2017 | 7167.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EST DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/10/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELE DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/10/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/10/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EST DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/10/2017 | 172.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/10/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRAS, REF 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/10/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PROG B FAMILIA, REF 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/10/2017 | 2811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/10/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/10/2017 | 14055.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV, REF 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/10/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/10/2017 | 2537.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 24/10/2017 | 7650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 24/10/2017 | 29322.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 24/10/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PNI, REF. 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 24/10/2017 | 15542.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001157 | 24/10/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001158 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001159 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 24/10/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001161 | 24/10/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 24/10/2017 | 1600.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SÍTIO AGUDO PARA CASINHAS E 15 PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DAS REFERIDAS CIDADES EM VEÍCULO DE PLACA LMS 2090-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 24/10/2017 | 150.14 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 24/10/2017 | 156.70 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 24/10/2017 | 21.40 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 24/10/2017 | 22.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 24/10/2017 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 24/10/2017 | 90.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2017 | 92806.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/10/2017 | 31184.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/10/2017 | 18600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/10/2017 | 228918.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/10/2017 | 24214.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/10/2017 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELÉTRICA DOS DO DEPÓSITO DE MERENDA DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/10/2017 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DA ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DESTA CIDADE REF. AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/10/2017 | 40.23 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, REF 09/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/10/2017 | 33.54 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/10/2017 | 30.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2017 | 41.12 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/10/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/10/2017 | 6559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/10/2017 | 14397.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/10/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/10/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS GABINETE DO PREFEITO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/10/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS GABINETE DO PREFEITO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/10/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/10/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELE GABINETE DO PREFEITO, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002384 | 24/10/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/10/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/10/2017 | 3485.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/10/2017 | 700.00 | 00002875081705 | VITAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SÍTIOS ALECRIM,CHÃ DE CATIRINA E LADEIRA GRANDE PARA CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NO CARTÓRIO ELEITORAL DE UMBUZEIRO,EM VEÍCULO DE PLACA HZL8748 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/10/2017 | 280.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO JPA, COM SAÍDA DIA 20/10 AS 7H E RETORNO DIA 22/10 AS 220H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/10/2017 | 154.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO JPA, COM SAÍDA DIA 20/10 AS 7H E RETORNO DIA 22/10 AS 22H, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/10/2017 | 3178.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/10/2017 | 757.90 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHAS PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2017 | 160.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA SALA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 25/10/2017 | 650.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA E BIOPISIA DO PACIENTE JOSÉ ARNALDO LIMA GAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/10/2017 | 436.80 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRAS, LENÇO BABY, SABONETE BABY, KIT DE ROUPA 5 PEÇAS, ENTRE OUTROS, COMO BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADOS A KITS PARA GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001171 | 25/10/2017 | 277.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25 MG, DESTINADO ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001172 | 25/10/2017 | 559.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 25 MG, SULFADIAZINA DE PRATA, DESTINADOS ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001173 | 25/10/2017 | 568.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SODIO COMPRIMIDO 70 MG, SINVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG, DESTINADOS ÀS FINALIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 25/10/2017 | 2322.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: DESODORANTES, ACETONA, ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, SABONETE, SERRA DE UNHA, ESCOVA DE CABELO, TESOURA DE UNHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001175 | 25/10/2017 | 799.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR, BISCOITO, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/10/2017 | 140.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 26/10 AS 11H E RETORNO DIA 27/10 AS 17H, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/10/2017 | 130.00 | 00084043113404 | CARLOS ALBERTO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002440 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002441 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002442 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002443 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002444 | 27/10/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2017 | 990.00 | 00008858050460 | JOSE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585 E MOK 9272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2017 | 500.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 27/10/2017 | 750.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE CORREIA DENTADA, SUSPENSÃO DO PIVÔ E SERVIÇO DE DIREÇÃO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA PEX 8710, LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 27/10/2017 | 1100.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, REPAROS NO TAMBOR, FREIOS E CAIXA DE MARCHA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OXO 3636, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 27/10/2017 | 1000.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TERMINAL DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE FREIO E JUNTA OMOCINÉTICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ 7085, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO SIPAÚBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA GRANDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 27/10/2017 | 2050.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 4 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 3 DO SÍTIO SIPAÚBA PARA CAMPINA GRANDE, 1 DO SÍTIO ALECRIM PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES EM VEÍCULO DE PLACA OGD 4874/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 27/10/2017 | 740.00 | 00004697292448 | ANDRÉ LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO POVOADO DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO2352/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002438 | 27/10/2017 | 786.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LÂMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2017 | 1060.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2017 | 530.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2017 | 1100.00 | 00001766893465 | ALEX RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE GADO BRAVO, QUANDO NA SUA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001177 | 27/10/2017 | 2343.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002437 | 27/10/2017 | 633.26 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2017 | 937.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA JOSENILDO GOMES DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS QUE SE ENCONTRVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2017 | 480.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2017 | 2500.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2017 | 850.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTAS, CORRIMÃO, TROCA DE FECHADURAS E CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/10/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2017 | 320.00 | 00011520843488 | KARYNE INGRYD GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FREVO JUVENTUDE DOURADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2017 | 8000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM A BANDA STELLA ALVES E FORRÓ DA LOURINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2017 | 3591.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002465 | 30/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE 10/2017, CONF PREGÃO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS REF PROCESSO ADM. Nº 278.631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS REF PROCESSO ADM. Nº 278.631-1, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002462 | 30/10/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2017 | 1600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU E 02 PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EMVEÍCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2017 | 19682.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2017 | 6860.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2017 | 4092.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2017 | 50822.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2017 | 5533.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE UNIDADE DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 31/10/2017 | 3831.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 31/10/2017 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 31/10/2017 | 6451.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 31/10/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PNI SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DA COSTA SILVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2017 | 2613.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO EM RAZÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COM. GABINETE DO PREFEITO 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EST SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS PROG BF FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2017 | 2274.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COM SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2017 | 1576.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EST SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ELE SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADM 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2017 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SECRETARIA DE ESPORTES 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2017 | 12033.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SECRETARIA DE OBRAS 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2017 | 558.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2017 | 1649.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONT SECRETARIA DE OBRAS 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONT SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2017 | 3092.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONT SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2017 | 1442.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONT SECRETARIA DE ADM 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2017 | 3050.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE ADM 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2017 | 766.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL EFETIVOS GABINETE DO PREFEITO 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ELE GABINETE DO PREFEITO 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COM CRIANÇA FELIZ FUNDO DE ASSIST SOCIAL 10/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 31/10/2017 | 5999.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 31/10/2017 | 1480.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 31/10/2017 | 1048.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PEAA LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 31/10/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/10/2017 | 3184.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/10/2017 | 3846.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 31/10/2017 | 2635.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 31/10/2017 | 1454.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 31/10/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 31/10/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 31/10/2017 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 31/10/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 31/10/2017 | 5872.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 31/10/2017 | 2180.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 31/10/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF, LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 31/10/2017 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSIST FARM LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/10/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | IMPLANT.ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2017 | 785.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE REFORÇO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2017 | 5000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DURANTE O PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2017 | 930.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, COM MATERIAL INCLUSO DESTINADO A ESCOLA DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2001208 | 01/11/2017 | 2119.26 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 2001209 | 01/11/2017 | 6133.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, RISPERIDONA, FLUOXETINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/11/2017 | 40.00 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM E AMPLIAÇÃO 30X40, DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, COM SAÍDA: 01/11/2017 ÀS 6H E CHEGADA 01/11/2017 ÀS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2017 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2017 | 1020.00 | 00008571873410 | JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2017 | 500.00 | 00097641863434 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA TRILHA DA FRONTEIRA PE/PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2017 | 1800.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE MAIO A 05 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001211 | 01/11/2017 | 4740.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/11/2017 | 310.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 01/11/2017 | 635.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A UMA EQUIPE PSF QUANDO A SERVIÇO NO SÍTIO JARDIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2017 | 940.00 | 00022584745828 | JUSSARA RUAS ROCHA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E MCAPACITAÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM O TEMA "EDUCAÇÃO PARA A PAZ". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2017 | 1900.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002510 | 01/11/2017 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JWH 7325 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE 08/2017, CONFORME PREGÃO 000102017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 03/11/2017 | 700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS CONDUZINDO COORDENADORES EM SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM8614-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2001217 | 04/11/2017 | 2002.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002515 | 04/11/2017 | 2002.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/11/2017 | 614.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2017 | 1679.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/11/2017 | 600.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002520 | 06/11/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MES DE 10/2017.PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2017 | 1800.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA INSCRIÇÕES PARA A MISSÃO TÉCNICA AO SEMIÁRIDO SHOW 2017, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. PROJETO 788 - AÇÃO 0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002526 | 06/11/2017 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2017 | 280.00 | 00010559952422 | ALISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, COM SAÍDA DIA 08/11 ÀS 06H E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09/11 ÀS 18H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 06/11/2017 | 1100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2001219 | 06/11/2017 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE, NO SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS PDFs DO DIST. DE MATA VIRGEM, ALECRIM, PICADASMATINADAS, SAINDO DE MANHÃ E VOLTANDO A TARDE NAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001220 | 06/11/2017 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2001225 | 06/11/2017 | 3901.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 06/11/2017 | 103.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2017 | 937.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DO SALÁRIO DA PROFESSORA SUBSTITUINDO A SRA MAGDA CILENE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/11/2017 | 117.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA, REF. 09/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001221 | 06/11/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2001222 | 06/11/2017 | 4930.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000342017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 2001223 | 06/11/2017 | 1396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MEDICAMENTOS: DIAZEPAN, AMITRIPTILINA E PAROXETINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 302017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 06/11/2017 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001226 | 06/11/2017 | 1361.21 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETÊNCIA DE 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001227 | 06/11/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001228 | 06/11/2017 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0002525 | 06/11/2017 | 15680.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS,01 GERADOR, 02 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO,02 SOM PA FLAY,02 PALCOS DE ESTRUT.METÁLICA TUB. P/ ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANC. POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/11/2017 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/11/2017 | 314.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/11/2017 | 74.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/11/2017 | 46.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002528 | 06/11/2017 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA E IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/11/2017 | 400.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AOS GRUPOS DOS SCFV CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2017 | 586.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFs. A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2017 | 1690.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMECIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RECONDICIONAMENTO DO PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGD 9429/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/11/2017 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS DIVERSAS FINALIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2017 | 154.00 | 00004041288401 | EDJANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM CAMPINA GRANDE. COM SAÍDA PARA O DIA 09/11 AS 12H E VOLTA PARA O DIA 11/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2017 | 140.00 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, COM SAÍDA DIA 09/11 AS 07H E RETORNO DIA 10/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/11/2017 | 231.00 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. COM SÁIDA PARA O DIA 08/11 AS 12H E RETORNO PREVISTO DIA 11/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 08/11/2017 | 550.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLIPECTOMIA COM BIÓPSIAS NO PACIENTE JOSÉ ARNALDO LIMA GAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001234 | 08/11/2017 | 3252.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001235 | 08/11/2017 | 2578.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 08/11/2017 | 520.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 08/11/2017 | 650.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 08/11/2017 | 1685.00 | 00004989568303 | DAIANA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 08/11/2017 | 1580.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR COM A FINALIDADE DE EMITIR ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002538 | 08/11/2017 | 6192.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BASE P RELÉ FOTOELÉTRICO, RELÉ FOTOELÉTRICO, REATORES, LÂMPADAS MISTAS E DE MERCÚRIO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/11/2017 | 1395.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM: UM COMPRESSOR, TROCA DA VÁLVULA DE SPRAY, TROCA DO SUCTOR, CONSERTO DA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 09/11/2017 | 480.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA VÁLULA E GÁS DO AR CONDICIONADO DA R. MASTER BRANCA DE PLACA: NQJ 7085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 09/11/2017 | 60.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOLDURA AL 13 FUME, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/11/2017 | 133.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO JOSÉ BARBOSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2017 | 1030.00 | 00315302000159 | PADARIA PÃO DE QUEIJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO BOLOS DE MACAXEIRA E 165 BOLOS DE TRIGO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2017 | 530.00 | 02941604000168 | JOSE MANOEL LAURINDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO COLÉGIO MARIA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002546 | 09/11/2017 | 2680.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002547 | 09/11/2017 | 5082.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002548 | 09/11/2017 | 3055.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002549 | 09/11/2017 | 3101.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002550 | 09/11/2017 | 3283.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002551 | 09/11/2017 | 3593.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002544 | 09/11/2017 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 15 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS ÀS DIVERSAS FINALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2017 | 1.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2017 | 1438.24 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA O SENHOR PREFEITO NIVALDO, COM SAÍDA DIA 21 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 24 DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2017 | 172147.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB COR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2017 | 12515.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB DEV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2017 | 15869.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV PARC 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2017 | 48.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS PRÉVIAS, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL - 159, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002559 | 10/11/2017 | 4638.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001244 | 10/11/2017 | 2450.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT DE PLACA PEX 5710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001245 | 10/11/2017 | 2949.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA GOL DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001246 | 10/11/2017 | 2250.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001247 | 10/11/2017 | 214.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 10/11/2017 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, COM SAÍDA DIA 09/11 AS 6H30 E RETORNO DIA 10/11 AS 7H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 10/11/2017 | 756.00 | 20411044000111 | SEVERINO DA MATA RIBEIRO CONFECCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS GOLA, CAMISAS POLO BORDADAS PARA O ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 10/11/2017 | 280.00 | 20411044000111 | SEVERINO DA MATA RIBEIRO CONFECCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISAS GOLA, CAMISAS POLO BORDADAS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001248 | 10/11/2017 | 1219.74 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2001249 | 10/11/2017 | 3123.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ADESIVO BANNER, RECEITUÁRIO, CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2001250 | 10/11/2017 | 7107.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: FOLDER, ATESTADO MÉDICO, CARTÃO DA GESTANTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 2001251 | 10/11/2017 | 1800.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDRO AUXILIAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2001254 | 10/11/2017 | 3155.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: FOLDER, FAIXA, BANNER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002560 | 10/11/2017 | 2340.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAMINHÃI PIPA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002561 | 10/11/2017 | 1920.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2017 | 825.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE DURANTE OS DIAS DE EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO CRAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002566 | 13/11/2017 | 3017.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, DE PLACA HIB 9054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002567 | 13/11/2017 | 2217.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 13/11/2017 | 1167.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FANTOCHES FAMÍLIA DENTÁRIA, FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/11/2017 | 550.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/11/2017 | 1700.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 'O RODRIGÃO' , DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001256 | 13/11/2017 | 1835.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVELÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001257 | 13/11/2017 | 1741.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVELÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001258 | 13/11/2017 | 3239.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVELÓLEO DIESEL, PARA L200 DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001259 | 13/11/2017 | 1830.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVELÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001261 | 13/11/2017 | 1680.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001262 | 13/11/2017 | 2380.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 17 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001263 | 13/11/2017 | 1400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001264 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001265 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 20 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001266 | 13/11/2017 | 2100.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 13/11/2017 | 1080.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 13/11/2017 | 990.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA A DRA. PRISCILA CAVALCANTI ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF MÊS DE NOVEMBRO/2017, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/11/2017 | 140.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA COMBATE A COLERA COM SAÍDA PREVISTA: 14/11/2017 AS 4 HRS E CHEGADA: 15/11/2017 AS 10 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002571 | 14/11/2017 | 420.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS, CONSERTO DA CÂMARA DE AR E MÃO DE OBRA REFERENTE AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002572 | 14/11/2017 | 3348.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS PNEUS 215/75, PARA MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/11/2017 | 38.50 | 00004041288401 | EDJANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM CAMPINA GRANDE. COM SAÍDA DIA 16/11 AS 07H E VOLTA PARA O DIA 16/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/11/2017 | 38.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PNAIC - PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. COM SÁIDA PARA O DIA 16/11 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 16/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2017 | 937.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SUBSTITUICAO AO GARI GIVANILDO SOARES DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/11/2017 | 530.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA PRAÇA JOAO PESSOA E DA RUA DA CONCEICAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/11/2017 | 1550.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002568 | 14/11/2017 | 2514.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA PÁ MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002569 | 14/11/2017 | 1835.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO DE PLACA OGD 9429 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002570 | 14/11/2017 | 4225.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CATERPILAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/11/2017 | 100.00 | 00013749017417 | VALDIRENE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005319350430 | EDIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI 322/2016 , PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/11/2017 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPÁUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, COM SAÍDA: 20/11/2017 ÀS 6H E CHEGADA 20/11/2017 ÀS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/11/2017 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2017 | 1750.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2017 | 680.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REPARO DA ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 16/11/2017 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 16/11/2017 | 1254.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002584 | 16/11/2017 | 4890.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DOS ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403 E MOK 3585 DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 16/11/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ÁREA ABERTA DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 17/11/2017 | 980.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 14 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, 6 PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 17/11/2017 | 630.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM TRÊS VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 17/11/2017 | 35.68 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE VERÔNICA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012017 | 0002592 | 17/11/2017 | 12499.48 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEBOLA, PIMENTAO, CENOURA, BATATA INGLESA, POLPA DE FRUTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2017 | 38.50 | 00003935117400 | MARIA JOSÉ NILDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA. COM SAÍDA DIA 20/11 AS 06H E RETORNO DIA 20/11 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412017 | 0002590 | 17/11/2017 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 17/11/2017 | 1300.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UBS DO SÍTIO PICADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2001282 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) NO SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA MATINADAS, SAINDO DE MANHÃ EVOLTANDO A TARDE NAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/11/2017 | 1060.00 | 00012917100435 | DANILO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2017 | 937.00 | 00011752497422 | ADEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE IZABEL ASSIS DE MOURA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2017 | 423.00 | 00004617148418 | ERASMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2017 | 320.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2017 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/11/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LÂMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2017 | 1800.00 | 00005540309421 | LEONARDO DINIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002636 | 20/11/2017 | 3403.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002637 | 20/11/2017 | 3800.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS E AÇUDINHO, EM VEÍCULO DE PLACA NOB 2513/PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2017 | 420.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CURRAL DO SACO AO SÍTIO MUMBUCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2017 | 450.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS ALMIRANTE ANTÔNIO DO REGO E RUA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2017 | 430.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001288 | 20/11/2017 | 428.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁGUA DESTILADA 5000ML, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001289 | 20/11/2017 | 1301.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MEDICAMENTOS: AZITROMICINA, PARACETAMOL COMP 500MG E PARACETAMOL GTS 200MG, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2001290 | 20/11/2017 | 1267.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: LUVA DE PROCEDIMENTO, ATADURA DE CREPOM 10X1,2 E 20X1,20, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2017 | 2500.00 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/11/2017 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRASÍLIA PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE PREFEITOS NO CONGRESSO NACIONAL COM SAÍDA PREVISTA:21/11 AS 17:00 HRS E RETORNO 23/11 AS 24:00 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002602 | 20/11/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002603 | 20/11/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002604 | 20/11/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002605 | 20/11/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002606 | 20/11/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002607 | 20/11/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUD. DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO,COMO TAMBÉM COQUEIROS P/ESCOLA MUNIC.DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002608 | 20/11/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002609 | 20/11/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002610 | 20/11/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002622 | 20/11/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002623 | 20/11/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002624 | 20/11/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002625 | 20/11/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002626 | 20/11/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA CURRAL DO SACO, EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002627 | 20/11/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002628 | 20/11/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002629 | 20/11/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DO SERRÃO PARA SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2017 | 1123.32 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPAÚBA DE CIMA E BALANÇA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002631 | 20/11/2017 | 1569.93 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002632 | 20/11/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002633 | 20/11/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2017 | 47.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001284 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001285 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001286 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001287 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001291 | 20/11/2017 | 6942.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL, AMOXILINA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 21/11/2017 | 1269.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTA CIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/11/2017 | 2152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO GE PROFESSORA ESMERALDINA LIN, GE MARIA HELENA DE AGUIAR, EM DO JUCÁ, ENTRE OUTRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002640 | 21/11/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002641 | 21/11/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002642 | 21/11/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002643 | 21/11/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002644 | 21/11/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002645 | 21/11/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002646 | 21/11/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE, NO TURNO DA MANHÃ, EM 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002647 | 21/11/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DE LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002648 | 21/11/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DE LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002649 | 21/11/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO,P ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002650 | 21/11/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002651 | 21/11/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ-2418PE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002652 | 21/11/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002653 | 21/11/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002654 | 21/11/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002656 | 21/11/2017 | 1215.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2017 | 1187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, ESTÁDIO DE FUTEBOL, ENTRE OUTROS. REFERENTES A OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/11/2017 | 37.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/11/2017 | 940.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/11/2017 | 3201.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001293 | 21/11/2017 | 1087.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETER INTRAVENOSO 18G, 20G, 22G, 24G. DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/11/2017 | 1700.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COHAB I DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122017 | 2001295 | 22/11/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 012/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122017 | 2001296 | 22/11/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 012/2017 EM ANEXO. PARCELO 07/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST./REF./MELHORAR UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001297 | 22/11/2017 | 29572.30 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB. | 00012017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 22/11/2017 | 39.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF FATURA 1100037799398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 24/11/2017 | 34.05 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 24/11/2017 | 121.02 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 24/11/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 24/11/2017 | 138.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF FATURA 1100037746855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 24/11/2017 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ 7785/PE CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002661 | 24/11/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002662 | 24/11/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2017 | 360.00 | 00012551004438 | ERICA ANDRADE FRANCELINO BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE SE ENCONTRAVAM DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2017 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2017 | 900.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS DE 6X6, PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002669 | 27/11/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005574888424 | MARIA JOSILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA POR SUBSTITUIR A PROFESSORA ELISANGELA , QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002671 | 27/11/2017 | 1221.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002672 | 27/11/2017 | 841.50 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA P/ ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHZ-0310-PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002673 | 27/11/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002674 | 27/11/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002675 | 27/11/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002676 | 27/11/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002677 | 27/11/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DE CATIRINA E LADEIRA GRANDE PARA SÍTIO PANELA DO BODE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002678 | 27/11/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER 2.3, 16 VÁLVULAS, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2001306 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS DO SÍTIO CHÃ DE CATARINA PARA CARUARU CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 28/11/2017 | 7650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 28/11/2017 | 29498.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 28/11/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PNI, REF. 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 28/11/2017 | 11157.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PNI, REF. 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2017 | 95840.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2017 | 7759.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/11/2017 | 1600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/11/2017 | 12800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2017 | 226144.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2017 | 22077.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002715 | 28/11/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002716 | 28/11/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELET DO GABINETE DO PREFEITO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/11/2017 | 13904.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2017 | 509.67 | 00004030737404 | MARÇAL ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE BENS IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2017 | 3185.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2017 | 58.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE A EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CIVEL - 64, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EST DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2017 | 9360.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELE SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2017 | 7120.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EST SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2017 | 42.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRAS, REF 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - PROG BOLSA FAMILIA, REF 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2017 | 937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL - SCFV, REF 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002680 | 28/11/2017 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/11/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/11/2017 | 1600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE CULTURA, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DA CONCEIÇÃO E BARÃO DE LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2017 | 55016.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2017 | 6400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 28/11/2017 | 25799.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - ACS, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 28/11/2017 | 3232.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - MAC, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 28/11/2017 | 5078.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - PEAA, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 28/11/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE - MAC, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 28/11/2017 | 12442.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - PSF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 28/11/2017 | 9035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - CAPS, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/11/2017 | 12972.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAMU, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/11/2017 | 6114.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 28/11/2017 | 29825.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - PSF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 28/11/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - NASF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 28/11/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAÚDE - PSF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 28/11/2017 | 12449.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAMU, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 28/11/2017 | 7137.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - NASF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 28/11/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - CAPS, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 28/11/2017 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - ASSIST FARM, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 28/11/2017 | 11285.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAUDE BUCAL PSF, REF. 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 29/11/2017 | 5687.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/11/2017 | 711.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/11/2017 | 1048.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PEAA LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 29/11/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/11/2017 | 2943.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 29/11/2017 | 1987.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 29/11/2017 | 2551.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 29/11/2017 | 1345.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 29/11/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 29/11/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 29/11/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 29/11/2017 | 6561.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 29/11/2017 | 2477.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 29/11/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 29/11/2017 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSIST FARMACEUTICA LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 29/11/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001356 | 29/11/2017 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO M, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000252017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 29/11/2017 | 629.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS PARA ACUPUNTURA, DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2017 | 1600.00 | 00008948148427 | JOSE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 M DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/11/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2017 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2017 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2017 | 87.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2017 | 233.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2017 | 225.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75 TOALHAS TEKA 100% ALGODÃO, DESTINADAS A 1ª SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2017 | 216.90 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA AQUA BABY, FRALDA SAPEKA, COLÔNIA T XUXINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BENEFÍCIO EVENTUAL DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002727 | 29/11/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/11/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.631-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/11/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.631-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRAS LOTADOS NO FUNDO ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS EST SCFV LOTADOS NO FUNDO ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS PROG BOLSA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2017 | 2068.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2017 | 1566.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS EST DA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS ELE LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/11/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2017 | 1408.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/11/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/11/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2017 | 11749.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/11/2017 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/11/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2017 | 2947.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2017 | 700.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS ELE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2017 | 3777.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2017 | 117.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FATURA Nº 1100037830578 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DA LINHA 33951478 DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2017 | 134.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEÓSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2017 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2017 | 307.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2017 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2017 | 20316.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2017 | 1706.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2017 | 2816.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2017 | 50116.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2017 | 5063.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 112017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/11/2017 | 40.85 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/11/2017 | 35.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2001329 | 29/11/2017 | 720.00 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO JUCÁ PARA CAMPINA GRANDE EM QUATRO VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/11/2017 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 29/11/2017 | 114.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 29/11/2017 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE PICADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 29/11/2017 | 2660.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 29/11/2017 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 29/11/2017 | 6388.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 29/11/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PNI DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 29/11/2017 | 225.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75 TOALHAS TEKA 100% ALGODÃO, DESTINADAS A 1ª SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 29/11/2017 | 150.14 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 29/11/2017 | 23.63 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 29/11/2017 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 29/11/2017 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS AVANCOS E MUDANÇAS NA POLÍTICA DE SAÚDE DO SUS COM SAÍDA PREVISTA: 30/11/2017 AS 5 HRS E CHEGADA: 01/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 29/11/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001365 | 30/11/2017 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2017 | 900.00 | 00002490694405 | JOAO ALFEU GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2017 | 321.52 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2017 | 8.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A ENVIO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002767 | 30/11/2017 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 15 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002768 | 30/11/2017 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 13 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOC/TED DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A ENVIO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002769 | 30/11/2017 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 09 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA E IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/11/2017 | 205.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A PORTA DE FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001362 | 30/11/2017 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001363 | 30/11/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001364 | 30/11/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM OS PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/11/2017 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES À ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001367 | 01/12/2017 | 1660.47 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2017 | 700.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SÍTIO CHÃ DO TOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/12/2017 | 1350.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES PARA A MISSÃO TÉCNICA AO SEMIÁRIDO SHOW 2017, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. PROJETO 788 - AÇÃO 0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00004698431441 | EDEGAIR INTERAMINENSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA E MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA NATAL, EM VEÍCULO DE PLACA BWG 8656/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00004698431441 | EDEGAIR INTERAMINENSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU PARA NATAL, EM VEÍCULO DE PLACA BWG 8656/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002779 | 04/12/2017 | 3283.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002780 | 04/12/2017 | 3593.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002781 | 04/12/2017 | 4638.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002782 | 04/12/2017 | 2680.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002783 | 04/12/2017 | 3055.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002784 | 04/12/2017 | 3101.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002785 | 04/12/2017 | 5082.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002786 | 04/12/2017 | 968.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/12/2017 | 510.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS ATÉ A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/12/2017 | 950.00 | 00019107129491 | JECIONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7 GRADES DE MADEIRA DESTINADAS AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/12/2017 | 900.00 | 00005686622450 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO COHAB III DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/12/2017 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001369 | 04/12/2017 | 6942.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO, ALBENDAZOL, AMOXILINA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001370 | 04/12/2017 | 1813.45 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2001371 | 04/12/2017 | 5510.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000342017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 04/12/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/12/2017 | 1964.58 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENFEITES DE NATAL, TAIS COMO: BOLAS, ÁRVORE DE NATAL, CONECTOR SEQUENCIAL, PISCA-PISCA LED, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/12/2017 | 46.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/12/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA COM SAÍDA: 06/12/2017 ÀS 6H E CHEGADA 06/12/2017 ÀS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 05/12/2017 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: PLACA FOTOLUM EXTINTOR, SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/12/2017 | 38.50 | 00004041288401 | EDJANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA FORMAÇÃO DO PACTO EM CAMPINA GRANDE COM SAÍDA DIA 06/12 AS 07H E CHEGADA: 06/12 AS 17 HRS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/12/2017 | 38.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC COM SAÍDA 06/12 AS 07H E CHEGADA: 06/12/2017 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/12/2017 | 38.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC COM SÁIDA PARA O DIA 06/12 AS 07H E CHEGADA 06/12/2017 AS 17H. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 05/12/2017 | 480.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF EXAME LABORATORIAL DE DAVI LUIZ DA SILVA GABRIEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 05/12/2017 | 71.36 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE VERONICA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 05/12/2017 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DISCUTIR A IMPLEMENTAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ESTADO SISVAN/EAAB/PNAN/PBF/VITAMINACOM SAÍDA: 06/12 AS 6 HRS E CHEGADA: 06/12/2017 AS 18 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/12/2017 | 4363.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 06/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA CLARA DE AZEVEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001378 | 06/12/2017 | 1202.81 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETÊNCIA DE 11/2017, CONFORME PREGÃO 000352017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 07/12/2017 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF A 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 07/12/2017 | 600.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 07/12/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 07/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2017 | 280.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2017 | 2986.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS ADULTO, CALÇAS, SAIAS E BLUSAS EM MALHA PP, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002806 | 07/12/2017 | 2384.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ PIPA DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002807 | 07/12/2017 | 2853.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ PIPA DESTE MUNICÍPIO DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002808 | 07/12/2017 | 3712.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA PÁ MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002809 | 07/12/2017 | 1807.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002810 | 07/12/2017 | 2718.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, DE PLACA HIB 9054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002811 | 07/12/2017 | 3221.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002812 | 07/12/2017 | 3939.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002813 | 07/12/2017 | 4912.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002814 | 07/12/2017 | 4638.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2017 | 380.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2017 | 800.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL COMUNICURTAS, COMO TAMBÉM A AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O IPHAEP NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001379 | 07/12/2017 | 2280.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO FIAT DE USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001380 | 07/12/2017 | 184.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA MOTO DE PLACA OXO 3496, DE USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001381 | 07/12/2017 | 2704.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001382 | 07/12/2017 | 1601.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001383 | 07/12/2017 | 1707.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001384 | 07/12/2017 | 2424.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001385 | 07/12/2017 | 3217.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA L200 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002798 | 07/12/2017 | 5018.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002799 | 07/12/2017 | 2476.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002800 | 07/12/2017 | 3302.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA QFJ 3075. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002801 | 07/12/2017 | 2785.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002802 | 07/12/2017 | 3370.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002803 | 07/12/2017 | 2805.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OFF 9363. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002804 | 07/12/2017 | 2013.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA TOYOTA DESTE MUNICÍPIO DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002805 | 07/12/2017 | 4874.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2017 | 420.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEIS ROTEADORES PERTENCENTES À ESCOLA CEL. ANTÔNIO PESSOA, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002823 | 07/12/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2017 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A IMÓVEL DESTINADO ÀS NECESSIDADE ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2017 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/12/2017 | 937.00 | 00002364754445 | DAMIÃO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO QUE SUBSTITUIU O FUNCIONÁRIO ALCEU DA COSTA LIMA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/12/2017 | 1524.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/12/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/12/2017 | 1600.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/06 A 13/10 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002864 | 08/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE 11/2017, CONF PREGÃO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/12/2017 | 12553.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/12/2017 | 1090.00 | 07689436000189 | CAMPINA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE BILHETE AÉREO EM NOME DE JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO - CIA LATAM - LOC WJGZFL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/12/2017 | 2811.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - GABINETE DO PREFEITO, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/12/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - GABINETE DO PREFEITO, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/12/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - GABINETE DO PREFEITO, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/12/2017 | 15869.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV PARC 60 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/12/2017 | 3185.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002826 | 08/12/2017 | 15000.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEBOLA, PIMENTAO, CENOURA, BATATA INGLESA, POLPA DE FRUTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/12/2017 | 1874.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DO SALÁRIO DA PROFESSORA SUBSTITUINDO A SRA MAGDA CILENE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002829 | 08/12/2017 | 1830.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA VEÍCULO DE PLACA JWH 7325 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/12/2017 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002839 | 08/12/2017 | 4800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JWH 7325 PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO 000102017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002841 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/12/2017 | 450.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002857 | 08/12/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/12/2017 | 223938.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/12/2017 | 92363.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002866 | 08/12/2017 | 1473.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/12/2017 | 327.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 08/12/2017 | 800.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE UNIDADE DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 08/12/2017 | 300.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 08/12/2017 | 800.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POV MATINADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 08/12/2017 | 26538.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 08/12/2017 | 1400.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/12/2017 | 1060.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÍTIO JUCÁ E DIST. DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/12/2017 | 2310.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FESTIVAL COMUNICURTAS QUANDO DA SUA PASSAGEM POR ESTA CIDADE, PROMOVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/12/2017 | 300.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO DE CULTURA INÁ E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/12/2017 | 908.00 | 00004601302420 | SEGIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO SCFV DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/12/2017 | 908.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/12/2017 | 908.00 | 00004856855409 | LUZIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/12/2017 | 908.00 | 00026642837827 | ERONILDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE E CULTURA DO SCFV DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/12/2017 | 908.00 | 00093035004404 | EROTILDE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/12/2017 | 908.00 | 00007861696480 | JOSILDA SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/12/2017 | 908.00 | 00009139011488 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINAL DE BELEZA DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/12/2017 | 908.00 | 00004835622464 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/12/2017 | 908.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ DO SCFV DO SÍTIO MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/12/2017 | 908.00 | 00006414720488 | JOSE DO EGITO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO SCFV DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/12/2017 | 908.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/12/2017 | 908.00 | 00003858926752 | SEVERINA MARIA DA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/12/2017 | 908.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MÚSICA DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/12/2017 | 908.00 | 00011611165407 | JOÃO RICARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/12/2017 | 7109.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST- SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/12/2017 | 4528.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELE - SECRETARIA DE TRAB ASSIST SOCIAL, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/12/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST- FUNDO ASSIST SOCIAL SCFV, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0002828 | 08/12/2017 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/12/2017 | 1270.00 | 00010672871408 | EDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/12/2017 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/12/2017 | 51648.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - SECRETARIA DE OBRAS REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 08/12/2017 | 6000.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 08/12/2017 | 25286.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - ACS, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 08/12/2017 | 4763.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - PEAA, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 08/12/2017 | 9076.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - PSF, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 08/12/2017 | 10961.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAMU, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 08/12/2017 | 3511.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 08/12/2017 | 1558.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - NASF, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 08/12/2017 | 1318.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO DE SAÚDE - CAPS, REF 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002881 | 11/12/2017 | 2532.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AREIA FINA, CAL VIRGEM, TELHA COLONIAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2017 | 900.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENÇÃO DE 05 CARRINHOS COLETORES DE LIXO PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2017 | 800.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DA PARTE HIDRÁULICA, COMO TAMBÉM NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NO BANHEIRO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/12/2017 | 1450.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA VILA COAHB III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2017 | 231.00 | 00007190519408 | EDVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL, COM SAÍDA PREVISTA: 11/12 E RETORNO 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2017 | 231.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO SIMPÓSIO NACIONAL, COM SAÍDA PREVISTA: 11/12 E RETORNO 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2017 | 2248.00 | 00001766893465 | ALEX RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTAR DESTINADOS AOS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) NO SEGUINTE ITINERÁRIO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA MATINADAS, SAINDO DE MANHÃ EVOLTANDO A TARDE NAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001406 | 11/12/2017 | 1820.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 13 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARUARU CONDUZINDO COORDENADORES EM SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001408 | 11/12/2017 | 840.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 11/12/2017 | 1450.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISÃO COMPLETA DA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001410 | 11/12/2017 | 1640.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 11/12/2017 | 700.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ETENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA QFE 0674/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 2001412 | 11/12/2017 | 600.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001413 | 11/12/2017 | 2100.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 21 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001414 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001415 | 11/12/2017 | 800.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001416 | 11/12/2017 | 2200.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001417 | 11/12/2017 | 130.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 11/12/2017 | 510.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 11/12/2017 | 900.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA A DRA. PRISCILA CAVALCANTI ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2001423 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001424 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001425 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM VEÍCULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001426 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001427 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 11/12/2017 | 1190.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 17 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, 6 PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 11/12/2017 | 800.00 | 00002736346408 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE 05 ARMÁRIOS E 03 BIRÔS DO PRÉDIO DO PSF DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001431 | 11/12/2017 | 1680.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2017 | 2240.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002882 | 11/12/2017 | 1122.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOELHO 90, REGISTRO VIGUA, TUBO PVC, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002883 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362017 | 0002885 | 11/12/2017 | 7147.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE 08 PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OCG 5109 E MOH 3585, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2017 | 1250.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, REVISÃO DO DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA RODA DO VEÍCULO DE PLACA MOK 9272/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/12/2017 | 1700.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AO ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2017 | 996.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ELE DA SECRETARIA DE TRAB ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRASÍLIA PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA 2018 NOS GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, COM SAÍDA PREVISTA: 11/12 ÀS 22HS E RETORNO: 13/12 ÀS 14HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002888 | 11/12/2017 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO À ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. AO MÊS DE 11/2017.PREGÃO 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2017 | 1137.50 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/12/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EST DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/12/2017 | 1564.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EST DA SECRETARIA DE TRAB ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/12/2017 | 11362.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/12/2017 | 2761.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/12/2017 | 700.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/12/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2017 | 3500.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO L.T.C.A.T. E P.P.R.A. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO L.T.C.A.T. E P.P.R.A. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/12/2017 | 20319.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/12/2017 | 49266.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/12/2017 | 3900.00 | 00013336356482 | MATEUS JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2017 | 3900.00 | 00011175220400 | ROBSON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TRAVASSOS SARINHO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2017 | 3000.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/12/2017 | 1820.00 | 00011753267471 | THAXARA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE APRESENTARAM NO ESPETÁCULO "SOM DO NATAL". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/12/2017 | 2800.00 | 00007605247427 | LUCIENE DOS ANJOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO 'SOM DO NATAL'. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2017 | 2800.00 | 00004355764451 | EVERALDO JOSÉ MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/12/2017 | 1550.00 | 00011752497422 | ADEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DA OFICINA DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A UMA EQUIPE PSF QUANDO A SERVIÇO NO SÍTIO JARDIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 12/12/2017 | 1000.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 12/12/2017 | 5838.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/12/2017 | 1365.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORNAMENTACAO DA SALA DE CULTURA IVONE E INAH, PARA O BAILE DOS NAOS 60 DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/12/2017 | 320.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA A COFNRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVEM DO SCFV DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 12/12/2017 | 5563.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 12/12/2017 | 1048.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PEAA LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 12/12/2017 | 1996.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 12/12/2017 | 2411.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 12/12/2017 | 772.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 12/12/2017 | 342.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 12/12/2017 | 290.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 2001448 | 13/12/2017 | 730.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETOR PERFUROCORTANTE E ATADURA DE CREPOM, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000252017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2017 | 3150.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 35 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/12/2017 | 862.60 | 00011817701495 | DANILLO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO DO SCFV DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002926 | 13/12/2017 | 546.71 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CEBOLA, COENTRO, MAMAO, MELANCIA, MELAO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS CONFORME PREGÃO 00072017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002927 | 13/12/2017 | 494.85 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE MOÍDA E SALSICHA DE FRANGO, CONFORME PREGÃO 00082017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/12/2017 | 800.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2017 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/12/2017 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SÍTIO ALECRIM REF A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001442 | 13/12/2017 | 2002.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001443 | 13/12/2017 | 4740.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 13/12/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA TRANS RETAL, SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO NO SENHOR LUIZ CALDAS LINS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 13/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE PACIENTE ANA MARIA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 13/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MANOEL GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 13/12/2017 | 2700.00 | 00010523982437 | JOSÉ VANDUI DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPAÚBA DE CIMA E BALANÇA PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJK 3894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CHÃ DO TOURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2017 | 1650.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2017 | 1840.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 9.200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2017 | 600.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E UMA PISCINA DESTINADOS A RECREAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372017 | 0002935 | 14/12/2017 | 67.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFIL DE TINTAS PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002936 | 14/12/2017 | 2578.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTEBOOK 15 CI3 PARA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 000372017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002939 | 14/12/2017 | 318.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONA, FECHADURA E ASSENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002940 | 14/12/2017 | 57.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO PVC E JOELHO DESTINADOS A ESCOLA JOÃO INÁCIO CATU DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002941 | 14/12/2017 | 535.78 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2017 | 780.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ E SACO PARA LIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001454 | 14/12/2017 | 1699.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 2001455 | 14/12/2017 | 1037.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 14/12/2017 | 1495.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 7.475 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262017 | 2001462 | 14/12/2017 | 202.52 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 14/12/2017 | 672.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002931 | 14/12/2017 | 1120.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2017 | 1260.00 | 00009183529403 | MANUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REPOSICAO DE 90 M² DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: MARGARIDA RAMOS, VALDEMIR DONATO DA COSTA E HERMES LINO PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002937 | 14/12/2017 | 668.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOELHO 90, REGISTRO VIGUA, TUBO PVC, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002938 | 14/12/2017 | 335.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAIS, TIJOLOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 14/12/2017 | 564.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001451 | 14/12/2017 | 1585.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR, BISCOITO, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001452 | 14/12/2017 | 481.44 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO, DICLOFENACO DE POTÁSSIO, OMEPRAZOL, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001453 | 14/12/2017 | 9364.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, TAIS COMO: SERINGA HIPODERMICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALGODÃO HIDRÓFILO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 14/12/2017 | 140.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MEDICAMENTO FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100MG, DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 2001458 | 14/12/2017 | 7640.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁCIDO ASCÓRBICO, ALBENDAZOL. CETOCONAZOL, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 2001459 | 14/12/2017 | 5463.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS, TAIS COMO: ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372017 | 2001460 | 14/12/2017 | 201.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA 66A PRETO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 2001461 | 14/12/2017 | 1509.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTILASER E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 15/12/2017 | 394.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LENÇOL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001466 | 15/12/2017 | 5815.36 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL EM GEL, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001467 | 15/12/2017 | 2145.55 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL EM GEL, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001469 | 15/12/2017 | 1590.41 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/12/2017 | 320.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS AO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/12/2017 | 940.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2001468 | 15/12/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 012/2017 EM ANEXO. PARCELO 08/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/12/2017 | 1260.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO E SERVIÇO DE EMBREAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/12/2017 | 1060.00 | 00005176666421 | DJANILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/12/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002951 | 18/12/2017 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002950 | 18/12/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PRESTADOS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002953 | 18/12/2017 | 184.25 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHA COLONIAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002954 | 18/12/2017 | 834.02 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002955 | 18/12/2017 | 1172.16 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002956 | 18/12/2017 | 1221.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002957 | 18/12/2017 | 1226.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LADEIRA GRANDE E CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JMD1804PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002958 | 18/12/2017 | 704.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KFL 6713 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002959 | 18/12/2017 | 1025.64 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AÇUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA JNB6402PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002960 | 18/12/2017 | 1269.84 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002961 | 18/12/2017 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO COVÕES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO SÍTIO JUCÁ EM VEÍCULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002962 | 18/12/2017 | 2525.60 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002963 | 18/12/2017 | 1416.36 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA MMN 8100PE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE 11/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 2001471 | 18/12/2017 | 2987.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE 2 BAIAS, HD INTERNO, MEMORIA, PLACA MAE, MONITOR, PROCESSADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002952 | 18/12/2017 | 320.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO, BROXA STANDAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/12/2017 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DA CONCEIÇÃO E AVENIDA CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372017 | 2001470 | 18/12/2017 | 2987.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE 2 BAIAS, HD INTERNO, MEMORIA, PLACA MAE, MONITOR, PROCESSADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 18/12/2017 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO, DUR. O MÊS DE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/12/2017 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002979 | 19/12/2017 | 4472.40 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DO TRATOR WALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002980 | 19/12/2017 | 6629.70 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002981 | 19/12/2017 | 840.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002982 | 19/12/2017 | 4616.90 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO DA CAÇAMBA GRANDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/12/2017 | 140.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 20/12 AS 6 HRS E CHEGADA:21/12 AS 18 HRS PARA ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/12/2017 | 77.00 | 00011066441405 | JOSEFA MARTA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA COM SAÍDA PREVISTA: 20/12 AS 6 HRS E CHEGADA: 21/12/2017 AS 18 HRS PARA ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/12/2017 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE IDENTIDADES PRONTAS NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA COM SAÍDA: 20/12/2017 ÀS 6H E CHEGADA 20/12/2017 ÀS 18HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 19/12/2017 | 520.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 19/12/2017 | 585.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001476 | 19/12/2017 | 2729.25 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, MAÇÃ, COENTRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 19/12/2017 | 1637.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MARINA PESSOA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2017 | 2046.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA, EMEF MARINA PESSOA, CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002968 | 19/12/2017 | 1569.92 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JMC 7332 PE, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002969 | 19/12/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002970 | 19/12/2017 | 841.50 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002971 | 19/12/2017 | 1379.84 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KAX3377PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002972 | 19/12/2017 | 1847.56 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PENDÊNCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002973 | 19/12/2017 | 1166.88 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DO SÍTIO CURRAL DO SACO EM VEÍCULO DE PLACA MMN 7404PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002974 | 19/12/2017 | 822.80 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002975 | 19/12/2017 | 1221.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002976 | 19/12/2017 | 1520.86 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA NBO1093PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002977 | 19/12/2017 | 1373.68 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PANELA DO BODE, SIPAÚBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA HPA8596PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002986 | 19/12/2017 | 521.70 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPAÚBA DE CIMA E BALANÇA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/12/2017 | 601.62 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPAÚBA DE CIMA E BALANÇA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002988 | 19/12/2017 | 830.28 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PÉ DO SERRÃO PARA O SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/12/2017 | 47.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/12/2017 | 1290.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MERCADO MUNICIPAL, MATADOURO, ESTÁDIO DE FUTEBOLO, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE NOV 2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002978 | 19/12/2017 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO INEXIGÍVEL 000012017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2017 | 3286.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2017 | 4048.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2017 | 635.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS CEL. ANTÔNIO PESSOA E JOÃO INÁCIO CATU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/12/2017 | 640.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ EM 17 JANELAS DA UNIDADE DO PSF DO ALECRIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 20/12/2017 | 192.38 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE NOVORAPID E TRESIBA FLEX TOUCH AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00028255892842 | ALESSANDRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CARPINA CONDUZINDO PACIENTES PARA SEÇÕES DE HEMODIÁLISE, EM VEÍCULO DE PLACA KIY-8323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 20/12/2017 | 937.00 | 00048430692487 | SOLANGE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DA GUIA DIAS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS CONDUZINDO COORDENADORES EM SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA KLM8614-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2017 | 510.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2017 | 800.00 | 00003784792456 | JOSÉ MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ESTÁDIO O RODRIGÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2017 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2017 | 150.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO A UMA BENEFICIÁRIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFÍCIO EVENTUAL) REL. AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2017 | 250.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ EM UMA JANELA E DOIS BIRÔS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2017 | 400.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVA LISO OFF PAPER, FITA CREPE, COLA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2017 | 137.90 | 02374435000121 | FESTCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÓCULOS GATINHA, COPO LONG DRINK E CANUDO PLÁSTICO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003000 | 20/12/2017 | 540.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PÃO FRANCÊS, CONFORME PREGÃO 00092017, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2017 | 260.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO PARA O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2017 | 1031.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ARBITROS OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2017 | 2100.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, QUINTINO BOCAIÚVA E ALMIRANTE ANTÔNIO H. DO REGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/12/2017 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2017 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00003597034454 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS E PINTURA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2017 | 2800.00 | 00005686622450 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2017 | 700.00 | 00067648347415 | JOSEFA JOSELHA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MUMBUCA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, REF AGOSTO DE 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 21/12/2017 | 1441.90 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DE ISOPOR, RECIPIENTE TÉRMICO, FRIGIDEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 21/12/2017 | 1626.66 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA, FRIGIDEIRA, POTE DE VIDRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001483 | 21/12/2017 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONSULTORIA TÉCNICA, ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS, CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO PBA-C E BPA-I MAGNÉTICO,INSTALAÇÃO DO E-SUS E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA MS E SES, CONFORME PREGÃO 012/2017 EM ANEXO. PARCELA 09/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001486 | 21/12/2017 | 1472.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS G PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00091474426891 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 21/12/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A RM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2017 | 2600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE PLACA MOV 5617/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2017 | 2200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DE BICOS E SERVIÇOS DE CABEÇOTE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003020 | 22/12/2017 | 1495.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DE MÁQUINAS PESADAS QUANDO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2017 | 2150.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE PARA NATAL, EM VEÍCULO DE PLACA BYE 6868/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 22/12/2017 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DENILZA FRANCISCO DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001490 | 22/12/2017 | 1497.66 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR COM A FINALIDADE DE EMITIR ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/12/2017 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SIPÁUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003024 | 26/12/2017 | 1200.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PÃO FRANCÊS, CONFORME PREGÃO 00092017, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003025 | 26/12/2017 | 1619.40 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE MOÍDA E SALSICHA DE FRANGO, CONFORME PREGÃO 00082017, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003026 | 26/12/2017 | 2415.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CEBOLA, COENTRO, MAMÃO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 00072017, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/12/2017 | 700.00 | 00011611165407 | JOÃO RICARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/12/2017 | 454.00 | 00026642837827 | ERONILDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE E CULTURA DO SCFV DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/12/2017 | 908.00 | 00007861696480 | JOSILDA SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/12/2017 | 908.00 | 00093035004404 | EROTILDE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/12/2017 | 350.00 | 00004856855409 | LUZIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/12/2017 | 350.00 | 00004835622464 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/12/2017 | 350.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/12/2017 | 350.00 | 00011817701495 | DANILLO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO DO SCFV DE BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/12/2017 | 350.00 | 00004601302420 | SEGIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO SCFV DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/12/2017 | 454.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE KARATÊ DO SCFV DO SÍTIO MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/12/2017 | 350.00 | 00009139011488 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINAL DE BELEZA DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/12/2017 | 454.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MÚSICA DO SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2017 | 700.00 | 00003858926752 | SEVERINA MARIA DA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DO SÍTIO SIPAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2017 | 700.00 | 00006414720488 | JOSE DO EGITO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES DO SCFV DO SÍTIO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2017 | 350.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO DO SCFV DO SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2017 | 3837.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS - FUNDO DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2017 | 3000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- FUNDO DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FUNDO ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FUNDO ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2017 | 468.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SCFV - FUNDO ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUT. ATIV.SERV. CONV. E FOR.VINC.SCFV PETI-PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2017 | 65.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOCS/TEDS ELETRÔNICOS REFERENTES A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2017 | 3001.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST DO SCFV - FUNDO DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2017 | 9400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2017 | 7120.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2017 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2017 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES,REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DA POLITICA CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/12/2017 | 1600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 26/12/2017 | 2880.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 72 CONSULTAS COM OFTAMOLOGISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 2001493 | 26/12/2017 | 2990.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS BIPERIDENO, ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001494 | 26/12/2017 | 1594.19 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REF. A COMPETÊNCIA DE 12/2017, CONFORME PREGÃO 000352017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 2001496 | 26/12/2017 | 5616.06 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 26/12/2017 | 7137.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NASF REF 122017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 26/12/2017 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ASSIST FARMACEUTICA REF 122017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 26/12/2017 | 1330.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ASSIST FARMACEUTICA REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 26/12/2017 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 26/12/2017 | 8363.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 26/12/2017 | 11285.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL PSF REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 26/12/2017 | 1700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NASF REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 26/12/2017 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 26/12/2017 | 29825.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 26/12/2017 | 13971.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 26/12/2017 | 25781.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ACS REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 26/12/2017 | 3232.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MAC RF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 26/12/2017 | 4766.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEAA REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 26/12/2017 | 3142.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MAC FUNDO DE SAÚDE REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 26/12/2017 | 15987.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 26/12/2017 | 11633.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 26/12/2017 | 12338.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU REF 12 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2017 | 5633.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2017 | 56182.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2017 | 12181.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 26/12/2017 | 76.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE NEIDE RODRIGUES CABRAL DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 26/12/2017 | 14542.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 26/12/2017 | 7650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 26/12/2017 | 28762.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 26/12/2017 | 1850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PNI SECRETARIA DE SAÚDE REF 12 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/12/2017 | 1600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/12/2017 | 92684.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/12/2017 | 937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2017 | 11600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/12/2017 | 221427.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2017 | 9696.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/12/2017 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2017 | 10074.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2017 | 4685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/12/2017 | 11679.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2017 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2017 | 6.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOCS/TEDS ELETRÔNICOS REFERENTES A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2017 | 7937.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMIISIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/12/2017 | 3485.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2017 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - GABINETE DO PREFEITO, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2017 | 1874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - GABINETE DO PREFEITO, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/12/2017 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELE DO GABINETE, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/12/2017 | 2962.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE, REF 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/12/2017 | 383.20 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICÍPIO - UMBUZEIRO.PB.GOV.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/12/2017 | 1710.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003081 | 27/12/2017 | 970.20 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA AÇUDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950 A TARDE, REL. AO MES DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003082 | 27/12/2017 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003083 | 27/12/2017 | 1064.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VEÍCULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003084 | 27/12/2017 | 1232.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E SÍTIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANHÃ, REL.AO MES 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003085 | 27/12/2017 | 1221.00 | 00010903500400 | SEVERINO BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KIH 7572PE DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/12/2017 | 320.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS ATÉ A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003087 | 27/12/2017 | 2453.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, CHÃ DE CATIRINA E SIPAUBA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/12/2017 | 40.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/12/2017 | 27.09 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/12/2017 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/12/2017 | 114.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/12/2017 | 258.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DO ESTUDANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003100 | 27/12/2017 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2017 | 1000.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FREIO E MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/12/2017 | 800.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FREIO E MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8221, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003104 | 27/12/2017 | 2431.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE BAIXO PARA ESCOLA DE UMBUZEIROE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003105 | 27/12/2017 | 1118.26 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ESCOLA DE LADEIRA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003106 | 27/12/2017 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003107 | 27/12/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003108 | 27/12/2017 | 616.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003109 | 27/12/2017 | 1215.50 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO,P ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VEÍCULO DE PLACA JLC 0777-PB NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003110 | 27/12/2017 | 1037.30 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUD. DOS SÍTIOS SIPAÚBA DE CIMA,PARA ESCOLA DO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO EM VEÍCULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE 10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003112 | 27/12/2017 | 660.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/12/2017 | 308.00 | 00008492059486 | LEANDRO ERONILDO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATINADAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA QDJ 2416PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003114 | 27/12/2017 | 841.50 | 00010727560484 | MOISES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA P/ ESCOLA DO SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHZ-0310-PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003115 | 27/12/2017 | 1084.60 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PEJ 2418/PE, NO TURNO DA MANHÃ, RLATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003116 | 27/12/2017 | 1144.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KKV6006PE NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003117 | 27/12/2017 | 1264.12 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003118 | 27/12/2017 | 1269.84 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003121 | 27/12/2017 | 1275.56 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA MNV 7726PB NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003124 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003125 | 27/12/2017 | 2431.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003126 | 27/12/2017 | 2420.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DE CATIRINA E SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA SÍTIO PANELA DO BODE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003127 | 27/12/2017 | 2442.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KSS8732PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003128 | 27/12/2017 | 1555.84 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KFI2626PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003129 | 27/12/2017 | 924.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO, BAIXA DE ORATORIO E PENDÊNCIA PARA ESCOLA DO POV DE ORATORIO EM VEÍCULO NMN4519-PE, NO TURNO DA MANHÃ, EM 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003130 | 27/12/2017 | 1287.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003131 | 27/12/2017 | 1210.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LADEIRA GRANDE PARA SÍTIO ALECRIM DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA JLG 7950/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003132 | 27/12/2017 | 976.80 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003133 | 27/12/2017 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003134 | 27/12/2017 | 873.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/12/2017 | 347.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SIPAÚBA DE CIMA PARA ALECRIM EM VEÍCULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE EM 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003137 | 27/12/2017 | 1275.56 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MÊS DE 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003138 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003139 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SÍTIO ALECRIM, EM VEÍCULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/12/2017 | 56.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOCS/TEDS ELETRÔNICOS REFERENTES A CONTA ATIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST./REF./MELHORAR UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001518 | 27/12/2017 | 20643.84 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB. | 00012017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 27/12/2017 | 1700.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS DO SÍTIO CHÃ DE CATARINA PARA CARUARU CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 27/12/2017 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF DE PICADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 27/12/2017 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 27/12/2017 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF FATURA 1100037881125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 27/12/2017 | 23.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MATINADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2001529 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 27/12/2017 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0003111 | 27/12/2017 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001520 | 27/12/2017 | 801.52 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001521 | 27/12/2017 | 400.03 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MELANCIA, ABACAXI E MELÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001522 | 27/12/2017 | 205.56 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GRAVIOLA E POLPA DE CAJÁ, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001523 | 27/12/2017 | 204.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 27/12/2017 | 512.57 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA E OVO DE GALINHA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 27/12/2017 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342017 | 2001532 | 27/12/2017 | 5655.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 39 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 000342017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001533 | 27/12/2017 | 2455.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTÉSICO, AGULHA GENGIVAL, RESINA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2001534 | 27/12/2017 | 148.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PONTA DIAMANTADA DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/12/2017 | 900.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS DE 8X5, PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/12/2017 | 3130.00 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIREL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARRAFA LISA 400ML E BOLA COLORIDA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2017 | 1450.00 | 00005690990485 | ELIZANGELA CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA, JOÃO INÁCIO CATU, MARIA BARBOSA DE SOUZA E DR. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/12/2017 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE LÂMINAS E VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/12/2017 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/12/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2017 | 267.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2017 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCÁ, PICADAS E AÇUDINHO, EM VEÍCULO DE PLACA NOB 2513/PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 19/12 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003123 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2017 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DJ PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE (BAILE DO ANOS 60), BEM COMO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2017 | 1540.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS, A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE (BAILE DOS ANOS 60), COMO TAMBÉMCONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2017 | 570.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUBE UNIÃO, PRATOS E TALHERES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2017 | 1060.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÍTIO CURRAL DO SACO E DIST. DE MATA VIRGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2017 | 1030.40 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAPATILHAS MEIA PONTA CAPEZIO - BALLET SCHOL, PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 28/12/2017 | 2484.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE DIVERSAS ÁREAS E TRINTA E SETE EXAMES OFTALMOLÓGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2001540 | 28/12/2017 | 14331.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: BANNER, ADESIVO, CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2001541 | 28/12/2017 | 8396.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: ADESIVO, CARIMBO, PANFLETO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2017 | 635.00 | 00010672871408 | EDILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV CARLOS PESSOA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2017 | 1060.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DO SOSSEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 28/12/2017 | 900.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DO SÍTIO CACIMBA CERCADA PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA GNS 5601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 28/12/2017 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ 7785/PE CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 28/12/2017 | 215.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ÁREA ABERTA DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2017 | 1820.00 | 00036619079806 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BARBOSA DE SOUZA, CEL ANTÔNIO PESSOA E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2017 | 500.00 | 00012097513484 | ALERRANDRO DOMINGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AÇUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA PFS 8773. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2017 | 1060.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTAS, CORRIMÃO, TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTÔNIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003151 | 28/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REF. AO MÊS DE 12/2017, CONF PREGÃO 132017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003159 | 28/12/2017 | 6448.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER, CARIMBO, FAIXA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2017 | 4332.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2017 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.631-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2017 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.631-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003167 | 29/12/2017 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 15 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2017 | 1.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003169 | 29/12/2017 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 13 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2017 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS COMISSIONADOS GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/12/2017 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS CONTRATADOS CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2017 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS EST SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/12/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS CONTRATADOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2017 | 2068.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS COMISSIONADOS SECRETARIA ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/12/2017 | 1566.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS EST SECRETARIA ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS ELE SECRETARIA ASSIST SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2017 | 2216.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS COMISSIONADOS SECRETARIA ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2017 | 1239.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS COMISSIONADOS SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2017 | 1746.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/12/2017 | 11964.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2017 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2017 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2017 | 2679.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRAT DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2017 | 103.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRAT SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRAT SECRETARIA ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2017 | 2569.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS EFET SECRETARIA ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2017 | 766.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS EFET SECRETARIA FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2017 | 651.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS EFET GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS CONT. PREV. PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2017 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS ELE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2017 | 1710.00 | 00011146100469 | ALESSANDRO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2017 | 900.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE PLACA KGG 9953/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003171 | 29/12/2017 | 4281.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA OGC 5109, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003172 | 29/12/2017 | 2253.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA MOH 3585, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003173 | 29/12/2017 | 1998.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA QFJ 3057, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003174 | 29/12/2017 | 2097.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA MOK 9272, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003175 | 29/12/2017 | 2380.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA NPR 8403, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003176 | 29/12/2017 | 2679.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA QFF 9363, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003177 | 29/12/2017 | 4870.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ÔNIBUS DE PLACA QFG 1023, DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003187 | 29/12/2017 | 2244.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA TOYOTA LOCADA À PREFEITURA, DE PLACA JWH 7325, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2017 | 352.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS COMISS FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2017 | 20388.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS EFET FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2017 | 205.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRAT FUNDEB 40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2017 | 2552.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS COMISS FUNDEB 60 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2017 | 49407.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS EFET FUNDEB 60 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2017 | 2177.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRAT FUNDEB 60 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DO SALÁRIO DA PROFESSORA SUBSTITUINDO A SRA MAGDA CILENE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001542 | 29/12/2017 | 4320.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA L200 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001543 | 29/12/2017 | 1904.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001544 | 29/12/2017 | 3650.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001545 | 29/12/2017 | 1738.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO DIESEL, PARA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001546 | 29/12/2017 | 2937.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001547 | 29/12/2017 | 194.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001548 | 29/12/2017 | 3420.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA FIAT LOCADO A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DO SÍTIO SIPAÚBA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA GRANDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VEÍCULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001550 | 29/12/2017 | 4740.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001551 | 29/12/2017 | 2200.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF 21 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OFZ 7783/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001552 | 29/12/2017 | 2600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001553 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA OYO 6587/PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001554 | 29/12/2017 | 3920.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM 14 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA MYG 9805/PB, DURANTE OS MESES 11 E 12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001557 | 29/12/2017 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 29/12/2017 | 937.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE SUBSTITUIU O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MATINS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM OITO VIAGENS DO SÍTIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 29/12/2017 | 3213.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 29/12/2017 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 29/12/2017 | 6337.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 29/12/2017 | 407.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PNI, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2017 | 400.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001555 | 29/12/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001556 | 29/12/2017 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001558 | 29/12/2017 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 29/12/2017 | 5687.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 29/12/2017 | 711.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 29/12/2017 | 1048.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PEAA LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 29/12/2017 | 691.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 29/12/2017 | 3723.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 29/12/2017 | 2625.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 29/12/2017 | 2540.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 29/12/2017 | 1839.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 29/12/2017 | 2482.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAÚDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 29/12/2017 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NASF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 29/12/2017 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 29/12/2017 | 6561.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 29/12/2017 | 2477.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS SAMU LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 29/12/2017 | 1570.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF, LOTADOS NO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 29/12/2017 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTADOS FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 29/12/2017 | 292.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTADOS FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 29/12/2017 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2017 | 2789.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DE SOM BLUETOOTH MICROFONE, BICICLETA ARO 20 E BICICLETA ARO 24, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DO CRAS- CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003166 | 29/12/2017 | 1444.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER, CARIMBO, FAIXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003170 | 29/12/2017 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 09 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 10 MB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA E IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2017 | 618.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS CONTRATADOS CROANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE 12/2017 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003217 | 29/12/2017 | 4470.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS EM PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO: MAYSA GOMES DA SILVA, JOSÉ SANDOVAL DA SILVA E UM NATIMORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003178 | 29/12/2017 | 2030.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003179 | 29/12/2017 | 3582.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003180 | 29/12/2017 | 4091.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CATERPILAR NIVELADORA, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003181 | 29/12/2017 | 1870.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA TRATOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003182 | 29/12/2017 | 2880.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA PÁ MECÂNICA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003183 | 29/12/2017 | 3217.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ TANQUE, DE PLACA MOK 2484, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003184 | 29/12/2017 | 3026.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ TANQUE, DE PLACA OGD 9429, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003185 | 29/12/2017 | 4231.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ TANQUE DE PLACA NQC 9631, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003186 | 29/12/2017 | 3988.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA CAMINHÃ LOCADO À PREFEITURA DE PLACA HIB 9054, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 4792
Última atualização: 11/06/2024